松阳县行政服务中心2023年部门预算
目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2023年松阳县行政服务中心部门预算安排情况说明
（一）关于松阳县行政服务中心2023年收支预算情况的总体说明
（二）关于松阳县行政服务中心2023年收入预算情况说明
（三）关于松阳县行政服务中心2023年支出预算情况说明 （四）关于松阳县行政服务中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于松阳县行政服务中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于松阳县行政服务中心2023年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于松阳县行政服务中心2023年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于松阳县行政服务中心2023年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于松阳县行政服务中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2023年松阳县行政服务中心部门预算表
（一）2023年县级部门收支预算总表
（二）2023年县级部门收入预算总表
（三）2023年县级部门支出预算总表
（四）2023年县级部门财政拨款收支预算总表
（五）2023年县级部门一般公共预算支出表
（六）2023年县级部门一般公共预算基本支出表
（七）2023年县级部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2023年县级部门政府性基金预算支出表
（九）2023年县级部门国有资本经营预算支出表
（十）2023年县级部门项目支出预算表
（十一）2023年县级部门预算财政拨款重点项目支出预算表
一、部门概况
（一）主要职能
1.贯彻落实中央和省、市、县关于政务服务和公共资源交易工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党组织对政务服务和公共资源交易工作的集中统一领导。
2.负责县松阳县行政服务中心服务大厅的综合管理和后勤保障；负责对进驻窗口服务事项的组织、协调；负责进驻部门窗口及窗口人员的监督、管理和考评；负责对全县乡镇（街道）便民服务中心及分中心业务指导；负责项目审批代办服务、丽水网上中介竞价平台管理。
3.承担县公共资源交易管理委员会的日常事务性工作。负责对公共资源交易法律、法规、政策和制度执行情况进行指导。对县级各行政监督部门履行公共资源交易监管和县级公共资源交易服务平台的建设及交易活动进行综合协调和监督。
4.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，松阳县行政服务中心部门预算包括：中心本级预算。
二、2023年松阳县行政服务中心部门预算安排情况说明
（一）关于松阳县行政服务中心2023年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，松阳县行政服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。松阳县行政服务中心2023年收支总预算954.03万元。
（二）关于松阳县行政服务中心2023年收入预算情况说明
松阳县行政服务中心2023年收入预算954.03万元，比上年执行数增加3.47万元，增长0.4%，主要是工资福利支出的正常增长。
其中：一般公共预算拨款收入954.03万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。
（三）关于松阳县行政服务中心2023年支出预算情况说明
松阳县行政服务中心2023年支出预算954.03万元，比上年执行数增加3.47万元，增长0.4%，主要是工资福利支出的正常增长。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出837.06万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出47.55万元、卫生健康支出33.38万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出36.04万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出727.85万元，占76.3%；日常公用支出47.18万元，占5%；项目支出179万元，占18.7%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。
结转下年0万元。
（四）关于松阳县行政服务中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
松阳县行政服务中心2023年财政拨款收支总预算954.03万元。收入包括：一般公共预算954.03万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出837.06万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出47.55万元、卫生健康支出33.38万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出36.04万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。
（五）关于松阳县行政服务中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
松阳县行政服务中心2023年一般公共预算当年拨款954.03万元，比上年执行数增加3.47万元，增长0.4%，主要是工资福利支出的正常增长。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出837.06万元，占87.7%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出47.55万元，占5%；卫生健康（类）支出33.38万元，占3.5%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出36.04万元，占3.8%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；债务发行费用（类）支出0万元，占0%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）事务837.06万元，主要用于机关事业工作人员(包含编外用工)工资福利、行政服务中心（含办事大厅、公共资源交易中心）的办公经费、相关数字化改革及设备平台建设运维服务等支出。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）31.7万元，主要用于松阳县行政服务中心按照养老保险制度为干部职工缴纳的基本养老保险费支出。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）15.85万元，主要用松阳县行政服务中心按照养老保险制度为干部职工缴纳的职业年金支出。
（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务33.38万元，主要用于松阳县行政服务中心按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事物36.04万元，主要用于松阳县行政服务中心按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。
（六）关于松阳县行政服务中心2023年一般公共预算基本支出情况说明
松阳县行政服务中心2023年一般公共预算基本支出775.03万元，其中：
人员经费727.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等；
公用经费47.18万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（七）关于松阳县行政服务中心2023年政府性基金预算支出情况说明
松阳县行政服务中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）国有资本经营预算
松阳县行政服务中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于松阳县行政服务中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
松阳县行政服务中心2023年“三公”经费预算数为3.06万元，比上年预算数减少0.09万元，下降 2.9%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。
2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算1.42万元，比上年预算数增加0.05万元，增长3.6%。主要用于接待上级及兄弟县市区来行政服务中心考察、学习、指导工作等公务活动的公务接待支出。增加的主要原因是随着放管服改革的深入，上级指导及各县市之间相互学习、交流的需求有所增加。
3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算1.64万元，比上年预算数减少0.14万元，下降7.9%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出1.64万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数减少0.14万元，下降7.9%，主要原因是随着网络视频的普及，部份会议以视频直播形式开展，所需公务用车费用相应减少。
（十）其他重要事项的情况说明
1.政府采购情况。
2023年松阳县行政服务中心各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
2.国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，松阳县行政服务中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
3.预算绩效情况说明。
2023年松阳县行政服务中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款179万元，一级项目3个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：指反映各级政府政务公开审批方面的支出。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
