目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2024年松阳县玉岩镇政府部门预算安排情况说明
（一）关于松阳县玉岩镇政府2024年收支预算情况的总体说明
（二）关于松阳县玉岩镇政府2024年收入预算情况说明
（三）关于松阳县玉岩镇政府2024年支出预算情况说明
（四）关于松阳县玉岩镇政府2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于松阳县玉岩镇政府2024年一般公共预算拨款情况说明
（六）关于松阳县玉岩镇政府2024年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于松阳县玉岩镇政府2024年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于松阳县玉岩镇政府2024年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于松阳县玉岩镇政府2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2024年松阳县玉岩镇政府部门预算表
（一）2024年部门收支预算总表
（二）2024年部门收入预算总表
（三）2024年部门支出预算总表
（四）2024年部门财政拨款收支预算总表
（五）2024年部门一般公共预算支出表
（六）2024年部门一般公共预算基本支出表
（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2024年部门政府性基金预算支出表
（九）2024年部门国有资本经营预算支出表
（十）2024年部门项目支出预算表
（十一）2024年部门项目支出绩效表
一、部门概况
（一）主要职能
1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;
2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
4.保护各种经济组织的合法权益；
5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;
6.办理上级县委、县政府交办的其他事项。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，玉岩镇人民政府部门预算包括：玉岩镇人民政府本级。
二、2024年松阳县玉岩镇政府部门预算安排情况说明
（一）关于松阳县玉岩镇政府2024年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，松阳县玉岩镇政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。松阳县玉岩镇政府2024年收支总预算2064.90万元。
（二）关于松阳县玉岩镇政府2024年收入预算情况说明
松阳县玉岩镇政府2024年收入预算2064.90万元，比上年执行数减少1022.51万元，下降49.5%，主要是2023年项目类资金基本完成支付，结转数比上年减少960.95万元。
其中：一般公共预算拨款收入1649.56万元（上年结转289.48万元），占79.9%；政府性基金收入210.45万元（上年结转134.00万元），占10.2%；国有资本经营预算资金0.02万元（上年结转0.02万元），占0.0%；其他收入204.87万元，占9.9%；
（三）关于松阳县玉岩镇政府2024年支出预算情况说明
松阳县玉岩镇政府2024年支出预算2064.90万元，比上年执行数减少1022.51万元，下降49.5%，主要是2023年项目类资金基本完成支付，结转数比上年减少960.95万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1125.95万元、社会保障和就业支出138.27万元、卫生健康支出73.52万元、节能环保支出1.74万元、城乡社区支出137.52万元、农林水支出203.53万元、交通运输支出95.20万元、自然资源海洋气象等支出79.84万元、住房保障支出85.06万元、国有资本经营预算支出0.02万元、灾害防治及应急管理支出4.20万元、其他支出120.05万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出1002.18万元，占48.5%；日常公用支出124.33万元，占6.0%；项目支出938.39万元，占45.5%。
结转下年0万元。
（四）关于松阳县玉岩镇政府2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
松阳县玉岩镇政府2024年财政拨款收支总预算1860.03万元。收入包括：一般公共预算1649.56万元、政府性基金210.45万元、国有资本经营预算0.02万元；支出包括：一般公共服务支出982.74万元、社会保障和就业支出123.24万元、卫生健康支出73.52万元、城乡社区支出107.52万元、农林水支出188.63万元、交通运输支出95.20万元、自然资源海洋气象等支出79.84万元、住房保障支出85.06万元、国有资本经营预算支出0.02万元、灾害防治及应急管理支出4.20万元、其他支出120.05万元。
（五）关于松阳县玉岩镇政府2024年一般公共预算拨款情况说明
1.一般公共预算拨款规模变化情况。
松阳县玉岩镇政府2024年一般公共预算拨款1649.56万元，比上年执行数增加150.7万元，增长10.1%，主要是上年结转数差异较大。
2.一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出982.74万元，占59.6%；社会保障和就业支出123.24万元，占7.5%；卫生健康支出73.52万元，占4.5%；城乡社区支出17.12万元，占1.0%；农林水支出188.63万元，占11.4%；交通运输支出95.20万元，占5.8%；自然资源海洋气象等支出79.84万元，占4.8%；住房保障支出85.06万元，占5.1%；灾害防治及应急管理支出4.20万元，占0.3%。
3. 一般公共预算拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）843.19万元，主要用于行政人员工资、福利费、办公经费等各项基本支出。
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）129.11万元，主要用于其他日常开支和其他项目类支出。
（3）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2万元，主要用于纪检工作经费支出。
（4）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）5万元，主要用于开展团委、妇联等工作经费支出。
（5）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）3.44万元，主要用于市场监督管理事务方面的支出。
（6）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务支出（项）14万元，主要用于社保人员经费支出。
（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）69.16万元，主要用于在编人员基本养老保险费支出。
（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）34.58万元，主要用于在编人员职业年金支出。
（9）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）5万元，主要用于困难人员临时救助的支出。
（10）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）0.5万元，主要用于退役军人事务管理慰问优抚对象人员费用支出。
（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）73.52万元，主要用于在编人员基本医疗保险缴费经费的支出。
（12）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）17.12万元主要用于无违建县创建工作经费支出。
（13）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）3.6万元，主要用于各行政村路灯电费补助支出。
（14）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）21.76万元，主要用于传统村落保护项目、和美乡村示范建设、茶产业链扩面提升项目、粮供区改造等项目支出。
（15）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）16.36万元，主要用于生态公益林维护补助和护林员工资补助支出。
（16）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）84.50万元，主要用于中医药产学研示范基地建设（道地中药材种植）项目支出。
（17）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2.37万元，主要用于和美乡村示范创建工作的卫生保洁经费支出。
（18）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）60.04万元，主要用于乡镇民生实事项目资金玉岩镇香菇生产区矿山区块路面硬化二期项目支出。
（19）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）79万元，主要用于2023年农村公路周坑至南坑提升工程项目支出。
（20）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）5.13万元，主要用于公路养护员工资、一般农村公路养护项目支出。
（21）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）7.71万元，主要用于公路养护员工资、一般农村公路养护项目支出。
（22）交通运输支出（类）邮政业支出（款）邮政普遍服务与特殊服务（项）3.36万元，主要用于农村邮递员工资支出。
（23）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）29.82万元，主要用于耕地流向林地整改项目和高标准农田管护事务支出。
（24）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）39.62万元，主要用于丽水市农田修复与整治项目支出。
（25）自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）10.4万元，主要用于国土空间规划编制项目的委托业务费支出。
