目录

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年松阳县叶村乡人民政府部门预算安排情况说明

（一）关于松阳县叶村乡人民政府2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于松阳县叶村乡人民政府2025年收入预算情况说明

（三）关于松阳县叶村乡人民政府2025年支出预算情况说明
      （四）关于松阳县叶村乡人民政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于松阳县叶村乡人民政府2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于松阳县叶村乡人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于松阳县叶村乡人民政府2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于松阳县叶村乡人民政府2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于松阳县叶村乡人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年松阳县叶村乡人民政府部门预算表

（一）2025年松阳县叶村乡人民政府收支预算总表

（二）2025年松阳县叶村乡人民政府收入预算总表

（三）2025年松阳县叶村乡人民政府支出预算总表

（四）2025年松阳县叶村乡人民政府财政拨款收支预算总表

（五）2025年松阳县叶村乡人民政府一般公共预算支出表

（六）2025年松阳县叶村乡人民政府一般公共预算基本支出表

（七）2025年松阳县叶村乡人民政府一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年松阳县叶村乡人民政府性基金预算支出表

（九）2025年松阳县叶村乡人民政府国有资本经营预算支出表

（十）2025年松阳县叶村乡人民政府项目支出预算表

（十一）2025年松阳县叶村乡人民政府项目支出绩效表

一、松阳县叶村乡人民政府概况

（一）主要职能

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委、政府的决定命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务 、维护社会稳定和巩固基层政权，推动社区、农村物质文明、政治文明、精神文明和和谐社会建设的重大任务， 全面推进社会主义新农村建设 。

2.制定实施本乡经济发展规划：营造经济发展，提供示范引导和政策服务，加强经济管理和统计工作；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；优化升级农业产业结构，推进农村市场经济体系的建设，大力发展现代农业和非公有制经济，积极促进二 、 三产业发展 。

3.制定实施本乡社会发展规划：负责区域内的教育 、 科技、文化、卫生、体育、民政、人武、劳动保障、安全生产、人口和计划生育、流动人员管理等工作；加强对上级部门派驻机构的协调和管理，配合做好公安、司法、国土资源、环境保护、市场监管、质量技术监督、粮食安全等工作：加强城市规划建设、社区建设和财政管理工作；建立防灾减灾等区域性、突发性事件的预防和处置工作机制；负责区域内的社区、社团和经济组织的管理，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用 。

4. 建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化 、卫生、体育等社会事业；组织引导农村劳动力转移和就业，提供政策、科技、信息、就业培训等服务：加强社会保障服务，做好最低生活保障 、低保家庭子女义务教育免费入学、失地农民基本生活保障 、城乡居民养老保险、新型城乡合作医疗等工作 。

5. 加强社会管理综合治理，综合协调平安建设工作， 强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序； 抓好法制宣传和普法教育，增强干部群众的法制意识， 保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利 。

6.加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设：强化街道人大对办事处的监督，切实加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，促进社区居（村） 民委员会的组织建设和制度建设， 扩大和健全农村基层民主：充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用 。

7. 承办县委、县政府交办的其他事项 。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看2025年部门预算单位共一家，为松阳县叶村乡人民政府。

二、2025年叶村乡人民政府部门预算安排情况说明
　　（一）关于叶村乡人民政府2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，叶村乡乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。叶村乡人民政府2025年收支总预算1514.05万元。

（二）关于叶村乡人民政府2025年收入预算情况说明

叶村乡人民政府2025年收入预算1514.05万元，比上年执行数减少686.52万元，下降31.20%，主要是去年年中二次分配的预算项目增多，导致执行数增多。

其中：一般公共预算拨款收入1081.35万元，占71.42%；其他收入34.38万元，占2.27%；上年结转结余398.32万元，占26.31%。

（三）关于叶村乡人民政府2025年支出预算情况说明
　　叶村乡人民政府2025年支出预算1514.05万元，比上年执行数减少686.52万元，下降31.20%，主要是主要是年中二次分配的预算项目增多，导致执行数增多。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出842.05万元、社会保障和就业支出113.35万元、卫生健康支出50.94万元、节能环保支出8.84万元、城乡社区支出16.08万元、农林水支出411.07万元、交通运输支出0.60万元、自然资源海洋气象等支出3.62万元、住房保障支出67.51万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出835.26万元，占55.17%；日常公用支出107.73万元，占7.11%；项目支出571.05万元，占37.72%。

年终结转结余0万元。

（四）关于叶村乡人民政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

叶村乡人民政府2025年财政拨款收支总预算1479.67万元。收入包括：一般公共预算收入1474.89万元、政府性基金4.77万元；支出包括：一般公共服务支出812.38万元、社会保障和就业支出110.26万元、卫生健康支出50.94万元、节能环保支出8.84万元、城乡社区支出16.08万元、农林水支出409.45万元、交通运输支出0.6万元、自然资源海洋气象支出3.62万元、住房保障支出67.51万元。

