目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年教育系统部门预算安排情况说明

（一）关于教育系统2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于教育系统2025年收入预算情况说明

（三）关于教育系统2025年支出预算情况说明
（四）关于教育系统2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于教育系统2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于教育系统2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于教育系统2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于教育系统2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于教育系统2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年教育系统部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，组织起草规范性文件，推进教育系统法制建设。

2.负责全县教育的统筹规划，承担教育改革与发展重大问题调研、政策研究，拟订全县教育事业发展规划和年度教育工作计划并组织实施，负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。

3.指导、督促和检查全县学校党的政治建设、思想建设、组织建设等工作以及全县教育系统履行全面从严治党主体责任。

4.指导全县中小学（含幼儿园，下同）安全稳定工作，承担教育行业安全监督职责，督促教育系统相关主体落实安全生产责任，组织或配合查处学校安全稳定管理方面的失职或违法行为。

5.统筹管理教育经费，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的方针政策并监督使用情况，指导教育系统内部审计、基本建设、后勤管理工作。

6.负责推进基础教育高质量均衡发展，促进教育公平。指导全县中小学校思想政治、德育、体育、卫生健康与艺术教育、劳动教育，制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。负责全县中小学校学籍学历管理工作。

7.统筹管理和指导职业教育、成人教育、社区教育、国防教育，牵头制定职业教育教学基本要求、教学基本文件，指导职业学校教育教学改革、职业指导和评估工作，统筹规划、协调管理民办教育。

8.统筹规划并指导全县中小学教师队伍建设和师德师风建设。组织指导实施教师资格制度，指导全县教育人才、教师培训工作。负责全县中小学对外合作与交流工作。负责教育系统机构编制、人事管理等工作。

9.负责全县语言文字工作，指导语言文字规范化建设。

10.指导全县教育督导工作，依法组织实施教育督导评估、检查验收、质量监测等工作。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

12.职能转变。贯彻落实党中央关于加强学校党建工作和省委关于建设“清廉浙江”和市委、县委对教育系统党建的总体要求，履行对学校党建工作的指导和监督职责，指导督促教育系统履行全面从严治党主体责任，提升党建工作水平。深入推进教育领域“最多跑一次”改革，进一步推进教育数据资源共享，进一步推进减事项、减材料、减环节，坚持以群众视角设计教育改革方案，明确改革目标,进一步提升教育服务质量和便利化水平。加强对各级各类学校教材的使用管理。强化教育督导职责，强化民办教育的统筹规划、综合协调和管理，不断提升教育质量，促进教育公平，推动教育事业科学发展，确保党的教育方针和政策贯彻执行到位。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，松阳县教育系统部门预算包括：局本级预算、局所属事业单位和所属学校单位预算，共34个预算单位。

二、2025年教育系统部门预算安排情况说明
　　 （一）关于教育系统2025年收支预算情况的总体说明

 按照综合预算的原则，教育系统所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、财政专户管理资金收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、城乡社区支出、农林水支出、其他支出。教育系统2025年收支总预算96346.83万元。

（二）关于教育系统2025年收入预算情况说明

教育系统2025年收入预算96346.83万元，比上年执行数减少43532.46万元，下降31.1%，主要是松阳县南城实验小学、松阳县职业教育中心项目、丽水农林技师学院技师校区项目、山区学前教育普及普惠示范区项目等工程项目减少。

其中：一般公共预算拨款收入74863.51万元，占77.7%；政府性基金收入13659.15万元，占14.2%；专户资金330.92万元，占0.3%；其他收入1265.81万元，占1.3%;上年结转6227.45万元,占6.5%。
　　（三）关于教育系统2025年支出预算情况说明
　　   教育系统2025年支出预算96346.83万元，比上年执行减少42272.02万元，下降30.5%，主要是松阳县南城实验小学、松阳县职业教育中心项目、丽水农林技师学院技师校区项目、山区学前教育普及普惠示范区项目等项目工程减少。

1.按支出功能分类，教育支出79552.87万元、科学技术支出14.58万元、文化旅游体育与传媒支出1193.99万元、城乡社区支出12222.40万元、农林水支出1925.99万元、其他支出1437.00万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出54064.27万元，占56.1%；日常公用支出3107.09万元，占3.2%；项目支出39175.47万元，占40.7%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于教育系统2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

教育系统2025年财政拨款收支总预算94750.10万元。收入包括：一般公共预算81090.95万元、政府性基金13659.15万元；支出包括：教育支出77956.39万元、科学技术支出14.58万元、文化旅游体育与传媒支出1193.99万元、城乡社区支出12222.15万元、农林水支出1925.99万元、其他支出1437.00万元。

（五）关于教育系统2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

教育系统2025年一般公共预算拨款81090.95万元，比上年执行数减少772.21万元，下降0.9%，主要是松阳县南城实验小学等项目减少。

2.一般公共预算拨款结构情况。

教育支出77956.39万元，占96.1%；科学技术支出14.58万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒支出1193.99万元，占1.5%；农林水支出1925.99万元，占2.4%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）1910.90万元，主要用于教育局本级职工（包括离退休）工资支出、日常公用经费等支出。