（26）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）85.06万元，主要用于在编人员公积金补助支出。
（27）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）
其他应急管理事务（项）4.2万元，主要用村级应急管理员人员经费支出。
（六）关于松阳县玉岩镇政府2024年一般公共预算基本支出情况说明
松阳县玉岩镇政府2024年一般公共预算基本支出1126.51万元，其中：
人员经费1002.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助；
公用经费124.33万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于松阳县玉岩镇政府2024年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算拨款规模变化情况。
松阳县玉岩镇政府2024年政府性基金预算拨款210.45万元，比2023年执行数减少289.9万元，下降57.9%，主要是政府性基金项目类减少。
2.政府性基金预算拨款结构情况。
城乡社区支出90.40万元，占43.0%；其他支出120.05万元，占57.0%。
3.政府性基金预算拨款具体使用情况。
（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）21.5万元，主要用于松阳县农村饮用水供水保障行动供水站建设项目的支出。
（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）48.68万元，主要用于农业农村现代化先行资金新建高标准农田项目建设支出。
（3）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）20.22万元，主要用于松阳县2022-2023年度松材线虫病防治工作经费支出。
（4）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）117.05万元，主要用于工作经费日常开支和无违建县创建工作经费等方面支出。
（5）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）3万元，主要用于“助老、助残、助幼”及社会救助对象、矫正对象等开展社会服务项目补助支出。
（八）关于松阳县玉岩镇政府2024年国有资本经营预算支出情况说明
1.国有资本经营预算拨款规模变化情况。
松阳县玉岩镇政府2024年国有资本经营预算拨款0.02万元，比2023年执行数减少0.02万元，减少50%，主要原因是2022年度没有支付年底结转到2023年度。
2.国有资本经营预算拨款结构情况。
国有资本经营预算支出0.02万元，占100.0%；
3.国有资本经营预算拨款具体使用情况。
（1）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）0.02万元，主要用于玉岩镇退休人员社会化管理补助支出。
（九）关于松阳县玉岩镇政府2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
松阳县玉岩镇政府2024年“三公”经费预算数为10.80万元，比上年预算数增加0.2万元，增长1.9%，增加的主要原因是重点项目较多，公务接待费用预算数增加了0.2万元。具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。
2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算8.00万元，比上年预算数增加0.2万元，增长2.6%。主要用于接待因公来玉岩镇指导、检查和交流等工作需要所产生的公务接待费支出等支出。增加的主要原因是近期用于玉岩镇有三个重点项目，来镇对接工作的公务接待会比往年多。
3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算2.80万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元，公务用车运行维护费支出2.80万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。与上年预算数持平。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2024年松阳县玉岩镇政府运行经费财政拨款预算124.33万元，比上年预算减少16.23万元，下降11.5%，主要是厉行节俭的原则，从严从紧编制办公运行经费预算。
2.政府采购情况。
2024年松阳县玉岩镇政府各单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，松阳县玉岩镇政府所属各预算单位共有车辆1辆，其中，省部级领导用车0辆，应急保障用车1辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2024年松阳县玉岩镇政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计7个一级项目，涉及当年资金938.39万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项））：反映行政单位的基本支出。
13. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
14.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：其他纪检监察事务方面的支出。
15.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：用于其他群众团体事务方面的支出。
16. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）:用于市场监督管理事务方面的支出。
17.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务支出（项）：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险由单位缴纳的基本养老保险费支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险由单位缴纳的职业年金支出
20.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助等支出。
21.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反映用于拥军优属活动的支出。
22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
23.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映用于其他用于城乡社区方面的支出。
24.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。
25.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映用于其他农业农村方面的支出。
26.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。
27.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映用于其他林业和草原方面的支出。
28.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映用于其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
29.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）用于反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。
30.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。
31.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。
32.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映用于其他公路水路运输方面的支出。
33.交通运输支出（类）邮政业支出（款）邮政普遍服务与特殊服务（项）：反映用于邮政业相关的支出。
34.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）用于反映自然资源有偿使用与合理开发利用、国土空间生态修复、国土整治、耕地保护等方面的支出。
35.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映其他用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。
36.自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）用于反映上述项目以外的其他自然资源事务方面的支出。
37.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
38.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）
其他应急管理事务（项）：反映除上述项目外其他应急管理方面的支出。
39.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）反映用于玉岩镇退休人员社会化管理补助支出。
40.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。
41.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）：反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。
42.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。
43.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映上述项目以外其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。。
44.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）：反映社会福利的彩票公益金支出（项）用于反映社会福利和社会救助的彩票公益金方面的支出。
玉岩镇2024年部门预算报表.xls