松阳县总工会单位2016年度部门决算
(发布日期:2017-09-30  责任编辑:松阳人大)

 

一、松阳县总工会单位概况

(一)主要职能

1. 组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策,根据工会组织的特点和广大职工的意愿,按照《工会法》和《中国工会章程》,依法独立自主开展工作。

2. 积极开展“源头”参与,维护职工合法权益,检查和监督劳动保护条例的实施,维护职工的安全与健康。实施送温暖工程,搞好困难职工和劳模的走访慰问送温暖活动。

3.建立健全工会组织,加强各级工会的组织建设,特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设,确保职工队伍的稳定。

4. 完成县委、县政府安排的中心工作任务和上级工会交办的其它工作任务。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,松阳县总工会单位部门决算包括:本级决算

二、松阳县总工会单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、松阳县总工会单位2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

 松阳县总工会单位2016年度收入决算1,727.03万元,其中:本年收入822.97万元,占总收入47.65%,包括财政拨款收入67.96万元(其中,一般公共预算62.29万元,政府性基金预算5.67万元),占总收入3.94%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0% 事业单位经营收入0万元,占总收入 0%;其他收入755.01万元,占总收入 43.72%。上级补助收入0万元,占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %。上年结转收入904.06万元,占总收入52.35 %。

(二)支出决算总体情况

 松阳县总工会单位2016年度支出决算440.64万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出425.09 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出0 万元、医疗卫生与计划生育支出9.88 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出0 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出5.67 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出294.12 万元,日常公用支出141.03 万元,项目支出5.5 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出37.29万元,政府性基金预算支出5.67万元,其他各类支出397.68万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

松阳县总工会单位2016年年初预算为32.94万元,2016年一般公共预算当年拨款62.29万元,完成年初预算的189.12 %。主要是因为退休人员工资调整及年终节日慰问费的增加等。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出27.41万元,占44%;医疗卫生与计划生育(类)支出9.88万元,占15.86%;结转下年25万元,占40.14%。

一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)。2016年年初预算为1.59万元,2016年决算为1.59万元,完成年初预算的100%。

一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)2016年年初预算为18.67万元,2016年决算为18.67万元,完成年初预算的100%。

一般公共服务(类)群众团体事务(款)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。2016年年初预算为7.15万元,2016年决算为7.15万元,完成年初预算的100%。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。2016年年初预算为9.88万元,2016年决算为9.88万元,完成年初预算的100%。

2.一般公共预算基本支出情况说明

松阳县总工会单位2016年一般公共预算基本支出37.29万元,其中:

人员经费37.29万元,主要包括:基本工资、奖金、生活补助、救济费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款) 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2016年年初预算为5.67万元,2016年决算为5.67万元,完成年初预算的100%

(五)2016年度 三公经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0%。

其中,全年本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算1.9万元,比上年决算数下降36.67 %。主要用于接等省、市、县工会来访及检查工作等支出。减少的主要原因是严格执行公务接待标准。

其中,本单位国内公务接待23批次,229人次,共 1.9万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算1.65万元,比上年决算数下降45 %。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出1.65万元,主要用于因公外出等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是公务用车改革。

(六)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度县总工会本级单位的机关运行经费一般公共预算支出0万元,与上年比上年度减少19.66万元,下降100%,主要原因是2016年度县总工会本级单位的机关运行经费一般公共预算未安排。

 2.政府采购支出情况

 2016年度县总工会本级及所属各单位政府采购支出总额    0万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的 0%。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2016年12月31日,县总工会本级及所属各单位共有车辆 1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 4.部门预算绩效情况

 2016年度县总工会单位没有项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元,实际支出 0万元。绩效评价结果无。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入专户资金事业收入事业单位经营收入其他收入上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

松阳县总工会.xls

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