目录
一、概况 2
（一）部门职责 2
（二）机构设置 3
二、2023年度部门决算公开表 4
2023年度收入支出决算总表 4
2023年度收入决算表（分单位）6
2023年度收入决算表（分科目） 7
2023年度支出决算表（分单位）9
2023年度支出决算表（分科目）10
2023年度财政拨款收入支出决算总表 12
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表 14
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 16
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 18
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 19
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表 20
三、2023年度部门决算情况说明 21
（一）收入支出决算总体情况说明 21
（二）收入决算情况说明 21
（三）支出决算情况说明 21
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 21
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 22
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 23
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 24
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 24
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 24
（十）机关运行经费支出说明 26
（十一）政府采购支出说明 26
（十二）国有资产占有使用情况说明 27
（十三）预算绩效情况说明 27
四、名词解释 34
五、附件 37
（1）贯彻落实加强党对机构编制集中统一领导的要求，执行党和国家及省、市委有关行政管理体制改革、机构改革和机构职能编制管理的法规、政策。起草有关机构职能编制管理的政策规定。负责围绕县委、县政府中心任务，调整优化机构职能编制。
（2）拟订全县行政管理体制改革和机构改革的总体方案。组织实施县级党政机构改革方案。审核乡镇（街道）机构改革方案。指导、协调全县行政管理体制改革、机构改革和机构职能编制管理工作。
（3）协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整，协调县委、县政府各部门之间，以及县直各部门与乡镇（街道）之间的职责分工。指导县直有关部门、乡镇（街道）权责清单动态管理工作。
（4）审核县委、县政府各部门及部门所属机构、县政府派出机构、议事协调机构办事机构的机构设置、人员编制和领导职数。审核乡镇（街道）党（工）委、政府的机构设置、人员编制和领导职数。协助管理省以下实行垂直管理系统的行政机构职能编制管理工作。
（5）审核县人大、政协、纪委监委机关以及民主党派、人民团体机关的机构设置、职能配置、人员编制和领导职数。
（6）统筹事业单位改革和管理工作，组织指导全县分类推进事业单位改革。审核全县事业单位的机构职能编制。负责参照公务员法管理事业单位职责的审核工作。管理事业单位报备员额。指导协调和审核全县机关事业单位编外用工的范围和总量控制。负责省以下实行垂直管理系统的事业单位机构职能编制管理工作。协助管理省市有关部门设在我县的事业单位机构职能编制管理工作。审核县属国资营运机构定员。
（7）监督检查全县行政管理体制改革、机构改革和机构职能编制政策规定的执行情况。负责查处机构职能编制管理违规行为。负责机构编制实名制管理和空编、股级职数使用核准。
（8）负责全县事业单位登记管理工作。负责全县党政群机关、事业单位网上名称管理和统一社会信用代码赋码工作。
（9）完成县委交办的其他任务。
从预算单位构成看，中共松阳县委机构编制委员会办公室(汇总）部门决算包括：办本级决算。
纳入中共松阳县委机构编制委员会办公室(汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：中共松阳县委机构编制委员会办公室无二级预算单位。
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：中共松阳县委机构编制委员会办公室(汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 473.96 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 377.90 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 1.50 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 41.30 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 27.03 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 26.23 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 473.96 | 本年支出合计 | 58 | 473.96 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.32 | 年末结转和结余 | 60 | 0.32 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 474.28 | 总 计 | 62 | 474.28 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2023年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：中共松阳县委机构编制委员会办公室(汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 473.96 | 473.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中共松阳县委机构编制委员会办公室 | 473.96 | 473.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2023年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门：中共松阳县委机构编制委员会办公室(汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 473.96 | 473.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 377.90 | 377.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 377.90 | 377.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 319.55 | 319.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 58.36 | 58.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20602 | 基础研究 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060208 | 科技人才队伍建设 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 41.30 | 41.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.30 | 41.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.66 | 26.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.63 | 14.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 27.03 | 27.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 27.03 | 27.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 27.03 | 27.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 26.23 | 26.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 26.23 | 26.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 26.23 | 26.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2023年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
部门：中共松阳县委机构编制委员会办公室(汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 473.96 | 414.10 | 59.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中共松阳县委机构编制委员会办公室 | 473.96 | 414.10 | 59.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2023年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门：中共松阳县委机构编制委员会办公室(汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 473.96 | 414.10 | 59.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 377.90 | 319.55 | 58.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 377.90 | 319.55 | 58.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 319.55 | 319.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 58.36 | 0.00 | 58.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20602 | 基础研究 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060208 | 科技人才队伍建设 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 41.30 | 41.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.30 | 41.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.66 | 26.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.63 | 14.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 27.03 | 27.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 27.03 | 27.