目录
一、部门概况
（一）主要职能---------------------------------------------------------------------------（2）
（二）部门机构设置情况---------------------------------------------------------------（3）
二、2025年交通系统部门预算安排情况说明
（一）关于交通系统2025年收支预算情况的总体说明--------------------------（3）
（二）关于交通系统2025年收入预算情况说明-----------------------------------（3）
（三）关于交通系统2025年支出预算情况说明-----------------------------------（4）
（四）关于交通系统2025年财政拨款收支预算情况的总体说明--------------（4）
（五）关于交通系统2025年一般公共预算当年拨款情况说明-----------------（4）
（六）关于交通系统2025年一般公共预算基本支出情况说明-----------------（6）
（七）关于交通系统2025年政府性基金预算支出情况说明--------------------（7）
（八）关于交通系统2025年国有资本经营预算支出情况说明-----------------（8）
（九）关于交通系统2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明---------（8）
（十）其他重要事项的情况说明------------------------------------------------------（9）
三、名词解释-----------------------------------------------------------------------------（10）
四、2025年交通系统部门预算表
（一）2025年部门收支预算总表
（二）2025年部门收入预算总表
（三）2025年部门支出预算总表
（四）2025年部门财政拨款收支预算总表
（五）2025年部门一般公共预算支出表
（六）2025年部门一般公共预算基本支出表
（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2025年部门政府性基金预算支出表
（九）2025年部门国有资本经营预算支出表
（十）2025年部门项目支出预算表
（十一）2025年部门项目支出绩效表
一、部门概况
（一）主要职能
1、参与涉及综合运输体系的规划协调工作，牵头组织编制公路、水路相协调的综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。
2、负责组织拟订并监督实施公路、水路、民航机场等行业规划、政策和标准。起草有关交通运输行政管理的规范性文件；参与拟订物流业发展规划和政策并监督实施。
3、负责道路、水路运输市场监管。参与协调各种运输方式的综合平衡，引导运输结构的优化，促进绿色交通发展； 负责道路、水路交通运输及相关业务的行业管理和城市公交、 出租车、汽车驾培、汽车维修、汽车租赁、搬运装卸、营运 车辆综合性能检测、船舶检测、客货运站场等运输服务管理工作，组织拟订相关政策、制度和标准并监督实施。
4、负责全县公路、水路建设市场监管。贯彻执行国家有关公路工程建设相关政策、制度和技术标准；指导全县公路、水路建设工作，组织、协调工程建设和工程质量、安全 生产监督管理工作。指导交通运输基础设施管理和维护。
5、负责县管通航水域的水上交通安全监管，指导道路、水路、民航机场行业安全生产和应急管理工作。按规定协调国家重点物资运输和紧急客货运输，负责国、省道干线路网的运行监测和协调，指导农村公路路网的运行监测和协调工作。
6、指导全县交通运输领域行政执法工作。负责路政、 港政、航政、海事、运政执法工作。依法承担船舶（渔船）、内核设施和船用产品的法定检验和监督管理工作；负责公路、水路交通运输相关许可审批工作。
7、负责提出公路、水路固定资产投资项目的规模、方向和资金安排建议；指导交通建设融资平台和融资机制的建设。
8、指导交通运输信息化建设和交通运输行业技术进步， 开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环 境保护和节能减排工作。
9、发展开展我县对外交通运输经济技术的合作交流。
10、完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，交通系统预算包括：局本级预算、局属松阳县交通运输发展中心单位预算。
二、2025年交通系统部门预算安排情况说明
（一）关于交通系统2025年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，交通系统所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。交通系统2025年收支总预算60512.86万元。
（二）关于交通系统2025年收入预算情况说明
交通系统2025年收入预算60512.86万元，比上年执行数增加2272.34万元，增长3.9%，主要是637国道松阳裕溪至雅溪口段改建工程、丽水生态产业集聚区松阳赤寿至卯山公路工程、自动化驾驶等项目资金收入预算增加。
其中：一般公共预算拨款收入46082.36万元，占76.2%；政府性基金收入1564万元，占2.6%；其他收入69.37万元，占0.1%；增加：上年结转结余12797.13万元，占21.1%。
（三）关于交通系统2025年支出预算情况说明
交通系统2025年支出预算60512.86万元，比上年执行数增加2341.71万元，增长4.0%，主要是637国道松阳裕溪至雅溪口段改建工程、丽水生态产业集聚区松阳赤寿至卯山公路工程、自动化驾驶等项目资金支出增加。
1.按支出功能分类，社会保障和就业支出242.34万元、卫生健康支出154.49万元、城乡社区支出362.23万元、交通运输支出57969.86万元、住房保障支出219.94万元、其他支出1564.00万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出3095.49万元，占5.1%；日常公用支出292.14万元，占0.5%；项目支出57125.23万元，占94.4%。
年终结转结余0.00万元。
（四）关于交通系统2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
交通系统2025年财政拨款收支总预算60443.49万元。收入包括：一般公共预算54382.61万元、政府性基金6060.88万元；支出包括：社会保障和就业支出242.34万元、卫生健康支出154.49万元、城乡社区支出362.23万元、交通运输支出57900.49万元、住房保障支出219.94万元、其他支出1564.00万元。
（五）关于交通系统2025年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
交通系统2025年一般公共预算拨款54382.61万元，比上年执行数增加19650.69万元，增长56.6%，主要是637国道松阳裕溪至雅溪口段改建工程、丽水生态产业集聚区松阳赤寿至卯山公路工程、公路养护等项目资金收入增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业支出242.34万元，占0.4%；卫生健康支出154.49万元，占0.3%；城乡社区支出362.23万元，占0.7%；交通运输支出53403.61万元，占98.2%；住房保障支出219.94万元，占0.4%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）161.56万元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）80.78万元，主要用于由单位缴纳的职业年金支出。
