一、概况

（一）部门职责

（1）贯彻落实加强党对机构编制集中统一领导的要求，执行党和国家及省、市委有关行政管理体制改革、机构改革和机构职能编制管理的法规、政策。起草有关机构职能编制管理的政策规定。负责围绕县委、县政府中心任务，调整优化机构职能编制。

（2）拟订全县行政管理体制改革和机构改革的总体方案。组织实施县级党政机构改革方案。审核乡镇（街道）机构改革方案。指导、协调全县行政管理体制改革、机构改革和机构职能编制管理工作。

（3）协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整，协调县委、县政府各部门之间，以及县直各部门与乡镇（街道）之间的职责分工。指导县直有关部门、乡镇（街道）权责清单动态管理工作。

（4）审核县委、县政府各部门及部门所属机构、县政府派出机构、议事协调机构办事机构的机构设置、人员编制和领导职数。审核乡镇（街道）党（工）委、政府的机构设置、人员编制和领导职数。协助管理省以下实行垂直管理系统的行政机构职能编制管理工作。

（5）审核县人大、政协、纪委监委机关以及民主党派、人民团体机关的机构设置、职能配置、人员编制和领导职数。

（6）统筹事业单位改革和管理工作，组织指导全县分类推进事业单位改革。审核全县事业单位的机构职能编制。负责参照公务员法管理事业单位职责的审核工作。管理事业单位报备员额。指导协调和审核全县机关事业单位编外用工的范围和总量控制。负责省以下实行垂直管理系统的事业单位机构职能编制管理工作。协助管理省市有关部门设在我县的事业单位机构职能编制管理工作。审核县属国资营运机构定员。

（7）监督检查全县行政管理体制改革、机构改革和机构职能编制政策规定的执行情况。负责查处机构职能编制管理违规行为。负责机构编制实名制管理和空编、股级职数使用核准。

（8）负责全县事业单位登记管理工作。负责全县党政群机关、事业单位网上名称管理和统一社会信用代码赋码工作。

（9）完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中共松阳县委机构编制委员会办公室决算包括：办本级决算。

无纳入中共松阳县委机构编制委员会办公室2021年度部门决算编制范围的二级预算单位。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计397.19万元，支出总计397.19万元，各增加30.91万元，增长8.44%。主要原因是：人员增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计396.79万元；包括财政拨款收入396.79万元（其中，一般公共预算396.79万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计396.87万元，其中基本支出363.08万元，占91.49%；项目支出33.79万元，占8.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计396.79万元，支出总计396.79万元，与2020年相比，各增加30.93万元，增长8.45%。主要原因是人员增加；财政拨款支出年初预算数408.79万元，完成年初预算的97.06%，主要原因是基本支出和项目支出减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出396.79万元，占本年支出合计的99.98%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加30.93万元，增长8.45%。主要原因是：基本支出和项目支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出396.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出320.38万元，占80.74%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出29.23万元,占7.37%；卫生健康（类）支出19.39万元,占4.89%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出27.78万元,占7.00%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为408.79万元，支出决算为396.79万元,完成年初预算的97.06%，主要原因是基本支出和项目支出减少。其中：

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为300.44万元，支出决算为286.67万元，完成年初预算的95.42%，决算数小于预算数的主要原因基本支出减少。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为41.00万元，支出决算为33.70万元，完成年初预算的82.2%，决算数小于预算数的主要原因项目支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为19.36万元，支出决算为19.49万元，完成年初预算的100.67%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为9.68万元，支出决算为9.74万元，完成年初预算的100.62%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为14.43万元，支出决算为19.39万元，完成年初预算的134.37%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为23.88万元，支出决算为27.78万元，完成年初预算的116.33%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出363.08万元，其中：

人员经费337.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等。

公用经费25.50万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为2.42万元，支出决算为0.33万元，完成预算的13.64%,2021年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是未产生公务用车运行维护费。

2.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，无增减变化；公务接待费支出决算为0.33万元，占100%，与2020年度相比，减少0.53万元，下降61.63%，主要原因是接待批次、人数减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为1.75万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是车改后本部门未保留车辆。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。决算数与预算数持平。原因是由于公车改革,本部门未安排公务用车购置费。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为1.75万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是本部门无车辆；主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0.67万元，支出决算为0.33万元，完成预算的49.25%。国内公务接待2批次，累计35人次。主要用于接待省、市级部门到办调研指导工作、兄弟县来办调研交流接洽工作等支出。决算数小于预算数的主要原因是接待批次减少。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.33万元，主要用于接待省、市级部门到办调研指导工作、兄弟县来办调研交流接洽工作等支出。接待2批次，累计35人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为19.01万元，支出决算为25.50万元，完成年初预算的134.14%，决算数大于预算数的主要原因工会经费增加；比2020年度增加5.19万元，增长25.55%，主要原因是工会经费、福利费、其他交通费用增加。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额14.75万元，其中：政府采购货物支出14.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额13.91万元，占政府采购支出总额的94.31%。其中，授予小微企业合同金额13.07万元，占授予中小企业合同金额的93.96%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的94.31%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，中共松阳县委机构编制委员会办公室本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中共松阳县委机构编制委员会办公室组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金33.7万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

中共松阳县委机构编制委员会办公室在2021年度部门决算中反映“日常工作经费”及“政府机构改革工作”项目绩效自评结果。

日常工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为优。项目全年预算数为33万元，执行数为26.01万元，完成预算的78.82%。项目绩效目标完成情况：一是确保日常办公用品正常供应，国有资产、设施设备得到及时维修和维护；二是完成材料印刷、公务接待等日常工作，保障全办工作有序开展。发现的问题及原因：一是项目支出预算执行进度偏慢；二是对项目资金的预算不够精确。下一步改进措施：一是严格预算执行，确保序时进度；二是加强年初项目资金预算准确性。

政府机构改革工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障机构改革期间材料印刷、公务出差、公务接待等工作。发现的问题及原因：一是项目支出预算执行进度偏慢；二是对项目资金的预算不够精确。下一步改进措施：一是严格预算执行，确保序时进度；二是加强年初项目资金预算准确性。

3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于行政运行支出。

18.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指项目支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

20．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位职业年金缴费支出。

21．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

22．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指用于按照国家政策规定为干部职工缴纳的住房公积金支出。

2021年度中共松阳县委机构编制委员会办公室决算公开表格.xls