一、部门概况

（一）主要职能

中共松阳县纪律检查委员会、松阳县监察委员会（以下简称县纪委县监委）主要职能职责：    1.县纪委负责全县党的纪律检查工作。其职责为：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。    2.县监委负责全县监察工作。其职责为：维护宪法法律，依法对行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。    县纪委与县监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，县纪委县监委预算包括：委本级预算。

二、2023年县纪委监委部门预算安排情况说明　

（一）关于县纪委监委2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，县纪委监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县纪委监委2023年收支总预算3436.70万元。

（二）关于县纪委监委2023年收入预算情况说明

县纪委监委2023年收入预算3436.70万元，比上年执行数增加326.26万元，增长10.5%，主要是一是因疫情原因，上年项目支出执行率偏低，二是人员增加，人员类支出有所增加。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入3436.70万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。　　

（三）关于县纪委监委2023年支出预算情况说明　　县纪委监委2023年支出预算3436.70万元，比上年执行数增加326.26万元，增长10.5%，主要是一是因疫情原因，上年项目支出执行率偏低，二是人员增加,人员类支出有所增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2667.09万元、国防支出0.00万元、公共安全支出0.00万元、教育支出0.00万元、科学技术支出0.00万元、文化旅游体育与传媒支出0.00万元、社会保障和就业支出327.66万元、卫生健康支出218.74万元、节能环保支出0.00万元、城乡社区支出0.00万元、农林水支出0.00万元、交通运输支出0.00万元、资源勘探工业信息等支出0.00万元、商业服务业等支出0.00万元、金融支出0.00万元、援助其他地区支出0.00万元、自然资源海洋气象等支出0.00万元、住房保障支出223.21万元、粮油物资储备支出0.00万元、灾害防治及应急管理支出0.00万元、其他支出0.00万元、债务付息支出0.00万元、债务发行费用支出0.00万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2643.76万元，占76.9%；日常公用支出478.94万元，占13.9%；项目支出314万元，占9.2%；事业单位经营支出0.00万元，占0.0%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%。

结转下年0.00万元。

（四）关于县纪委监委2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

县纪委监委2023年财政拨款收支总预算3436.70万元。收入包括：一般公共预算3436.70元、政府性基金0.00万元、国有资本经营预算0.00万元；支出包括：一般公共服务支出2667.09万元、国防支出0.00万元、公共安全支出0.00万元、教育支出0.00万元、科学技术支出0.00万元、文化旅游体育与传媒支出0.00万元、社会保障和就业支出327.66万元、卫生健康支出218.74万元、节能环保支出0.00万元、城乡社区支出0.00万元、农林水支出0.00万元、交通运输支出0.00万元、资源勘探工业信息等支出0.00万元、商业服务业等支出0.00万元、金融支出0.00万元、援助其他地区支出0.00万元、自然资源海洋气象等支出0.00万元、住房保障支出223.21万元、粮油物资储备支出0.00万元、灾害防治及应急管理支出0.00万元、其他支出0.00万元、债务付息支出0.00万元、债务发行费用支出0.00万元。

（五）关于县纪委监委2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

县纪委监委2023年一般公共预算当年拨款3436.70万元，比上年执行数增加326.26万元，增长10.5%，主要是一是因疫情原因，上年项目支出执行率偏低，二是人员增加,人员类支出有所增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出2667.09万元，占77.6%；国防（类）支出0.00万元，占0.0%；公共安全（类）支出0.00万元，占0.0%；教育（类）支出0.00万元，占0.0%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.0%；社会保障和就业（类）支出327.66万元，占9.5%；卫生健康（类）支出218.7万元，占6.4%；节能环保（类）支出0.00万元，占0.0%；城乡社区（类）支出0.00万元，占0.0%；农林水（类）支出0.00万元，占0.0%；交通运输（类）支出0.00万元，占0.0%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占0.0%；商业服务业等（类）支出0.00万元，占0.0%；金融（类）支出0.00万元，占0.0%；援助其他地区（类）支出0.00万元，占0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占0.0%；住房保障（类）支出223.21万元，占6.5%；粮油物资储备（类）支出0.00万元，占0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占0.0%；其他（类）支出0.00万元，占0.0%；债务付息（类）支出0.00万元，占0.0%；债务发行费用（类）支出0.00万元，占0.0%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）纪检监察事物（款）行政运行（项）2353.09万元，主要用于工资福利、人员津贴补贴以及日常公用经费等县纪委监委正常运转的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）纪检监察事物（款）大案要案查处（项）150.00万元，主要用于案件办理人员的办公费、差旅费及其他办案业务费等支出。

（3）一般公共服务支出（类）纪检监察事物（款）巡视工作（项）40.00万元，主要用于巡视巡察相关业务所需的支出；

（4）一般公共服务支出（类）纪检监察事物（款）其他纪检监察事务支出（项）124.00万元，主要用于党风廉政、廉政宣传教育、业务培训等其他纪检监察事务支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关单位基本养老保险缴费支出（项）事务218.44万元，主要用于按照国家规定标准缴纳机关单位基本养老保险的支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关单位职业年金缴费支出（项）事务109.22万元，主要用于按照国家规定标准缴纳机关单位职业年金的支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务218.74万元，主要用于按照国家规定标准缴纳的行政人员医疗保险费支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）223.21万元，主要用于按照国家规定标准缴纳的住房公积金支出。

（六）关于县纪委监委2023年一般公共预算基本支出情况说明

县纪委监委2023年一般公共预算基本支出3122.70万元，其中：

人员经费2643.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费；

公用经费478.94万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于县纪委监委2023年政府性基金预算支出情况说明

县纪委监委2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

县纪委监委2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于县纪委监委2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

县纪委监委2023年“三公”经费预算数为24.81万元，比上年预算数减少1.62万元，下降6.1%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平，原因是该项费用实行全县总额控制，年初暂不下达到具体单位。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算8.44万元，比上年预算数增加0.32万元，增长3.9%。主要用于接待纪检监察工作往来接待用餐等支出。增加的主要原因是各县市业务联系更加紧密，招待量略有增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算16.37万元，比上年预算数减少1.94万元，下降10.6%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年持平。主要原因是该项费用实行全县总额控制，年初暂不下达到具体单位。本部门因工作需费需购置公务用车按规定程序审批同意后，财政部门将用车购置指标下达给本部门；公务用车运行维护费支出16.37万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数减少1.94万元，下降10.6%，主要原因是单位自有执法用车一辆，公务用车平台租车费预算安排有所减少。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2023年县纪委监委本级机关运行经费财政拨款预算478.94万元，比上年预算增加22.45万元，增长4.9%，主要是人员增加,人员类支出有所增加。

2.政府采购情况。

2023年县纪委监委各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，县纪委监委所属各预算单位共有车辆1辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2023年县纪委监委其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款314万元，一级项目3个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）：反映查处大要（专）案的支出。

15.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）：反映中央和地方巡视机构的专项业务支出。

16.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。