（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）154.49万元，主要用于行政单位基本医疗保险经费。
（4）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）362.23万元，主要用于城乡社区公路建设相关支出。
（5）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）1116.27万元，主要用于行政单位（含执法队）的基本支出。
（6）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）20982.48万元，主要用于丽水生态产业集聚区松阳赤寿至卯山公路工程、637国道松阳裕溪至雅溪口段改建工程、235国道改建工程等项目资金支出。
（7）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2732.04万元，主要用于公路养护支出。
（8）交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路建设（项）14.13万元，主要用于水路建设支出。
（9）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）28558.69万元，主要用于637国道松阳裕溪至雅溪口段改建工程、235国道改建工程、50省道松阳三里亭至雅溪口改建工程、四好农村路建设、农村公路提升改造等项目资金支出。
（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）219.94万元，主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（六）关于交通系统2025年一般公共预算基本支出情况说明
交通系统2025年一般公共预算基本支出3387.63万元，其中：
人员支出3095.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。
日常公用支出292.14万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于交通系统2025年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
交通系统2025年政府性基金预算当年拨款6060.88万元，比上年执行数减少17295.26万元，下降74.1%，主要是637国道松阳裕溪至雅溪口段改建工程项目较去年有所减少。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
交通运输支出（类）4496.88万元，占74.2%；其他（类）支出1564.00万元，占25.8%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
（1）交通运输支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）公路水路运输（项）4496.88万元，主要用于637国道松阳裕溪至雅溪口段改建工程项目资金支出。
（2）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）1564万元，主要用于丽水生态产业集聚区松阳赤寿至卯山公路工程、仙居至庆元公路松阳县水南至枫坪段工程抽蓄影响改线工程等项目支出。
（八）关于交通系统2025年国有资本经营预算支出情况说明
交通系统2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。
（九）关于交通系统2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
交通系统2025年“三公”经费预算数为56.50万元，比上年预算数减少18.51万元，下降24.5%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算8.50万元，比上年预算数增加1.15万元，增长15.6%。主要用于接待本系统公务接待等支出。增加的主要原因是所属单位交通运输发展中心用于上年度未支付的支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算48.00万元，比上年预算数减少19.66万元，下降29.1%。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出48.00万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数减少19.66万元，减少29.1%，主要原因是严格执行八项规定、压缩三公经费支出。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2025年松阳县交通运输局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算136.05万元，比上年预算减少8.23万元，下降5.7%，主要是2025年办公经费等有所压缩。
2.政府采购情况。
2025年交通系统各单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日，交通系统所属各预算单位共有车辆36辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车13辆、特种专业技术用车7辆、行政执法专用车0辆、其他用车16辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。
4.预算绩效情况说明。
2025年交通系统其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计4个一级项目，涉及当年资金57125.23万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
14.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：主要用于城乡社区公路建设相关支出。
15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建 设支出，公路客货运站（场）建设支出。
17.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指用于公路养护支出。
18.交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路建设：主要用于水路建设支出。
19.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指行政运行、公路建设等所有列举项目以外的其他用于公路水路运输方面的支出。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
21.交通运输支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）公路水路运输（项）：反映使用超长期特别国债收入安排的公路、水路运输方面的支出。
22.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。
附件：1、
部门预算公开报表(交通系统)_2025-04-16.xls
单位预算公开说明(局本级).docx 3、单位预算公开报表(局本级)_2025-04-16.xls