目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2025年松阳县委社会工作部预算安排情况说明
（一）关于松阳县委社会工作部2025年收支预算情况的总体说明
（二）关于松阳县委社会工作部2025年收入预算情况说明
（三）关于松阳县委社会工作部2025年支出预算情况说明
（四）关于松阳县委社会工作部2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于松阳县委社会工作部2025年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于松阳县委社会工作部2025年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于松阳县委社会工作部2025年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于松阳县委社会工作部2025年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于松阳县委社会工作部2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2025年松阳县委社会工作部部门部门预算表
（一）2025年县级部门收支预算总表
（二）2025年县级部门收入预算总表
（三）2025年县级部门支出预算总表
（四）2025年县级部门财政拨款收支预算总表
（五）2025年县级部门一般公共预算支出表
（六）2025年县级部门一般公共预算基本支出表
（七）2025年县级部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2025年县级部门政府性基金预算支出表
（九）2025年县级部门国有资本经营预算支出表
（十）2025年县级部门项目支出预算表
（十一）2025年县级部门项目支出绩效表
一、部门概况
（一）主要职能
中共松阳县委社会工作部是党委工作部门。主要职责有：
1.拟订全县社会工作相关规范性文件，并组织实施。负责社会工作相关理论、政策和规划的调查研究，及时向县委报告工作情况并提出建议。指导、督促乡镇（街道）和有关部门开展社会工作。
2.统筹推进全县党建引领基层治理和基层政权建设，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，统筹推进网格化管理服务和网格员队伍、社区工作者队伍建设，指导基层智治系统建设。推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。
3.指导全县性社会组织党建工作，统一领导全县性行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。
4.指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体（以下简称“两企三新”）党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，调查研究“两企三新”服务管理工作有关问题并提出政策建议，研究完善相关领域群体利益协调机制。
5.负责全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查，拟订全县社会工作队伍发展规划、政策和职业规范，统筹推进社会工作人才队伍建设和志愿服务队伍建设，实施社会工作、志愿服务领域重点人才工程，协调开展相关领域人才服务保障的保障工作。
6.负责群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。负责人民建议征集工作。
7.负责办理上级转办、交办的信访事项，处理公民、法人或其他组织通过信访渠道给县委、县政府及其领导同志的来信、来电、网上信访事项，接待群众来访。督促检查重要信访事项的处理和落实。协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题和异常、突发信访事件。负责处理和化解疑难复杂信访问题。
8.承担信访事项复查复核工作。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，松阳县委社会工作部部门预算包括：局本级预算。
二、2025年松阳县委社会工作部部门预算安排情况说明
（一）关于松阳县委社会工作部2025年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，松阳县委社会工作部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入，上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。松阳县委社会工作部2025年收支总预算2307.61万元。
（二）关于松阳县委社会工作部2025年收入预算情况说明
松阳县委社会工作部2025年收入预算2307.61万元，比上年执行数增加1798.56万元，增长353.3%，主要是因机构改革，原信访局变更为社会工作部，增加原县委组织部新经济和新社会组织党建工作、原县委宣传部志愿服务工作、原县委政法委基层治理统筹协调和网格化管理工作以及原县民政局指导城乡基层政权和基层群众性自治组织建设工作的职能，科室增加，人员增加、项目增加。
其中：一般公共预算拨款收入2274.31万元，占98.6%；其他收入10.30万元，占0.4%；上年结转结余23万元，占1%。
（三）关于松阳县委社会工作部2025年支出预算情况说明
松阳县委社会工作部2025年支出预算2307.61万元，比上年执行数增加1798.56万元，增长353.3%，主要是因机构改革，原信访局变更为社会工作部，增加原县委组织部新经济和新社会组织党建工作、原县委宣传部志愿服务工作、原县委政法委基层治理统筹协调和网格化管理工作以及原县民政局指导城乡基层政权和基层群众性自治组织建设工作的职能，科室增加，人员增加、项目增加。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2014.36万元、社会保障和就业支出48.43万元、卫生健康支出30.88万元、城乡社区支出165万元、住房保障支出38.65万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出479.90万元，占20.8%；日常公用支出49.71万元，占2.2%；项目支出1778万元，占77%；
年终结转结余0万元。
（四）关于松阳县委社会工作部2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