（2）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）190万元，主要用于教育局本级教育事业业务费项目支出。

（3）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）6551.73万元，主要用于全县学前教育教师（包括离退休）工资支出、学前教育专项资金、学前资助专项资金、经常性经费等支出。

（4）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）25742.78万元，主要用于全县小学教师（包括离退休）工资、义务教育生均公用经费、松阳县南城实验小学项目等支出。

（5）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）14466.78万元，主要用于全县初中教师（包括离退休）工资、义务教育生均公用经费等支出。

（6）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）10465.03万元，主要用于全县高中教师（包括离退休）工资、学生资助补助经费、还本付息、支持“县中崛起”的九项措施项目、改善普通高中学校办学条件补助资金、松阳县第二中学出入口安全改造工程等支出。

（7）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）7787.15万元，主要用于义务教育经费保障机制、学校日常保障经费、省教育发展专项资金、义务教育领域钱随人走补助经费、汇文中小学补助、义务教育薄弱环节改善与能力提升资金、师资队伍建设经费、产教融合合作企业奖励资金等专项经费支出。

（8）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）6557.5万元，主要用于全县职业教育教师（包括离退休）工资、职业教育专项经费、职业教育免学费补助、技师学院建设资金等支出。

（9）教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）493.82万元，主要用于浙江开放大学松阳学院教师（包括离退休）工资、日常公用经费等支出。

（10）教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）476.79万元，主要用于成技校教师（包括离退休）工资、日常公用经费、成人教育专项经费等支出。

（11）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）443.7万元，主要用于培智学校教师工资、义务教育公用经费等支出。

（12）教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）512.54万元，主要用于教师进修学校教师（包括离退休）工资、日常公用经费等支出。

（13）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）1500万元，主要用于与丽水学院全面战略合作项目支出。

（14）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）857.67万元，主要用于教研室教师（包括离退休）工资、日常公用经费、中小学质量监控经费等支出；松阳县叶村乡中心小学风雨操场及食堂工程支出。

（15）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）14.58万元，主要用于县人才科技经费支出。

（16）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）1万元，主要用于省级非遗专项资金支出。

（17）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）1192.99万元，主要用于中小学校舍提升改造工程、实验小学集团学校城南校区教学楼扩建工程、叶村乡中心小学风雨操场及食堂工程等项目支出。

（18）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）1925.99万元，主要用于松阳县第二中学学生宿舍工程项目支出。

 （六）关于教育系统2025年一般公共预算基本支出情况说明

教育系统2025年一般公共预算基本支出57171.35万元，其中：

人员支出54064.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助；

日常公用支出3107.09万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于教育系统2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况。

教育系统2025年政府性基金预算拨款13659.15万元，比上年执行数减少39534.65万元，下降74.3%，主要是松阳县职业教育中心项目、丽水农林技师学院技师校区项目、山区学前教育普及普惠示范区项目等工程项目减少。

2.政府性基金预算拨款结构情况。

城乡社区支出12222.15万元，占89.5%；其他支出1437.00万元，占10.5%。

    3.政府性基金预算拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）12222.15万元，主要用于南城幼儿园PPP项目、丽水学院松阳校区PPP项目、松阳县职业中等专业学校迁建及秀峰路二期PPP项目、基建/新兴镇集团学校扩建工程等支出。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）1437万元，主要用于松阳县南城实验小学工程项目支出。

（八）关于教育系统2025年国有资本经营预算支出情况说明

2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于教育系统2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

教育系统2025年“三公”经费预算数为13.7万元，比上年预算数减少1.3万元，下降8.7%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与上年预算数持平的主要原因是该项费用实行全县总额控制，年初暂不下达到具体单位。本部门因工作需要有因公临时出国（境）人员，按规定程序审核审批同意后，财政部门将指标下达给本部门。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算13.7万元，比上年预算数减少1.3万元，下降8.7%。主要用于全县教育系统在整个教育教学活动中的公务接待、迎接各类工作检查等支出。减少的主要原因是牢固树立过紧日子意识，坚持厉行节约，减少公务接待费支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是公务用车由公务用车服务中心统一管理；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平，主要原因是公务用车由公务用车服务中心统一管理。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2025年教育系统本级等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算178.58万元，比上年预算减少2.29万元，下降1.3%，主要原因是牢固树立过紧日子意识，坚持厉行节约，压减日常公用经费支出。

2.政府采购情况。

2025年教育系统各单位政府采购预算总额24.86万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算24.86万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，教育系统所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备2台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。2025年部门预算安排购置单位价值100万元以上设备0台（套）。

    4.预算绩效情况说明。

2025年教育系统其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计39个一级项目，涉及当年资金39175.47万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

13.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

14.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

15.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

16.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

17.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

18.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

19.教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）：反映各部门举办函授、夜大、高等教育自学考试等方面的支出。

20.教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于成人教育方面的支出。

21.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

22.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。

23.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

24.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

25.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

26.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）　　文化创作与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

27.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于旅游体育与传媒方面的支出。

28.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）：反映土地收入用于农村教育、农村文化和精神文明建设等方面的支出。

29.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

30.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

31.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

教育系统2025年部门预算公开报表.xls