目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2025年组织部部门预算安排情况说明
（一）关于组织部2025年收支预算情况的总体说明
（二）关于组织部2025年收入预算情况说明
（三）关于组织部2025年支出预算情况说明
（四）关于组织部2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于组织部2025年一般公共预算拨款情况说明
（六）关于组织部2025年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于组织部2025年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于组织部2025年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于组织部2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2025年组织部部门预算表
（一）2025年县级部门收支预算总表
（二）2025年县级部门收入预算总表
（三）2025年县级部门支出预算总表
（四）2025年县级部门财政拨款收支预算总表
（五）2025年县级部门一般公共预算支出表
（六）2025年县级部门一般公共预算基本支出表
（七）2025年县级部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2025年县级部门政府性基金预算支出表
（九）2025年县级部门国有资本经营预算支出表
（十）2025年县级部门项目支出预算表
（十一）2025年县级部门项目支出绩效表
一、部门概况
（一）主要职能
1.负责指导全县党组织建设和党员队伍建设。
2.贯彻中央和省委、市委、县委制定的领导班子和干部队伍建设的方针政策和决策部署，对全县干部工作、干部队伍建设进行宏观管理和指导等。
3.贯彻中央和省委、市委、县委关于人才工作的方针政策和决策部署，负责全县人才工作宏观管理、综合协调和政策研究。
4.负责、指导全县党的组织建设和干部人事制度改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作重要政策和制度。
5.负责全县组织工作、干部工作、人才工作的检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。
6.统一管理全县公务员工作。
7.负责全县干部教育工作。
8.负责全县干部监督工作的综合协调和宏观指导。
9.负责全县党内统计、干部统计、公务员统计和人才资源统计工作。负责、指导全县干部人事档案工作。
10.负责全县退离休干部的管理、服务与政策落实工作。
11.完成县委交办的其他任务等。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，组织部部门预算包括：中共松阳县委组织部本级预算。
二、2025年组织部部门预算安排情况说明
（一）关于组织部2025年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。组织部2025年收支总预算6318.60万元。
（二）关于组织部2025年收入预算情况说明
组织部2025年收入预算6318.60万元，比上年执行数增加1317.61万元，增长26.4%，主要是村级组织运转补助经费、公务员招录经费、服务群众专项经费、基层党员教育工作专项资金、党建工作经费等多个项目由组织部负责编报项目，后续根据乡镇街道、党群社区等单位（组织）实际工作的开展情况再进行经费的二次分配导致。
其中：一般公共预算拨款收入5676.25万元，占89.8%；政府性基金收入88.20万元，占1.4%；其他收入0.07万元，占0.0%；上年结转结余554.08万元，占8.8%。
（三）关于组织部2025年支出预算情况说明
组织部2025年支出预算6318.60万元，比上年执行数增加1317.61万元，增长26.4%，主要是村级组织运转补助经费、公务员招录经费、服务群众专项经费、基层党员教育工作专项资金、党建工作经费等多个项目由组织部负责编报项目，后续根据乡镇街道、党群社区等单位（组织）实际工作的开展情况再进行经费的二次分配导致。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1129.37万元、文化旅游体育与传媒支出8.00万元、社会保障和就业支出85.11万元、卫生健康支出54.26万元、农林水支出4886.57万元、住房保障支出67.09万元、其他支出88.20万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出825.73万元，占13.1%；日常公用支出87.81万元，占1.4%；项目支出5405.06万元，占85.5%。
年终结转结余0.00万元。
（四）关于组织部2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
组织部2025年财政拨款收支总预算6318.53万元。收入包括：一般公共预算6230.33万元、政府性基金88.20万元；支出包括：一般公共服务支出1129.30万元、文化旅游体育与传媒支出8.00万元、社会保障和就业支出85.11万元、卫生健康支出54.26万元、农林水支出4886.57万元、住房保障支出67.09万元、其他支出88.20万元。
（五）关于组织部2025年一般公共预算拨款情况说明
1.一般公共预算拨款规模变化情况。
组织部2025年一般公共预算拨款6230.33万元，比上年执行数增加1233.43万元，增长24.7%，主要是村级组织运转补助经费、公务员招录经费、服务群众专项经费、基层党员教育工作专项资金、党建工作经费等多个项目由组织部负责编报项目，后续根据乡镇街道、党群社区等单位（组织）实际工作的开展情况再进行经费的二次分配导致。
2.一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出1129.30万元，占18.1%；文化旅游体育与传媒支出8.00万元，占0.1%；社会保障和就业支出85.11万元，占1.4%；卫生健康支出54.26万元，占0.9%；农林水支出4886.57万元，占78.4%；住房保障支出67.09万元，占1.1%。
3.一般公共预算拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）677.08万元，主要用于人员工资福利、日常公用经费等基本支出。
（2）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）452.22万元，主要用于组织、党建、干部、人才等相应工作及项目的支出。
（3）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）8.00万元，主要用于织史编撰事项的费用支出。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）56.74万元，主要用于按照国家规定标准为在职人员缴纳的基本养老保险费的支出。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）28.37万元，主要用于按照国家规定标准为在职人员缴纳的职业年金。
（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）54.26万元，主要用于按照国家规定标准为在职人员缴纳的医疗保险费的支出。
（7）农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）21.60万元，主要用于高校毕业生到基层任职事项的费用支出。
（8）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）4864.97万元，主要用于村干部基本报酬的支出和村级组织运转经费的补助等事项。
（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）67.09万元，主要用于按照国家规定标准为在职人员缴纳住房公积金的支出。
（六）关于组织部2025年一般公共预算基本支出情况说明
组织部2025年一般公共预算基本支出913.54万元，其中：
人员支出825.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费；
日常公用支出87.81万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。
（七）关于组织部2025年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算拨款规模变化情况。
组织部2025年政府性基金预算拨款88.20万元，比上年执行数增加88.20万元，增长100.0%，主要是根据以前年度合同的执行需求向财政申请安排的用于干部人事档案信息化建设项目尾款的支出。
2.政府性基金预算拨款结构情况。
其他支出88.20万元，占100.0%。
3.政府性基金预算拨款具体使用情况。
（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）88.20万元，主要用于干部人事档案信息化建设项目尾款的支出。
（八）关于组织部2025年国有资本经营预算支出情况说明
组织部2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。
（九）关于组织部2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
组织部2025年“三公”经费预算数为8.20万元，比上年预算数增加2.20万元，增长36.7%。具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算8.20万元，比上年预算数增加2.20万元，增长36.7%。主要用于接待县外公务人员公务用餐等的支出。增加的主要原因是招才引智等工作力度的不断加大及业务开展的需要。
3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算持平；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平，主要原因是本部门未配置公务用车。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2025年中共松阳县委组织部本级的机关运行经费财政拨款预算87.81万元，比上年减少24.33万元，下降21.7%，主要是严格执行中央八项规定要求，党政机关要牢固树立过紧日子思想，从严控制和压减一般性支出。
2.政府采购情况。
2025年组织部各单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日，组织部所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。
2025年部门预算安排购置车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。2025年部门预算安排购置单位价值100万元以上设备0台（套）。
4.预算绩效情况说明。
2025年组织部其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计4个一级项目，涉及当年资金5405.06万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“2025年县级部门项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
12.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映单位其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
13.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
17.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。
18.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
20.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映指其他政府性基金安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。
2025年县组织部预算公开报表.xls.xls