目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2025年松阳县人民政府办公室部门预算安排情况说明
（一）关于松阳县人民政府办公室2025年收支预算情况的总体说明
（二）关于松阳县人民政府办公室2025年收入预算情况说明
（三）关于松阳县人民政府办公室2025年支出预算情况说明
（四）关于松阳县人民政府办公室2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于松阳县人民政府办公室2025年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于松阳县人民政府办公室2025年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于松阳县人民政府办公室2025年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于松阳县人民政府办公室2025年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于松阳县人民政府办公室2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2025年松阳县人民政府办公室部门预算表
（一）2025年县级部门收支预算总表
（二）2025年县级部门收入预算总表
（三）2025年县级部门支出预算总表
（四）2025年县级部门财政拨款收支预算总表
（五）2025年县级部门一般公共预算支出表
（六）2025年县级部门一般公共预算基本支出表
（七）2025年县级部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2025年县级部门政府性基金预算支出表
（九）2025年县级部门国有资本经营预算支出表
（十）2025年县级部门项目支出预算表
（十一）2025年县级部门项目支出绩效表
一、部门概况
（一）主要职能
1.督促检查乡镇（街道）、县政府工作部门贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府有关方针政策和决策部署情况。
2.组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。受理乡镇（街道）、县政府工作部门请示县政府的公文，提出审核意见，报县政府领导审批。受县政府委托或交办，组织有关协调工作。
3.负责研究谋划全县改革开放和经济社会发展的新思路新举措。根据县委、县政府的工作重点和县政府领导指示，组织和参与调查研究，及时反映情况，提出建议。负责起草《政府工作报告》、县政府领导重要讲话等文稿。
4.督促检查县政府文件、县政府会议决定事项等的执行情况。负责县政府领导批示的办理、督办工作。
5.协助县政府党组开展全县政府系统自身建设工作，组织开展全县政府系统绩效管理工作。
6.负责县政府会议的组织和服务保障工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。
7.负责县政府重大活动的组织和县政府领导的重要活动安排。
8.负责全国、省、市、县人大和政协交办的人大代表建议和政协委员提案的组织办理和督促检查工作。负责处理人民群众来信来访中的有关问题。
9.负责县政府值班工作。
10.负责组织协调、指导推进、监督检查全县政务公开工作。
11.负责全县金融工作的指导、协调和管理服务。负责融资租赁、典当、商业保理、融资担保的管理工作。负责从事信用互助的农民专业合作社的管理工作。
12.指导全县大数据发展工作。
13.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，松阳县人民政府办公室部门预算包括：松阳县人民政府办公室本级预算。
二、2025年松阳县人民政府办公室部门预算安排情况说明
（一）关于松阳县人民政府办公室2025年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，松阳县人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。松阳县人民政府办公室2025年收支总预算3295.41万元。
（二）关于松阳县人民政府办公室2025年收入预算情况说明
松阳县人民政府办公室2025年收入预算3295.41 万元，比上年执行数增加130.65万元，增长4.1%，主要是2025年新增了信创替代更新购置项目等三个项目。
其中：一般公共预算拨款收入2795.41万元，占84.8%；政府性基金收入500万元，占15.2%。
（三）关于松阳县人民政府办公室2025年支出预算情况说明
松阳县人民政府办公室2025年支出预算3295.41万元，比上年执行数增加130.65万元，增长4.1%，主要是2025年新增了信创替代更新购置项目等三个项目。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1929.11万元、科学技术支出561万元、社会保障和就业支出125.97万元、卫生健康支出80.31万元、住房保障支出99.01万元、其他支出500万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出1150.05万元，占34.9%；日常公用支出131.85万元，占4.0%；项目支出2013.5万元，占61.1%。
年终结转结余0万元。
（四）关于松阳县人民政府办公室2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
松阳县人民政府办公室2025年财政拨款收支总预算3295.41万元。收入包括：一般公共预算2795.41万元、政府性基金500万元；支出包括：一般公共服务支出1929.11万元、科学技术支出561万元、社会保障和就业支出125.97万元、卫生健康支出80.31万元、住房保障支出99.01万元、其他支出500万元。
（五）关于松阳县人民政府办公室2025年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
松阳县人民政府办公室2025年一般公共预算当年拨款2795.41万元，比上年执行数增加630.65万元，增长29.1%，主要是2025年新增了信创替代更新购置项目等三个项目。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出1929.11万元，占69.0%；科学技术支出561万元，占20.1%；社会保障和就业（类）支出125.97万元，占4.5%；卫生健康（类）支出80.31万元，占2.9%；住房保障（类）支出99.01万元，占3.5%；
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）976.61万元，主要用于工资福利、津贴补贴、奖金等人员经费支出。
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）927.5万元，主要用于信创替代更新购置项目、日常保障工作经费、县政府咨询委员会工作经费。
（3）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）25万元，储根水丧葬费及一次性抚恤金支出。
（4）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）561万元，主要用于大数据和金融发展中心工作经费。
（5）社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）83.98万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。
（6）社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）41.99万元，主要用于单位缴纳的职业年金支出。
（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）政单位医疗（项）80.31万元，主要用于按照国家规定标准为单位行政工作人员缴纳的医疗保险费支出。
（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）99.01万元，主要用于按照国家规定标准缴纳的住房公积金等支出。
（六）关于松阳县人民政府办公室2025年一般公共预算基本支出情况说明
松阳县人民政府办公室2025年一般公共预算基本支出2795.41万元，其中：
人员经费1150.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；
公用经费131.85万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。
（七）关于松阳县人民政府办公室2025年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
松阳县人民政府办公室2025年政府性基金预算当年拨款500万元，比2024年执行数减少500万元，下降50%，主要是政策兑现项目支出减少。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
其他（类）支出500万元，占100%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）500万元，主要用于金融办政策奖励支出。
（八）国有资本经营预算
松阳县人民政府办公室2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。
（九）关于松阳县人民政府办公室2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
松阳县人民政府办公室2025年“三公”经费预算数为40万元，比上年预算数持平，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算40万元，与上年预算数持平。主要用于开展日常工作所需，接待省(内)外各级政府部门来宾的接待等支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2025年松阳县人民政府办公室本级机关运行经费财政拨款预算131.85万元，比上年预算增加4.25万元，增长3.3%，主要是财政核定预算增加。
2.政府采购情况。
2025年松阳县人民政府办公室各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日，松阳县人民政府办公室所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2025年松阳县人民政府办公室其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及当年资金2013.50万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“县级部门项目支出绩效表”
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
12. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
14.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。
15.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
20.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年欠款收入安排的支出）。
松阳县人民政府办公室2025年部门预算.xls