目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2025年大东坝镇人民政府部门预算安排情况说明
（一）关于松阳县大东坝镇人民政府2025年收支预算情况的总体说明
（二）关于松阳县大东坝镇人民政府2025年收入预算情况说明
（三）关于松阳县大东坝镇人民政府2025年支出预算情况说明
（四）关于松阳县大东坝镇人民政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于松阳县大东坝镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于松阳县大东坝镇人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于松阳县大东坝镇人民政府2025年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于松阳县大东坝镇人民政府2025年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于松阳县大东坝镇人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2025年松阳县大东坝镇人民政府部门部门预算表
（一）2025年县级部门收支预算总表
（二）2025年县级部门收入预算总表
（三）2025年县级部门支出预算总表
（四）2025年县级部门财政拨款收支预算总表
（五）2025年县级部门一般公共预算支出表
（六）2025年县级部门一般公共预算基本支出表
（七）2025年县级部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2025年县级部门政府性基金预算支出表
（九）2025年县级部门国有资本经营预算支出表
（十）2025年县级部门项目支出预算表
（十一）2025年县级部门项目支出绩效表
一、部门概况
（一）主要职能
1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建“浙江二十条”，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化“基层治理四平台”建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
2.加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作，健全完善自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。
3.加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强全科网格建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，维护安全稳定。
4.加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康、退役军人事务等方面相关政策。落实基层“最多跑一次”改革工作，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制，推进乡镇便民服务平台标准化建设，深化“一窗受理、集成服务”改革，提升群众获得感和幸福感。
5.法律、法规、规章规定和上级交办的其他事项。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，从预算单位构成看，大东坝镇人民政府部门预算包括：大东坝镇人民政府本级预算。
二、2025年松阳县大东坝镇人民政府部门预算安排情况说明
（一）关于松阳县大东坝镇人民政府2025年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，大东坝镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。大东坝镇2024年收支总预算4215.86万元。
（二）关于松阳县大东坝镇人民政府2025年收入预算情况说明
松阳县大东坝镇人民政府2025年收入预算4215.86万元，比上年执行数减少2958.04万元，下降41.2%，主要农村综合改革试点试验项目的减少及年中还会追加二级项目分配。
其中：一般公共预算拨款收入3161.32万元，占75.0%；其他收入24.77万元，占0.6%；上年结转结余1029.77万元，占24.4%。
（三）关于松阳县大东坝镇人民政府2025年支出预算情况说明
松阳县大东坝镇人民政府2025年支出预算4215.86万元，比上年执行数减少2958.04万元，下降41.2%，主要农村综合改革试点试验项目的减少及年中还会追加二级项目分配。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1352.34万元、文化旅游体育与传媒支出700.92万元、社会保障和就业支出166.62万元、卫生健康支出92.51万元、节能环保支出5.56万元、城乡社区支出130.56万元、农林水支出1625.49万元、交通运输支出0.84万元、住房保障支出118.16万元、其他支出22.86万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出1385.81万元，占32.9%；日常公用支出160.52万元，占3.8%；项目支出2494.51万元，占59.2%。
年终结转结余0万元。
（四）关于松阳县大东坝镇人民政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
松阳县大东坝镇人民政府2025年财政拨款收支总预算4191.09万元。收入包括：一般公共预算4040.85万元、政府性基金预算150.24万元。支出包括：一般公共服务支出1352.06万元、文化旅游体育与传媒支出700.92万元、社会保障和就业支出166.62万元、卫生健康支出92.51万元、节能环保支出3.00万元、城乡社区支出127.38万元、农林水支出1606.74万元、交通运输支出0.84万元、住房保障支出118.16万元、其他支出22.86万元。
（五）关于松阳县大东坝镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
松阳县大东坝镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款4040.85万元，比上年执行数减少2088.06万元，下降34.0%，主要是部门年中会追加二次项目分配资金。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出1352.06万元，占33.5%；文化旅游体育与传媒（类）支出700.92万元，占17.3%；社会保障和就业（类）支出166.62万元，占4.1%；卫生健康（类）支出92.51万元，占2.3%；节能环保支出3.00万元，占0.1%；农林水（类）支出1606.74万元，占39.8%；交通运输（类）支出0.84万元，占0.0%；住房保障（类）支出118.16万元，占2.9%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）1.00万元，主要用于政协乡镇“三位一体”平台运行经费。
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1176.55万元，主要用于工资福利、通讯费、年度考核奖、未休年休假、工会、车辆交通以及日常公用经费等基本支出。
（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）167.51万元，主要用于编外人员经费、幸福小港数字化项目、综合应急救援队经费、武装工作经费、均衡性转移补助等基本支出。
（4）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2.00万元，主要用于纪检监察工作。
（5）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其群众团体事务支出（项）5.00万元，主要用于群众团体事务。
（6）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）10.00万元，主要用于地方公共文化活动的支出。
（7）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）657.92万元，主要用于国家文化保护、省文物保护、历史文化建筑修缮补助的支出。
（8）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）33.00万元，主要用于基层宣传文化补助的支出。
（9）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）15.00万元，主要用于社保员工作。
（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）96.75万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
（11）会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）48.37万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
（12）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）6.00万元，主要用于社会救助工作站临时救助支出。
（13）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）0.50万元，主要用于拥军优属支出。
（14）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）92.51万元，主要用于行政单位医疗保障支出。
（15）节能环保支出（类）污染防治（款）大气 （项）3.00万元，主要用于秸秆焚烧防控工作支出。
（16）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）265.48万元，主要用于农村生活污水等其他农业农村支出。
（17）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）22.80万元，主要用于公益林保护和管理等方面的支出。
（18）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）6.66万元，主要用于小港综合治理工程支出。
（19）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2.00万元，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
（20）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）70.80万元，主要用于一事一议，乡镇民生实事建设支出。
（21）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）15.00万元，主要用于党建联建示范典型建设支出。
（22）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）1224.00万元，主要用于农综改相关项目建设。
