目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2025年新兴镇人民政府部门预算安排情况说明
（一）关于新兴镇人民政府2025年收支预算情况的总体说明
（二）关于新兴镇人民政府2025年收入预算情况说明
（三）关于新兴镇人民政府2025年支出预算情况说明
（四）关于新兴镇人民政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于新兴镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于新兴镇人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于新兴镇人民政府2025年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于新兴镇人民政府2025年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于新兴镇人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2025年新兴镇人民政府部门预算表
（一）2025年县级部门收支预算总表
（二）2025年县级部门收入预算总表
（三）2025年县级部门支出预算总表
（四）2025年县级部门财政拨款收支预算总表
（五）2025年县级部门一般公共预算支出表
（六）2025年县级部门一般公共预算基本支出表
（七）2025年县级部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2025年县级部门政府性基金预算支出表
（九）2025年县级部门国有资本经营预算支出表
（十）2025年县级部门项目支出预算表
（十一）2025年县级部门项目支出绩效表
一、部门概况
（一）主要职能
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚
6.完成上级政府交办的其它事项。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，松阳县新兴镇人民政府部门决算包括：新兴镇人民政府本级决算。纳入松阳县新兴镇人民政府2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：新兴镇人民政府无二级预算单位。 从预算单位构成看，本单位内设：综合信息指挥室、党建工作办公室、经济生态办公室、平安法治办公室、应急消防管理站、综合行政执法队、农文旅融合发展中心、公共服务中心。
二、2025年新兴镇人民政府部门预算安排情况说明
（一）关于新兴镇人民政府2025年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，新兴镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。新兴镇人民政府2025年收支总预算2294.6万元。
（二）关于新兴镇人民政府2025年收入预算情况说明
新兴镇人民政府2025年收入预算2294.6万元，比上年执行数减少5502.45万元，下降70.6%，主要是部门二次分配项目资金减少。
其中：一般公共预算拨款收入1677.04万元，占73.1%；政府性基金收入36.40万元，占1.6%；其他收入10.58万元，占0.5%；上年结转结余570.58万元，占24.8%。
（三）关于新兴镇人民政府2025年支出预算情况说明
新兴镇人民政府2025年支出预算2294.6万元，比上年执行数减少5502.45万元，下降70.6%，主要是部门二次分配项目资金减少。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1284.61万元、文化旅游体育与传媒支出3.40万元、社会保障和就业支出170.26万元、卫生健康支出86.88万元、节能环保支出56.00万元、城乡社区支出238.10万元、农林水支出233.72万元、交通运输支出2.48万元、住房保障支出112.23万元、其他支出106.92万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出1351.28万元，占58.9%；日常公用支出157.94万元，占6.9%；项目支出785.38万元，占34.2%。
年终结转结余0万元。
（四）关于新兴镇人民政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
新兴镇人民政府2025年财政拨款收支总预算2284.02万元。收入包括：一般公共预算收入1974.66万元、政府性基金收入309.36万元；支出包括：一般公共服务支出1284.61万元、文化旅游体育与传媒支出3.40万元、社会保障和就业支出165.39万元、卫生健康支出86.88万元、节能环保支出56.00万元、城乡社区支出238.10万元、农林水支出228.47万元、交通运输支出2.03万元、住房保障支出112.23万元、其他支出106.91万元。
（五）关于新兴镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
新兴镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款1974.66万元，比上年执行数减少4763.86万元，下降70.7%，主要是部门二次项目分配资金减少及行政经费压缩。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出1284.61万元，占65.0%；文化旅游体育与传媒支出3.40万元，占0.2%；社会保障和就业支出165.39万元，占8.4%；卫生健康支出86.88万元，占4.4%；节能环保支出56.00万元，占2.8%；城乡社区支出78.50万元，占4.0%；农林水支出185.62万元，占9.4%；交通运输支出2.03万元，占0.1%；住房保障支出112.23万元，占5.7%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2.44万元，主要用于镇人大会议所发生的支出。
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1143.82万元，主要用于单位的基本支出。
（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）87.00万元，主要用于单位事务支出。
（4）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）25.50万元，主要用于单位发展与改革事务支出。
（5）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2.00万元，主要用于纪检监察事务方面的支出。
（6）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）3.00万元，主要用于群团妇事务方面的支出。
（7）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）10.85万元，主要用于中国共产党组织部门的事物支出。
（8）一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）行政运行（项）10.00万元，主要用于单位的基本支出。
（9）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）3.40万元，主要用于文化和旅游方面的支出。
（10）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）15.00万元，主要用于培训技能方面的支出。
（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）90.86万元，主要用于单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（12）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）45.43万元，主要用于单位养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（13）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）2.60万元，主要用于单位在养老服务方面的补助支出。
（14）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）11.00万元，主要用于镇生活困难居民的临时救助等支出。
（15）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）0.50万元，主要用于开展拥军优属活动的支出。
（16）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）86.88万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费。
（17）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）56.00万元，主要用于治理空气污染的支出。
（18）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）78.50万元，主要用于城乡社区方面的支出。
（19）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业支出（项）6.52万元，主要用于农村社会事业发展的支出。
（20）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）31.25万元，主要用于其他农业农村方面的支出。
（21）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）25.88万元，主要用于公益林保护和管理等方面的支出。
（22）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）0.09万元，主要用于其他林业和草原方面的支出。
（23）农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）26.79万元，主要用于水利工程建设移民、征地、拆迁等方面的支出。
（24）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）0.09万元，主要用于其他水利方面的支出。
（25）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）4.00万元，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
（26）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）70.00万元，主要用于农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。
（27）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）20.00万元，主要用于村民委员会和村党支部的补助支出。
（28）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）1.00万元，主要用于除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
