目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2025年松阳县象溪镇政府部门预算安排情况说明
（一）关于松阳县象溪镇政府2025年收支预算情况的总体说明
（二）关于松阳县象溪镇政府2025年收入预算情况说明
（三）关于松阳县象溪镇政府2025年支出预算情况说明
（四）关于松阳县象溪镇政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于松阳县象溪镇政府2025年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于松阳县象溪镇政府2025年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于松阳县象溪镇政府2025年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于松阳县象溪镇政府2025年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于松阳县象溪镇政府2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2025年松阳县象溪镇政府部门预算表
（一）2025年部门收支预算总表
（二）2025年部门收入预算总表
（三）2025年部门支出预算总表
（四）2025年部门财政拨款收支预算总表
（五）2025年部门一般公共预算支出表
（六）2025年部门一般公共预算基本支出表
（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2025年部门政府性基金预算支出表
（九）2025年部门国有资本经营预算支出表
（十）2025年部门项目支出预算表
（十一）2025年部门项目支出绩效表
一、部门概况
（一）主要职能
1.贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委、政府的决定命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权，推动社区、农村物质文明、政治文明、精神文明和和谐社会建设的重大任务，全面推进社会主义新农村建设。
2.制定实施本镇经济发展规划；营造经济发展境，提供示范引导和政策服务；加强经济管理和统计工作；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；优化升级农业产业结构，推进农村市场经济体系的建设，大力发展现代农业和非公有制经济，积极促进二、三产业发展。
3.制定实施本镇社会发展规划；负责区域内的教育 、 科技、文化、卫生、体育、民政、人武、劳动保障、安全生产、健康松阳等工作；加强对上级部门派驻机构的协调和管理，配合做好公安、司法、国土资源、环境保护、市场监管、质量技术监督、粮食安全等工作；加强乡村振兴建设和财政管理工作；建立防灾减灾等区域性、突发性事件的预防和处置工作机制；负责区域内的村庄、社团和经济组织的管理，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。
4.建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业；组织引导农村劳动力转移和就业，提供政策、科技、信息、就业培训等服务；加强社会保障服务，做好最低生活保障、低保家庭子女义务教育免费入学、失地农民基本生活保障、城乡居民养老保险、新型城乡合作医疗等工作。
5.加强社会管理综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强干部群众的法制意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。
6.加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设；强化镇人大对政府工作的监督，切实加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助村民委员会依法自治，促进村民委员会的组织建设和制度建设，扩大和健全农村基层民主；充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。
7.承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，松阳县象溪镇政府预算包括：松阳县象溪镇人民政府本级。
二、2025年松阳县象溪镇政府部门预算安排情况说明
（一）关于松阳县象溪镇政府2025年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，松阳县象溪镇政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、其他支出。松阳县象溪镇政府2025年收支总预算2520.55万元。
（二）关于松阳县象溪镇政府2025年收入预算情况说明
松阳县象溪镇政府2025年收入预算2520.55万元，比上年执行数减少9278.80万元，下降78.6%，主要是江南药谷、畲乡乡村振兴共富项目、生物栖息繁衍廊道(堰坝)生态化改造等项目支出减少。
其中：一般公共预算拨款收入1965.40万元，占78.0%；政府性基金收入102.86万元，占4.1%；其他收入27.46万元，占1.1%；上年结转结余424.84万元，占16.0%。
（三）关于松阳县象溪镇政府2025年支出预算情况说明
松阳县象溪镇政府2025年支出预算2520.55万元，比上年执行数减少9278.80万元，下降78.6%，主要是江南药谷、畲乡乡村振兴共富项目、生物栖息繁衍廊道(堰坝)生态化改造等项目支出减少。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1385.53万元、文化旅游体育与传媒支出17.85万元、社会保障和就业支出169.74万元、卫生健康支出92.86万元、节能环保支出0.38万元、城乡社区支出313.94万元、农林水支出216.42万元、交通运输支出188.58万元、自然资源海洋气象等支出0.55万元、住房保障支出121.20万元、其他支出13.50万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出1439.08万元，占57.1%；日常公用支出164.60万元，占6.5%；项目支出916.88万元，占36.4%。
年终结转结0.00万元。
（四）关于松阳县象溪镇政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
松阳县象溪镇政府2025年财政拨款收支总预算2493.09万元。收入包括：一般公共预算收入2168.27万元、政府性基金收入324.82万元；支出包括：一般公共服务支出1363.66万元、文化旅游体育与传媒支出17.85万元、社会保障和就业支出169.74万元、卫生健康支出92.86万元、城乡社区支出309.22万元、农林水支出215.92万元、交通运输支出188.58万元、自然资源海洋气象等支出0.55万元、住房保障支出121.20万元、其他支出13.5万元。
（五）关于松阳县象溪镇政府2025年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
松阳县象溪镇政府2025年一般公共预算当年拨款2168.27万元，比上年执行数减少2880.58万元，下降57.1%，主要是江南药谷、畲乡乡村振兴共富项目、生物栖息繁衍廊道(堰坝)生态化改造等项目支出减少。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出1363.66万元，占62.9%；文化旅游体育与传媒支出17.85万元，占0.8%；社会保障和就业支出169.74万元，占7.8%；卫生健康支出92.86万元，占4.3%；城乡社区支出32.96万元，占1.5%；农林水支出215.92万元，占10.0%；交通运输支出153.52万元，占7.1%；自然资源海洋气象等支出0.55万元，占0.0%；住房保障支出121.20万元，占5.6%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）1.20万元，主要用于政协事务相关支出。