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 27.03 | 27.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 26.23 | 26.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 26.23 | 26.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 26.23 | 26.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2023年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门：中共松阳县委机构编制委员会办公室(汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 473.96 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 377.90 | 377.90 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 41.30 | 41.30 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 27.03 | 27.03 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 26.23 | 26.23 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 473.96 | 本年支出合计 | 59 | 473.96 | 473.96 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 473.96 | 总 计 | 64 | 473.96 | 473.96 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门：中共松阳县委机构编制委员会办公室(汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 473.96 | 414.10 | 59.86 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 377.90 | 319.55 | 58.36 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 377.90 | 319.55 | 58.36 | ||
2013101 | 行政运行 | 319.55 | 319.55 | 0.00 | ||
2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 58.36 | 0.00 | 58.36 | ||
206 | 科学技术支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | ||
20602 | 基础研究 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | ||
2060208 | 科技人才队伍建设 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 41.30 | 41.30 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.30 | 41.30 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.66 | 26.66 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.63 | 14.63 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 27.03 | 27.03 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 27.03 | 27.03 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 27.03 | 27.03 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 26.23 | 26.23 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 26.23 | 26.23 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 26.23 | 26.23 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门：中共松阳县委机构编制委员会办公室(汇总） | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 375.78 | 302 | 商品和服务支出 | 34.77 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 54.89 | 30201 | 办公费 | 3.24 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 52.97 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.91 |
30103 | 奖金 | 129.49 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.91 |
30107 | 绩效工资 | 10.81 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.66 | 30206 | 电费 | 1.51 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 14.63 | 30207 | 邮电费 | 0.09 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.06 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 15.67 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.15 | 30211 | 差旅费 | 4.06 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 26.83 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.18 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 25.60 | 30214 | 租赁费 | 0.62 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 2.64 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 2.64 | 30217 | 公务接待费 | 0.68 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.35 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 11.28 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 9.42 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.34 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 378.42 | 公用经费合计 | 35.68 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：中共松阳县委机构编制委员会办公室(汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门：中共松阳县委机构编制委员会办公室(汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：中共松阳县委机构编制委员会办公室(汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 2.63 | 0.68 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 1.75 | 0.00 |
3．公务接待费 | 0.88 | 0.68 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
2023年度收入总计474.28万元，支出总计474.28万元,与2022年度相比，各增加46.07万元，增长10.76%,主要原因是：项目支出增加。
本年收入合计473.96万元；包括财政拨款收入473.96万元（其中，一般公共预算473.96万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。
本年支出合计473.96万元，其中基本支出414.10万元，占87.37%；项目支出59.86万元，占12.63%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
2023年度财政拨款收入总计473.96万元，支出总计473.96万元，与2022年相比，各增加46.07万元，增长10.77%。主要原因是项目支出增加。财政拨款支出年初预算数547.34万元，完成年初预算的86.59%，主要原因是人员减少。
2023年度一般公共预算财政拨款支出473.96万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加46.07万元，增长10.77%。主要原因是：项目支出增加。
2023年度一般公共预算财政拨款支出473.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）377.90万元，占79.73%；科学技术支出（类）1.50万元，占0.32%；社会保障和就业支出（类）41.30万元，占8.71%；卫生健康支出（类）27.03万元，占5.70%；住房保障支出（类）26.23万元，占5.54%。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为547.34万元，支出决算为473.96万元,完成年初预算的86.59%，主要原因是：人员减少。其中：
一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算数为355.55万元，支出决算数为319.55万元,完成年初预算的89.87%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。
一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算数为69.00万元，支出决算数为58.36万元,完成年初预算的84.58%，决算数小于预算数的主要原因项目支出减少。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为34.41万元，支出决算数为26.66万元,完成年初预算的77.48%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为17.21万元，支出决算数为14.63万元,完成年初预算的85.04%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为34.67万元，支出决算数为27.03万元,完成年初预算的77.95%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为36.50万元，支出决算数为26.23万元,完成年初预算的71.88%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。