（29）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）0.23万元，主要用于其他公路水路运输方面的支出。
（30）交通运输支出（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）1.8万元，主要用于其他邮政业方面的支出。
（31）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）112.23万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。
（六）关于新兴镇人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明
新兴镇人民政府2025年一般公共预算基本支出1509.22万元，其中：
人员支出1351.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；
日常公用支出157.94万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（七）关于新兴镇人民政府2025年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
新兴镇人民政府2025年政府性基金预算当年拨款309.36万元，比2023年执行数减少749.17万元，下降70.8%，主要是部门二次分配项目资金减少。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
城乡社区支出（类）支出159.60万元，占51.6%；农林水支出（类）支出42.84万元，占13.8%；其他支出（类）支出106.92万元，占34.6%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）36.40万元，主要用于农田水渠修复。
（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）18.72万元，主要用于农业农村生态环境改造。
（3）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）104.47万元，主要用于其他方面的支出。
（4）农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）9.00万元，主要用于改善库区及移民安置区生产生活条件的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出。
（5）农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）33.85万元，主要用于大中型水库农村移民的补助支出。
（6）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）50.92万元，主要用于其他政府性基金安排的支出
（7）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）36.00万元，主要用于社会福利和社会救助支出。
（8）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）20.00万元，主要用于体育事业的支出。
（八）关于新兴镇人民政府2025年国有资本经营预算支出情况说明
新兴镇人民政府2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。
（九）关于新兴镇人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
新兴镇人民政府2025年“三公”经费预算数为10.30万元，比上年预算数增加1.00万元，增长10.8%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。
2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算7.50万元，比上年预算数增加1.00万元，增长15.4%。主要用于接待上级来客等支出。增加的主要原因是接待量略有增长。
3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算2.80万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出2.80万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。与上年预算数持平。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2025年新兴镇人民政府本级的机关运行经费财政拨款预算157.94万元，比上年预算数减少32.45万元，下降17.0%，主要是人员减少以及按照过紧日子要求节约开支。
2.政府采购情况。
2025年新兴镇人民政府各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日，新兴镇人民政府所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。
4.预算绩效情况说明。
2025年新兴镇人民政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计8个一级项目，涉及资金785.38万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“县级部门（单位）项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：指保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
14. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指其他发展与改革事务支出。
15.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指其他纪检监察事务方面的支出。
16.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指其他用于群众团体事务方面的支出。
17.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
18.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
19.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指其他用于文化和旅游方面的支出。
20.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：指就业和职业技能鉴定管理方面的支出。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
23.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：指财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。
24.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：指用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
25.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：指开展拥军优属活动的支出。
26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：指政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。
28.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指其他用于城乡社区方面的支出。
29.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：指用于农村社会事业发展的支出。
30.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指其他用于农业农村方面的支出。
31.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：指用于公益林保护和管理等方面的支出。
32. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指其他用于林业和草原方面的支出。
33.农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）：指水利工程建设移民、征地、拆迁等方面的支出。
34.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指其他用于水利方面的支出。
35.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
36.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：指农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。
37.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
38.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
39.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指其他用于公路水路运输方面的支出。
40.交通运输支出（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）：指其他用于邮政业方面的支出。
41.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
42.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。
43.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：指土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。
44.农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：指大中型水库库区基金安排用于改善库区及移民安置区生产生活条件的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出。
45.农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）：指大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。
46.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。
47.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。
48.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指用于体育事业的彩票公益金支出。
新兴镇人民政府2025年预算公开.xls