目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2025年县关工委部门预算安排情况说明
（一）关于县关工委2025年收支预算情况的总体说明
（二）关于县关工委2025年收入预算情况说明
（三）关于县关工委2025年支出预算情况说明
（四）关于县关工委2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于县关工委2025年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于县关工委2025年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于县关工委2025年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于县关工委2025年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于县关工委2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2025年县关工委部门（单位）部门预算表
（一）2025年县级部门（单位）收支预算总表
（二）2025年县级部门（单位）收入预算总表
（三）2025年县级部门（单位）支出预算总表
（四）2025年县级部门（单位）财政拨款收支预算总表
（五）2025年县级部门（单位）一般公共预算支出表
（六）2025年县级部门（单位）一般公共预算基本支出表
（七）2025年县级部门（单位）一般公共预算“三公”经
费支出表
（八）2025年县级部门（单位）政府性基金预算支出表
（九）2025年县级部门（单位）国有资本经营预算支出表
（十）2025年县级部门（单位）项目支出预算表
（十一）2025年县级部门（单位）项目支出绩效表
一、部门（单位）概况
（一）主要职能
松阳县关心下一代工作委员会（以下简称县关工委）是县委领导下，以老干部、老战士、老专家、老教师、老模范等五老为主体组成的全县性人民团体。县关工委贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于关心下一代工作的方针政策和决策部署，在履职过程中坚持党的集中统一领导，自觉服从服务党中央和省委、市委、县委工作大局，组织五老发挥优势，创新工作载体，增强政治性、先进性、群众性，去除机关化、行政化、贵族化、娱乐化。其主要职责：
（1）组织动员五老参加关心下一代工作，充分发挥五老政治、经验和威望优势，关心、教育、培养青少年健康成长。
（2）加强青少年思想道德建设，开展理想信念、党史国史、法治宣传等主题活动，强化教育引导和实践养成，引导青少年树立和践行社会主义核心价值观。
（3）关爱帮扶困难青少年群体，配合相关部门做好家庭经济困难青少年、农村留守儿童、困境儿童、病残儿童等群体的公益助学和关爱服务工作。
（4）开展青少年法治关爱教育和青少年科技帮扶，维护青少年合法权益，参与研究制定有关青少年发展的政策规划并推动实施。
（5）参与社会治理创新，配合相关部门组织五老开展网上舆论引导、未成年人的网络保护等工作，优化青少年成长的社会文化环境。推进关心下一代教育基地建设，发挥好基地的教育服务功能，配合构建德智体美劳全面培养的教育体系。
（6）推进关心下一代教育基地建设，发挥好基地的教育服务功能，配合构建德智体美劳全面培养的教育体系。
（7）指导基层关工委业务工作。
（8）承担县委、县政府交办的其他任务。
（二）部门（单位）机构设置情况
从预算单位构成看，县关工委部门预算包括：县关工委本级预算。
二、2025年县关工委部门（单位）预算安排情况说明
（一）关于县关工委2025年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，县关工委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县关工委2025年收支总预算135.02万元。
（二）关于县关工委2025年收入预算情况说明
县关工委2025年收入预算135.02万元，比上年执行数增加135.02万元，增长100%，主要是上年无数据，单位新设立。
其中：一般公共预算拨款收入135.02万元，占100%。 （三）关于县关工委2025年支出预算情况说明
县关工委2025年支出预算135.02万元，比上年执行数增加135.02万元，增长100%，主要是上年无数据，单位新设立。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出108.99万元、社会保障和就业支出11.34万元、卫生健康支出7.23万元、住房保障支出7.45万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出96.68万元，占71.6%；日常公用支出10.29万元，占7.6%；项目支出28.05万元，占20.80%。
年终结转结余0万元。
（四）关于县关工委2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
县关工委2025年财政拨款收支总预算135.02万元。收入包括：一般公共预算收入135.02万元；支出包括：一般公共服务支出108.99万元、社会保障和就业支出11.34万元、卫生健康支出7.23万元、住房保障支出7.45万元。
（五）关于县关工委2025年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
县关工委2025年一般公共预算当年拨款135.02万元，比上年执行数增加135.02万元，增长100%，主要是上年无数据，单位新设立。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出108.99万元，占80.7%；社会保障和就业支出11.34万元，占8.4%；卫生健康支出7.23万元，占5.4%；住房保障支出7.45万元，占5.5%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）
行政运行（项）66.67万元，主要用于工资福利、人员津贴补贴以及日常公用经费等基本支出。
（2）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）42.33万元。主要用于关工委开展青少年思政教育、帮困助学、科技帮扶、法治教育、卫生咨询等活动。指导基层关工委开展“五好”关工委建设、青少年教育阵地建设等工作，以及关工委五老工作经费、编外人员工作经费。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务7.56万元。主要用于单位工作人员按照国家规定标准缴纳养老保险费用支出。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务3.78万元，主要用于单位工作人员按照国家规定标准缴纳职业年金费用支出。
（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务7.23万元，主要用于按照国家规定标准为机关行政事业人员工作人员缴纳的医疗保险费。
（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务7.45万元，主要用于按照国家规定标准缴纳的住房公积金等支出
（六）关于县关工委2025年一般公共预算基本支出情况说明
县关工委2025年一般公共预算基本支出106.97万元，其中：
人员支出96.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。
日常公用支出10.29万元，主要包括：差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于县关工委2025年政府性基金预算支出情况说明
县关工委2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）关于县关工委2025年国有资本经营预算支出情况说明
县关工委2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于县关工委2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
县关工委2025年“三公”经费预算数为0.6万元，比上年预算数增加0.6万元，增长100%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平。
2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算0.6万元，比上年预算数增加0.6万元，增长100%。主要用于接待省、市上级部门业务指导以及县（市）、区兄弟单位业务交流工作接待及来我县资助贫困生的社会爱心人士、爱心企业等支出。增加主要原因是上年无数据，单位新设立。
3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车。公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2025年县关工委本级机关运行经费财政拨款预算10.29万元，比上年预算数增加10.29万元，增长100%，主要是上年无数据，单位新设立。
2.政府采购情况。
2025年县关工委各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日，县关工委所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。
4.预算绩效情况说明。
2025年县关工委其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及资金28.05万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“县级部门（单位）项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
3.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余
4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：指保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
8.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
14.卫生健康支出（类）卫生健康支出行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
县关工委2025年部门预算公开表格20250421.xls