松阳县招商服务中心2025年部门预算
目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2025年松阳县招商服务中心部门预算安排情况说明
（一）关于松阳县招商服务中心2025年收支预算情况的总体说明
（二）关于松阳县招商服务中心2025年收入预算情况说明
（三）关于松阳县招商服务中心2025年支出预算情况说明
（四）关于松阳县招商服务中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于松阳县招商服务中心2025年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于松阳县招商服务中心2025年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于松阳县招商服务中心2025年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于松阳县招商服务中心2025年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于松阳县招商服务中心2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2025年松阳县招商服务中心预算表
（一）2025年县级部门收支预算总表
（二）2025年县级部门收入预算总表
（三）2025年县级部门支出预算总表
（四）2025年县级部门财政拨款收支预算总表
（五）2025年县级部门一般公共预算支出表
（六）2025年县级部门一般公共预算基本支出表
（七）2025年县级部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2025年县级部门政府性基金预算支出表
（九）2025年县级部门国有资本经营预算支出表
（十）2025年县级部门项目支出预算表
（十一）2025年县级部门项目支出绩效表
一、部门概况
（一）主要职能
1.贯彻落实中央和省、市、县关于招商引资工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对招商引资工作的集中统一领导。负责全县招商引资工作的统筹管理和指导。
2.负责拟订全县招商引资的总体规划和目标考核办法，负责招商引资考核的具体工作。
3.负责全县对外招商引资活动的策划、组织、协调和实施;会同有关部门开展投资环境、投资政策、投资项目的宣传推介工作。
4.统筹、协调和指导重大招商引资项目的对接、洽谈工作;汇总、跟踪和服务全县招商引资项目。
5.负责全县招商引资信息的收集、整理、分析、发布和招商项目库、浙商信息库的建设管理。
6.负责全县招商人员的业务培训和指导工作。
7.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，松阳县招商服务中心部门预算包括：局本级预算。
二、2025年松阳县招商服务中心部门预算安排情况说明
（一）关于松阳县招商服务中心2025年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，松阳县招商服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出、其他支出。松阳县招商服务中心2025年收支总预算627.78万元。
（二）关于松阳县招商服务中心2025年收入预算情况说明
松阳县招商服务中心2025年收入预算627.78万元，比上年执行数减少106.28万元，下降14.5%，主要是2025年一般公共预算财政拨款收入比上年减少。
其中：一般公共预算拨款收入587.16万元，占93.5%；政府性基金收入40.00万元，占6.4%；其他收入0.62万元，占0.1%。
（三）关于松阳县招商服务中心2025年支出预算情况说明
松阳县招商服务中心2025年支出预算854.08万元，比上年执行数增加170.06万元，增长24.9%，主要是新增其他支持中小企业发展和管理支出以及其他商贸事务支出。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出518.29万元、社会保障和就业支出26.27万元、卫生健康支出16.75万元、资源勘探工业信息等支出0.06万元、住房保障支出26.41万元、其他支出40.00万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出309.01万元，占49.2%；日常公用支出28.86万元，占4.6%；项目支出289.92万元，占46.2%。
年终结转结余0.00万元。
（四）关于松阳县招商服务中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
松阳县招商服务中心2025年财政拨款收支总预算627.16万元。收入包括：一般公共预算587.16万元、政府性基金40.00万元；支出包括：一般公共服务支出517.73万元、社会保障和就业支出26.27万元、卫生健康支出16.75万元、住房保障支出26.41万元、其他支出40.00万元。
（五）关于松阳县招商服务中心2025年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
松阳县招商服务中心2025年一般公共预算当年拨款733.12万元，比上年执行数增加64.01万元，增长9.6%，主要是项目支出增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出517.73万元，88.2占；社会保障和就业（类）支出26.27万元，占4.5%；卫生健康（类）支出16.75万元，占2.9%；住房保障（类）支出26.41万元，占4.5%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）517.73万元，主要用于工资福利、交通运行费、人员津贴补贴以及日常公用经费等基本支出。
（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）264.30万元，主要用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）17.51万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）8.76万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）16.75万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）26.41万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（六）关于松阳县招商服务中心2025年一般公共预算基本支出情况说明
松阳县招商服务中心2025年一般公共预算基本支出337.86万元，其中：
人员经费309.01万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；
公用经费28.86万元，主要包括：会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
（七）关于松阳县招商服务中心2025年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
松阳县招商服务中心2025年政府性基金预算当年拨款40.00万元，比2024年执行数增加40.00万元，主要是2024年未使用政府性基金。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
其他（类）支出40.00万元，占100%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）40.00万元，主要用于反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。
（八）国有资本经营预算
松阳县招商服务中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。
（九）关于松阳县招商服务中心2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
松阳县招商服务中心2025年“三公”经费预算数为55.00万元，比上年预算数减少0.12万元，下降0.2%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平，主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算50.50万元，比上年预算数增加0.38万元，增加0.8%。主要用于接待企业、客商等支出。增加的主要原因是对外招商引资力度加大，适度增加公务接待预算金额。
3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算4.50万元，比上年预算数减少0.04万元，下降0.9%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出4.50万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数减少0.04万元，下降16.7%，主要原因是进一步加强业务用车管理，严格控制车辆运行费用。
（十）其他重要事项的情况说明
1.政府采购情况。
2025年松阳县招商服务中心各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
2.国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日，松阳县招商服务中心所属各预算单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。
3.预算绩效情况说明。
2025年松阳县招商服务中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及当年资金289.92万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“县级部门项目支出绩效表”
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
17.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出
18.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
19.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。
20.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。
21.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方法的支出。
松阳县招商服务中心预算公开报表.xls