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1229.96万元，主要用于行政人员工资发放、保障正常运行、开展日常工作的经费支出。
（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）14.00万元，主要用于驾驶员等编外用工经费支出。
（4）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2.00万元，主要用于纪检监察工作支出。
（5）一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）3.99万元，主要用于民族运动会经费支出。
（6）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）5.00万元，主要用于团委、妇联相关工作。
（7）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）12.92万元，主要用于两新组织经费、基层党建工作经费支出。
（8）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）0.75万元，主要用于公共文化服务体系建设经费支出。
（9）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）17.10万元，主要用于基层宣传文化专项经费支出。
（10）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）15.00万元，主要用于社保员工资经费支出。
（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）97.11万元，主要用于养老保险费支出。
（12）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）48.55万元，主要用于职业年金支出。
（13）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务支出（项）2.00万元，主要用于居家养老服务中心运营补助支出。
（14）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）0.57万元，主要用于博爱家园建设经费支出。
（15）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）6.00万元，主要用于困难户临时生活救助支出。
（16）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）0.50万元，主要用于慰问军属等经费支出。
（17）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）92.86万元，主要用于财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费。
（18）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）32.96万，主要用于行政村规模优化调整工作经费支出。
（19）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）16.05万元，主要用于路灯电费补助相关经费支出。
（20）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）74.92万元，主要用于农业农村现代化先行资金未来乡村建设相关经费支出。
（21）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）41.46万元，主要用于护林员劳务费支出。
（22）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）13.50万元，主要用于林业专项资金一村万树示范村建设经费支出。
（23）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助支出（项）70.00万元，主要用于乡镇民生实事经费支出。
（24）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）151.73万元，主要用于637国道松阳裕溪至雅溪口段改建工程经费支出。
（25）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）0.96万元，主要用于农村小修保养支出。
（26）交通运输支出（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）0.84万元，主要用于村邮员工资支出。
（27）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）0.55万元，主要用于农田修复与整治、生物栖息繁衍廊道（堰坝）生态化改造等相关经费支出。
（28）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）121.20万元，主要用于按照规定标准缴纳的住房公积金支出。
（六）关于松阳县象溪镇政府2025年一般公共预算基本支出情况说明
松阳县象溪镇政府2025年一般公共预算基本支出1603.68万元，其中：
人员支出1439.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；
日常公用支出164.60万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于松阳县象溪镇政府2025年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
松阳县象溪镇政府2025年政府性基金预算当年拨款324.82万元，比2024年执行数减少6346.93万元，下降95.1%，主要是松材线虫病防治工作经费、单村供水工程、一事一议支持打造共富乡村项目（靖居包村防汛抢险道路项目）、农业农村省统筹资金(粮食功能区)、637国道松阳裕溪至雅溪口段改建工程等项目资金减少。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
城乡社区支出（类）支出276.26万元，占85.1%；交通运输支出（类）支出35.06万元，10.8%；其他（类）支出13.50万元，占4.1%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）252.86万元，主要用于土地征收和拆迁补偿费用支出。
（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）2.99万元，主要用于高标准农田（粮食生产功能区）新建和改造提升经费支出。
（3）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）20.41万元，主要用于2023-2024年度松材线虫病防治工作经费、河道保洁等经费支出。
（4）交通运输支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）公路水路运输（项）35.05万元，主要用于637国道松阳裕溪至雅溪口段改建工程项目支出。
（5）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）13.50万元，主要用于村（社）居家养老服务照料中心建设补助支出。
（八）关于松阳县象溪镇政府2025年国有资本经营预算支出情况说明