科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为1.50万元，决算数大于预算数的主要原因支付研究生人才安家补助。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出414.10万元，其中：
人员经费378.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。
公用经费35.68万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为2.63万元，支出决算为0.68万元，完成全年预算的25.86%,2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是未产生公务用车运行维护费。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是本部门未安排因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是本部门未购置公务用车 ；公务接待费支出决算为0.68万元，占100.00%，与2022年度相比，增加0.13万元，增长23.90%，主要原因是接待批次及接待人数增加。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是本部门未安排因公出国（境）。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.75万元，支出决算为0.00万元。未产生公务用车运行维护费。
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门未购置公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为1.75万元，支出决算为0.00万元。决算数小于全年预算数的主要原因是本部门无车辆。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费全年预算数为0.88万元，支出决算为0.68万元，完成全年预算的77.27%。国内公务接待9批次，累计75人次。主要用于接待省、市级部门到办调研指导工作、兄弟县来办调研交流接洽工作等支出。 决算数小于全年预算数的主要原因是接待批次人次减少。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出0.68万元，主要用于接待省、市级部门到办调研指导工作、兄弟县来办调研交流接洽工作等支出。接待9批次，累计75人次。
2023年度机关运行经费年初预算数为52.83万元，支出决算为35.68万元，完成年初预算的67.54%，决算数小于预算数的主要原因印刷费等支出减少；比2022年度增加7.03万元，增长24.52%，主要原因是办公费、差旅费等支出增加。
2023年度政府采购支出总额11.56万元，其中：政府采购货物支出11.56万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额11.56万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额10.72万元，占授予中小企业合同金额的92.73%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
截至2023年12月31日，中共松阳县委机构编制委员会办公室本级及所属各部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，中共松阳县委机构编制委员会办公室组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金59.86万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。
本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
中共松阳县委机构编制委员会办公室随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，办公设备购置项目和政府机构改革项目绩效自评具体情况如下：
办公设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为3万元，执行数为2.86万元，完成预算的95.26%。项目绩效目标完成情况：完成便携式计算机1台，档案柜5节，文件柜1个，碎纸机2台，沙发1张，条桌1张，办公桌1张，藤椅1张采购工作。发现的问题及原因：一是项目支出执行进度偏慢；二是资金使用率可进一步提高。下一步改进措施：一是严格预算执行，确保序时进度；二是提高资金使用率。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
（2023年度） | |||||||||||
项目名称 | 办公设备购置 | ||||||||||
主管部门 | 209-松阳编办 | 预算单位 | 209001-中共松阳县委机构编制委员会办公室 | ||||||||
项目资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数（其他） | 执行率 | |||||
（A） | （B） | (B/A) | |||||||||
年度资金总额 | 3 | 3 | 2.86 | 98.21% | |||||||
一般公共预算资金 | 3 | 3 | 2.86 | 98.21% | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
用于保障中共松阳县委机构编制委员会办公室的日常工作开展。 | 完成便携式计算机1台，档案柜5节，文件柜1个，碎纸机2台，沙发1张，条桌1张，办公桌1张，藤椅1张采购工作。 | ||||||||||
目标偏离原因分析 | |||||||||||
整改措施及建议 | |||||||||||
其他需说明的问题 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
产出指标 | 数量 指标 | 购买设备数量 | ≥1件 | 13件 | 20.00 | 20.00 | |||||
质量 指标 | 设备验收通过率 | ≥100% | 100% | 20.00 | 20.00 | ||||||
设备完好率 | ≥100% | 100% | 20.00 | 20.00 | |||||||
时效指标（0分） | 0 | ||||||||||
成本指标（0分） | 0 | ||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 0 | |||||||||
社会效益指标（0分） | 设备利用率 | ≥95% | 95% | 20.00 | 20.00 | ||||||
生态效益指标（0分） | 0 | ||||||||||
可持续影响指标（0分） | 0 | ||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度(40.00分) | 设备使用寿命 | ≥10年 | 10年 | 20.00 | 20.00 | |||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||
自评结论 | 优R 良□ 中□ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||||
政府机构改革项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为5.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：保障各类机构改革工作正常开展，支付改革所需的印刷费、公务接待费等。发现的问题及原因：项目支出预算执行进度偏慢。下一步改进措施：严格预算执行，确保序时进度。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
（2023年度） | |||||||||||
项目名称 | 政府机构改革 | ||||||||||
主管部门 | 209-松阳编办 | 预算单位 | 209001-中共松阳县委机构编制委员会办公室 | ||||||||
项目资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数（其他） | 执行率 | |||||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||||
年度资金总额 | 5 | 5 | 5 | 0 | 100.00% | ||||||
一般公共预算资金 | 5 | 5 | 5 | 0 | 100.00% | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
主要用于中共松阳县委机构编制委员会办公室保障机构编制管理和政府机构改革工作等。 | 保障各类机构改革工作正常开展，支付改革所需的印刷费、公务接待费等。 | ||||||||||
目标偏离原因分析 | |||||||||||
整改措施及建议 | |||||||||||
其他需说明的问题 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
产出指标（30.00分） | 数量 指标 | 材料印刷数 | ≥50册 | 50册 | 30.00 | 30.00 | |||||
质量 指标（0分） | 0 | ||||||||||
时效指标（0分） | 0 | ||||||||||
成本指标（0分） | 0 | ||||||||||
效益指标（30.00分） | 经济效益指标 | 材料汇编印刷合格率 | ≥100% | 100% | 30.00 | 30.00 | |||||
社会效益指标（0分） | 0 | ||||||||||
生态效益指标（0分） | 0 | ||||||||||
可持续影响指标（0分） | 0 | ||||||||||
满意度 指标（40.00分） | 服务对象满意度(40.00分) | 服务对象满意度 | ≥100% | 100% | 40.00 | 40.00 | |||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||
自评结论 | 优R 良□ 中□ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||||
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业单位附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于行政运行支出。
18.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指项目支出。
19.科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）：指研究生人才安家补助。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出:指机关事业单位基本养老保险缴费支出。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位职业年金缴费支出。
23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指用于按照国家政策规定为干部职工缴纳的住房公积金支出。
2023年部门项目支出绩效自评结果清单
中共松阳县委机构编制委员会办公室 | ||
预算单位 | 项目名称 | 自评结论 |
中共松阳县委机构编制委员会办公室（本级） | 办公设备购置 | 优 |
日常工作经费 | 优 | |
县人才科技经费 | 优 | |
机构编制管理工作 | 优 | |
政府机构改革 | 优 | |