松阳县委社会工作部2025年财政拨款收支总预算2307.61万元。收入包括：一般公共预算收入2307.61万元；支出包括：一般公共服务支出2014.36万元、社会保障和就业支出48.43万元、卫生健康支出30.88万元、城乡社区支出165万元、住房保障支出38.65万元。
（五）关于松阳县委社会工作部2025年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
松阳县委社会工作部2025年一般公共预算当年拨款2274.31万元，比上年执行数增加1775.46万元，增长355.9%，主要是因机构改革，原信访局变更为社会工作部，增加原县委组织部新经济和新社会组织党建工作、原县委宣传部志愿服务工作、原县委政法委基层治理统筹协调和网格化管理工作以及原县民政局指导城乡基层政权和基层群众性自治组织建设工作的职能，科室增加，人员增加、项目增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出2014.36万元，占87.7%；社会保障和就业支出48.43万元，占2.1%；卫生健康支出30.88万元，占1.3%；城乡社区支出165万元，占7.2%；住房保障支出38.65万元，占1.7%。
3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）行政运行（项）支出389.16万元，主要用于工资福利、人员津贴补贴、交通补贴以及日常公用经费等基本支出。
（2）一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）支出1625.20万元，主要用于除上述项目以外其他用于社会工作事务的支出。
（3）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出165万元，主要用于除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务32.29万元，主要用于按照国家规定标准缴纳的基本养老保险。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）16.14万元，主要用于按照国家规定标准缴纳的职业年金。
（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）30.88万元，主要用于信访局按照国家规定标准缴纳的医疗保险缴费。
（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务38.65万元，主要用于按照国家规定标准缴纳的住房公积金等支出。
（六）关于松阳县委社会工作部2025年一般公共预算基本支出情况说明
松阳县委社会工作部2025年一般公共预算基本支出529.61万元，其中：
人员支出479.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。
日常公用支出49.71万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。
（七）关于松阳县委社会工作部2025年政府性基金预算支出情况说明
松阳县委社会工作部2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。
（八）关于松阳县委社会工作部2025年国有资本经营预算支出情况说明
松阳县委社会工作部2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。
（九）关于松阳县委社会工作部2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
松阳县委社会工作部2025年“三公”经费预算数为7万元，比上年预算数减少0.32万元，下降4.8%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，上年预算金额为 0万元，与上年持平，原因是该项费用实行全县总额控制，年初暂不下达到具体单位。本部门因工作需要有因公临时出国（境）人员，按规定程序审核审批同意后，财政部门将指标下达给本部门。
2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算2万元，比上年预算数减少0.18万元，下降8.3%。主要用于接待省市及各县（市、区）信访局、社工部工作人员公务用餐等支出。减少的主要原因是单位严格按照过“紧日子”要求，压减控制公务接待人数及接待标准。
3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算5万元，比上年预算数增加0.5万元，增长11.1%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），上年预算金额为0 万元，与上年持平。公务用车运行维护费支出5元，主要用于领导跨区域参加上级信访、社工部会议、工作调研、安保等所需的公务用车。比上年预算数增加0.5万元，增长11.1%，主要原因是因机构改革，社工部上面对应2个部门：省、市社工部、信访局，用车需求增加。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2025年松阳县委社会工作部的机关运行经费财政拨款预算49.71万元，比上年预算数增加11.44万元，增长29.9%，主要是因机构改革，人员增加。
2.政府采购情况。
2025年松阳县委社会工作部各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日，松阳县委社会工作部所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。
2025年部门预算安排购置车辆0辆，其中，省应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。2025年部门预算安排购置单位价值100万元以上设备0台（套）。
4.预算绩效情况说明。
2025年松阳县委社会工作部部门其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及资金1778万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“县级部门（单位）项目支出绩效表”
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：指保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
15.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会工作事务的支出。
17.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
松阳县委社会工作部部门预算公开.xls