松阳县象溪镇政府2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。
（九）关于松阳县象溪镇政府2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
松阳县象溪镇政府2025年“三公”经费预算数为12.25万元，比上年预算数减少0.84元，减少6.4%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。原因是该项费用实行全县总额控制，年初暂不下达到具体单位。本部门因工作需要有因公临时出国（境）人员，按规定程序审核审批同意后，财政部门将指标下达给本部门。
2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算9.45万元，比上年预算数减少0.84万元，下降8.2%。主要用于接待接待因公出差到我单位的人员的支出，减少的主要原因是厉行节俭，乡镇食堂预算纳入公务接待预算，严格控制公务接待数量。
3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算2.80万元，与上年预算数增持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平，原因是该项费用实行全县总额控制，年初暂不下达到具体单位；公务用车运行维护费支出2.80万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2025年松阳县象溪镇政府本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算164.60万元，比上年预算减少7.72万元，下降4.5%，主要是大综合一体化执法下沉人员减少。
2.政府采购情况。
2025年松阳县象溪镇政府各单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日，松阳县象溪镇政府所属各预算单位共有车辆2辆，其中，应急保障用车2辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。
2025年部门预算安排购置车辆0辆，其中，省应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。
4.预算绩效情况说明。
2025年松阳县象溪镇政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计8个一级项目，涉及资金916.88万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“县级部门项目支出绩效表”
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：指保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
15.卫生健康支出行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
16.一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）：指政协事务相关经费。
17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政人员工资发放、保障正常运行、开展日常工作的经费。
18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指驾驶员等编外用工工资经费。
19.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指纪检监察工作经费。
20.一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：指民族运动会经费。
21.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指团委、妇联工作经费。
22.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指两新组织经费、基层党建工作经费。
23.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指公共文化服务体系建设经费。
24.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指基层宣传文化专项经费。
25.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：指社保员工资经费。
26.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务支出（项）：指居家养老服务中心运营补助经费。
27.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：指博爱家园建设运营相关经费。
28.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：指困难户临时生活救助经费。
29.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：指慰问军属等拥军优属相关经费。
30.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指行政村规模优化调整工作经费。
31.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：指路灯电费补助相关经费。
32.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指农业农村现代化先行资金未来乡村建设相关经费。
33.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：指护林员劳务费等相关经费。
34.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指林业专项资金一村万树示范村建设经费。
35.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助支出（项）：指乡镇民生实事经费。
36.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指637国道松阳裕溪至雅溪口段改建工程经费。
37.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指农村小修保养经费。
38.交通运输支出（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）：指村邮员工资经费。
39.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：指农田修复与整治、生物栖息繁衍廊道（堰坝）生态化改造等相关经费。
40..城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指土地征收和拆迁补偿经费。
41.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）：指高标准农田（粮食生产功能区）新建和改造提升经费。
42..城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：指松材线虫病防治工作经费、河道保洁等经费。
43..交通运输支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）公路水路运输（项）：指637国道松阳裕溪至雅溪口段改建工程经费。
44.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指村（社）居家养老服务照料中心建设补助经费。
松阳县象溪镇政府2025年度部门预算公开报表.xls