目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2025年县政协办公室部门预算安排情况说明
（一）关于县政协办公室2025年收支预算情况的总体说明
（二）关于县政协办公室2025年收入预算情况说明
（三）关于县政协办公室2025年支出预算情况说明
（四）关于县政协办公室2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于县政协办公室2025年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于县政协办公室2025年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于县政协办公室2025年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于县政协办公室2025年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于县政协办公室2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2025年县政协办公室部门预算表
（一）2025年县级部门收支预算总表
（二）2025年县级部门收入预算总表
（三）2025年县级部门支出预算总表
（四）2025年县级部门财政拨款收支预算总表
（五）2025年县级部门一般公共预算支出表
（六）2025年县级部门一般公共预算基本支出表
（七）2025年县级部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2025年县级部门政府性基金预算支出表
（九）2025年县级部门国有资本经营预算支出表
（十）2025年县级部门项目支出预算表
（十一）2025年县级部门项目支出绩效表
一、部门概况
（一）主要职能
1.围绕县政协和政协委员履行政治协商、民主监督、参政议政职能，做好各项服务工作。
2.做好实施县政协全会、政协常委会议、主席会议的决议、决定的服务工作。
3.负责县政协全体会议、政协常委会议、主席会议及其他重要会议、重要活动的组织工作，协助专委会开展经常性工作。
4.组织各种报告和重要材料的起草工作。
5.协调在松省、市政协委员的视察、调查、座谈、研讨等活动的安排。
6.研究和宣传党的统一战线和人民政协的理论、方针、政策，做好反映社情民意及其他重要信息工作。
7.负责县政协机关的人事工资、文书档案、财务统计、安全保卫，资产管理、后勤服务和日常接待联络工作。
8.承办领导交办的其它工作。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，县政协办公室预算包括：县政协办公室本级预算。
二、2025年县政协办公室部门预算安排情况说明
（一）关于县政协办公室2025年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，县政协办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县政协办公室2025年收支总预算1925.49万元。
（二）关于县政协办公室2025年收入预算情况说明
县政协办公室2025年收入预算1925.49万元，比上年执行数增加60.92万元，增长3.3%，主要是人员调入，人员经费增加的原因。
其中：一般公共预算拨款收入1925.49万元，占100%。
（三）关于县政协办公室2025年支出预算情况说明
县政协办公室2025年支出预算1925.49万元，比上年执行数增加60.92万元，增长3.3%，主要是人员调入，人员经费增加的原因。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1447.05万元、文化旅游体育与传媒支出70万元、社会保障和就业支出175.75万元、卫生健康支出112.04万元、住房保障支出120.64万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出1470.34万元，占76.4%；日常公用支出178.45万元，占9.3%；项目支出276.7万元，占14.4%。
年终结转结余0万元。
（四）关于县政协办公室2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
县政协办公室2025年财政拨款收支总预算1925.49万元。收入包括：一般公共预算收入1925.49万元；支出包括：一般公共服务支出1447.05万元、文化旅游体育与传媒支出70万元、社会保障和就业支出175.75万元、卫生健康支出112.04万元、住房保障支出120.64万元。
（五）关于县政协办公室2025年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
县政协办公室2025年一般公共预算当年拨款1925.49万元，比上年执行数增加60.92万元，增长3.3%，主要是人员调入，人员经费增加的原因。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出1447.05万元，占75.2%；文化旅游体育与传媒支出70万元，占3.6%；社会保障和就业支出175.75万元，占9.1%；卫生健康支出112.04万元，占5.8%；住房保障支出120.64万元，占6.3%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）1225.35万元，主要用于保障政协机关工资等经费支出。
（2）一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）48万元，主要用于政协会议支出。
（3）一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）4万元，主要用于政协开展各类视察的支出。
（4）一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）93万元，主要用于政协参政议政各类支出。
（5）一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）76.7万元，主要用于保障政协机关正常运行、开展日常各项工作的经费支出。
（6）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）20万元，主要用于文史资料《古村记忆》经费。
（7）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）50万元，主要用于松阳县田园文化研究工作者协会经费30万和明善书院运行经费20万。
（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）117.17万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）58.58万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）112.04万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。
（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）120.64万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（六）关于县政协办公室2025年一般公共预算基本支出情况说明
县政协办公室2025年一般公共预算基本支出1648.79万元，其中：
人员支出1470.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。
日常公用支出178.45万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。
（七）关于县政协办公室2025年政府性基金预算支出情况说明
县政协办公室2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。
（八）关于县政协办公室2025年国有资本经营预算支出情况说明
县政协办公室2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。
（九）关于县政协办公室2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
县政协办公室2025年“三公”经费预算数为13.5万元，比上年预算数增加2.52万元，增长23%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算13.5万元，比上年预算数增加2.52万元，增长23%。主要用于接待省内外政协来松阳考察等支出。增加的主要原因是接待任务繁重，客流量增加很多，上年预算数已无法满足实际报销所需。
3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2025年县政协办公室本级的机关运行经费财政拨款预算178.45万元，比上年预算数增加15.73万元，增长9.7%，主要是人员调入的原因。
2.政府采购情况
2025年县政协办公室各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，县政协办公室所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。
4.预算绩效情况说明
2025年县政协办公室其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计4个一级项目，涉及资金276.7万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“县级部门项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：指保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
10.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。
11.一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。
12.一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）：反映政协委员开展各类视察的支出。
13.一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）：反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。
14.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政协事务支出。
15．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。
16．文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
松阳县政协办公室2025年部门预算公开.xls