（23）交通运输支出（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）0.84万元，主要乡村邮员工作补贴。
（24）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）118.16万元，主要用于住房公积金支出。
（六）关于松阳县大东坝镇人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明
松阳县大东坝镇人民政府2025年一般公共预算基本支出1546.34万元，其中：
人员经费1385.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；
公用经160.52万元，主要包括：印刷费、电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）关于松阳县大东坝镇人民政府2025年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
松阳县大东坝镇人民政府2025年政府性基金预算当年拨款150.24万元，比2024年执行数减少804.77万元，下降84.3%，主要是农村综合改革试点试验项目的减少。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
城乡社区支出（类）支出127.38万元，占84.8%；其他（类）支出22.86万元，占22.9%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）1.76万元，主要用于土地征迁补偿款。
（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）13.38万元，主要用于农村饮用水供水保障工作。
（3）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）86.40万元，主要耕地地力保护劳务费。
（4）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）25.83万元，主要用于农业农村生态环境改造。
（5）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）22.86万元，主要用于农村饮用水达标提标工程支出。
（八）国有资本经营预算
松阳县大东坝镇人民政府2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，比上年预算数减少0.04万元，下降100.0%。主要是今年无央企人员社会化管理支出。
（九）关于松阳县大东坝镇人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
松阳县大东坝镇人民政府2025年“三公”经费预算数为17.89万元，比上年预算数增加0.29万元，增长1.7%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年预算数持平。
2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算15.09万元，比上年预算数减少1.71万元，下降10.2%。主要接待上级来客等支出。减少的主要原因是坚持厉行节约，严控支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算2.80万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出2.80万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2025年松阳县大东坝镇人民政府本级的机关运行经费财政拨款预算160.52万元，比上年预算增加0.49万元，增长0.3%，主要是人员增加。
2.政府采购情况。
2025年松阳县大东坝镇人民政府各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日，大东坝镇所属各预算单位共有车辆2辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。
4.预算绩效情况说明。
2025年松阳县大东坝镇人民政府部门其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计7个一级项目，涉及当年资金2669.53万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“县级部门（单位）项目支出绩效表”
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
17.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：主要用于反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。
18.一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）：主要用于反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。
19.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
20.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：主要用于反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
21.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：主要用于反映其他发展与改革事务支出。
22.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（室）及相关机构事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：主要用于反映其他纪检监察事务方面的支出。
23.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：主要用于反映其他用于群众团体事务方面的支出。
24.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：主要用于反映其他用于中国共产党组织部门的事物支出。
25.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：主要用于反映其他用于文化和旅游方面的支出。
26.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：主要用于反映其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
27.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。
28.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：主要用于反映其他用于残疾人事业方面的支出。
29.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：主要反映用于城乡生活困难居民的临时救助等支出。
30.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：主要反映开展拥军优属活动的支出。
31.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：主要反映其他用于退役军人事务管理方面的支出。
32.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：主要反映其他用于城乡社区方面的支出。
33.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：主要反映用于农村社会事业发展的支出。
34.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：主要反映其他用于农业农村方面的支出。
35.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：主要反映用于公益林保护和管理等方面的支出。
36.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：主要反映其他用于林业和草原方面的支出。
37.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：主要反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
38.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：主要反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。
39.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：主要反映公路新建和改扩建支出，特大型桥梁建设、公路客货运站（场）以及公路相关设备设施建设支出。
40.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：主要反映公路养护支出。
41.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：主要反映其他用于公路水路运输方面的支出。
42.交通运输支出（类）邮政业支出（款）邮政普遍服务与特殊服务（项）：主要反映邮政普遍服务与政策性业务等方面的支出。
43.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：主要反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。
44.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：主要反映用于自然资源事务方面的支出。
45.自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）：主要反映其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。
46.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：主要反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。
47.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：主要反映其他应急管理方面的支出。
48.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。
49.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。
50.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）
51.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。
部门预算公开(报表(市县)).xls