（五）关于叶村乡人民政府2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

叶村乡人民政府2025年一般公共预算当年拨款1474.90万元，比上年执行数减少463.5万元，下降23.91%，主要是2024年预算二次下达项目增多。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出812.38万元，占55.08%；社会保障和就业支出110.26万元，占7.48%；卫生健康支出50.94万元，占3.45%；节能环保支出8.84万元，占0.6%；城乡社区支出11.3万元，占0.76%；农林水支出409.45万元，占27.76%；交通运输支出0.6万元，占0.04%；自然资源海洋气象等支出3.62万元，占0.25%；住房保障支出67.51万元，占4.58%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）729.64万元，主要用于行政人员工资发放、保障正常运行、开展日常工作的经费支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及其相关机构事务支出（项）53.48万元，主要用于驾驶员和社保人员经费支出。

（3）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2万元，主要用于纪检监察工作。

（4）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）3万元，主要用于团委、妇联相关工作。

（5）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）24.27万元，主要用于公共服务相关工作。

（6）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）15万元，主要用于专职网格员经费支出。

（7）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）3万元，主要用于民政殡葬支出。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）53.27万元，主要用于养老保险费支出。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）26.64万元，主要用于职业年金支出。

（10）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）7.5万元，主要用于退役军人安置工资福利支出。

（11）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）0.5万元，主要用于养老服务支出。

（12）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）4万元，主要用于临时救助支出。

（13）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）0.35万元，主要用于双拥工作经费支出。

（14）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）50.94万元，主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费。

（15）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）4.84万元，主要用于秸秆焚烧防治工作。

（16）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）4万元，主要用于垃圾清运等农村环境保护支出。

（17）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）11.30万元，主要用于开发区职能划转经费支出。

（18）农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）0.05万元，主要用于低保、困难群体增收工作支出。

（19）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2.16万元，主要用于农业农村事业支出。

（20）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）307.11万元，主要用于其他农业农村支出。

（21）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）58.62万元，主要用于生态公益林支出。

（22）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）0.5万元，主要用于水利事业支出。

（23）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）40万元，主要用于对村级公益事业支出。

（24）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）1万元，主要用于其他农林水方面的支出。

（25）交通运输支出（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）0.6万元，主要用于乡村邮递员支出。

（26）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）3.62万元，主要用于自然资源利用与保护支出。

（27）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）67.51万元，主要用于按照规定标准缴纳的住房公积金支出。

（六）关于叶村乡人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明

叶村乡人民政府2025年一般公共预算基本支出942.99万元，其中：

人员支出835.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

日常公用支出107.73万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于叶村乡人民政府2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

叶村乡人民政府2025年政府性基金预算当年拨款4.77万元，比2023年执行数减少164.85万元，下降97.18%，主要是主要是2023年预算二次下达项目增多。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出（类）支出4.77万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）4.77万元，主要用于农业农村生态环境治理经费支出。

（八）关于叶村乡人民政府2025年国有资本经营预算支出情况说明

叶村乡人民政府2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于叶村乡人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

叶村乡人民政府2025年“三公”经费预算数为3.75万元，比上年预算数增加0.17万元，增长4.75%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算1.75万元，比上年预算数增加0.17万元，增长10.76%。主要用于接待外县及本县公务接待等支出。增加的主要原因是公务接待次数和人员增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算2万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平;公务用车运行维护费支出2万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025年叶村乡人民政府本级的机关运行经费财政拨款预算107.73万元，比上年预算数增加11.8万元，增长12.30%，主要是主要是在编人数的增加。

2.政府采购情况。

2025年叶村乡人民政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，叶村乡人民政府所属各预算单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2025年叶村乡人民政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计7个一级项目，涉及资金571.05万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“县级部门（单位）项目支出绩效表”

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

134.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.卫生健康支出行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映用于日常公用经费等基本支出。

18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映用于驾驶员和社保人员经费支出。

19.一般公共服务支出（类）纪检监督事务（款）其他纪检监督事务（项）：指反映用于其他纪检监督事务方面的支出。

20.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指反映团委、妇联相关工作基本支出。

21.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反映用于公共服务相关工作。

22.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指反映用于专职网格员经费支出。

23.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：指反映用于加强就业服务机构提升创业服务能力支出。

24.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指反映用于民政殡葬等支出。

25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映养老保险费支出。

26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映职业年金支出。

27.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：指反映退役军人安置工资福利支出。

28.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：指反映养老服务支出。

29.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：指反映临时救助支出。

30.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：指反映开展拥军优属活动的支出。

31.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映行政单位基本医疗保险支出。

32.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：指反映秸秆焚烧等环境保护支出。

33.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指反映垃圾处理等农村环境环保支出。

34.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：指反映土地出让收入用于农村人居住环境整治、生态保护修复等支出。

35.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映开发区职能划转经费支出。

36.农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）：指反映低保、困难群体增收工作支出。

37.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：指反映农业农村事业支出。

38.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：指反映农业农村事业支出。

39.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映其他农林水方面的支出。

40.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：指反映公益林保护和管理等方面的支出。

41.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指反映其他水利方面的支出。

42.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：指反映村级公益事业建设的补助支出。

43.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指反映其他农林水方面的支出。

44.交通运输支出（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）：指反映乡村邮递员支出。

45.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：指反映自然资源利用与保护支出。

46.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映住房公积金支出。

47.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：指反映农业农村生态环境治理经费支出。

叶村乡人民政府2025年预算公开表.xls