松阳县科协2025年部门预算
目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2025年松阳县科协部门预算安排情况说明
（一）关于松阳县科协2025年收支预算情况的总体说明
（二）关于松阳县科协2025年收入预算情况说明
（三）关于松阳县科协2025年支出预算情况说明
（四）关于松阳县科协2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于松阳县科协2025年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于松阳县科协2025年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于松阳县科协2025年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于松阳县科协2025年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于松阳县科协2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2025年松阳县科协部门部门预算表
（一）2025年县级部门收支预算总表
（二）2025年县级部门收入预算总表
（三）2025年县级部门支出预算总表
（四）2025年县级部门财政拨款收支预算总表
（五）2025年县级部门一般公共预算支出表
（六）2025年县级部门一般公共预算基本支出表
（七）2025年县级部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2025年县级部门政府性基金预算支出表
（九）2025年县级部门国有资本经营预算支出表
（十）2025年县级部门项目支出预算表
（十一）2025年县级部门项目支出绩效表
一、部门概况
（一）主要职能
1.开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。
2.负责全县科学技术普及网络和志愿者队伍建设。普及科学知识，传播科学思想和方法，提高全民科学文化素质。
3.组织科技工作者参与社会事务的政治协商、科学决策、民主监督和有关科技政策、法规的制定工作。反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。
4.表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才，弘扬尊重知识，尊重人才的社会风尚。
5.组织科技人员开展科学论证，提出政策建议，接受委托承担项目评估，成果鉴定，专业技术职务资格评审任务。
6.推广先进技术，开展技术咨询服务，促进科技成果转化。开展继续教育和技术培训工作。
7.对所属团体和县（市、区）、乡镇（街道）科协进行管理、指导、协调和服务，促进与其它团体的联系和合作。
8.承担县委、县政府交办的其它工作。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，松阳县科协部门预算是由协会本级预算构成的。
二、2025年松阳县科协部门预算安排情况说明
（一）关于松阳县科协2025年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，松阳县科协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：科学技术支出。松阳县科协2025年收支总预算290.59万元。
（二）关于松阳县科协2025年收入预算情况说明
松阳县科协2025年收入预算290.59万元，比上年执行数增加15.71万元，增长5.7%，主要是新增基层科普行动计划补助资金。
其中：一般公共预算拨款收入290.59万元，占100%；
（三）关于松阳县科协2025年支出预算情况说明
松阳县科协2025年支出预算290.59万元，比上年执行数增加15.71万元，增长5.7%，主要是新增基层科普行动计划补助资金。
1.按支出功能分类，包括科学技术支出290.59万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出171.67万元，占59.1%；日常公用支出19.51万元，占6.7%；项目支出99.4万元，占34.2%。
年终结转结余0万元。
（四）关于松阳县科协2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
松阳县科协2025年财政拨款收支总预算290.59万元。收入包括：一般公共预算收入290.59万元；支出包括：科学技术支出290.59万元。
（五）关于松阳县科协2025年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
松阳县科协2025年一般公共预算当年拨款290.59万元，比上年执行数增加15.71万元，增长5.7%，主要是新增基层科普行动计划补助资金。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
科学技术支出290.59万元，占100%；
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）183.69万元，主要用于科普事业单位的基本支出。
（2）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）26.00万元，主要用于开展科普活动的支出。
（3）科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）80.90万元，主要用于除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。
（六）关于松阳县科协2025年一般公共预算基本支出情况说明
松阳县科协2025年一般公共预算基本支出191.19万元，其中：
人员支出171.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；
日常公用支出19.51万元，主要包括：差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于松阳县科协2025年政府性基金预算支出情况说明
松阳县科协2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。
（八）关于松阳县科协2025年国有资本经营预算支出情况说明
松阳县科协2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。
（九）关于松阳县科协2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
松阳县科协2025年“三公”经费预算数为0.90万元，比上年预算数增加0.15万元，增长20%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。原因是该项费用实行全县总额控制，年初暂不下达到具体单位。本部门因工作需要有因公临时出国（境）人员，按规定程序审核审批同意后，财政部门将指标下达给本部门。
2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算0.90万元，比上年预算数增加0.15万元，增长20%。主要用于接待上级科协、兄弟市科协、县（市、区）科协和有关单位的来访者等支出。增加的主要原因是省市相关单位来松交流探讨工作，开展“希望之光”帮扶团帮扶、招才引智等工作。
3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2025年松阳县科协本级等1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算19.51万元，比上年预算数减少0.56万元，下降2.8%，主要是厉行节约。
2.政府采购情况。
2025年松阳县科协各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日，松阳县科协所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。
4.预算绩效情况说明。
2025年松阳县科协其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及资金99.40万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“县级部门项目支出绩效表”
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：指保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：反映科普事业单位的基本支出。
12.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。
13.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。
2025年县级部门（科协）预算公开表格.xls