松阳县交通运输局2023年部门预算
目录
一、部门概况
（一）主要职能-----------------------------------------------(2)
（二）部门机构设置情况---------------------------------------(3)
二、2023年交通运输部门预算安排情况说明
（一）关于交通运输部门2023年收支预算情况的总体说明—————-(3)
（二）关于交通运输部门2023年收入预算情况说明-----------------(3)
（三）关于交通运输部门2023年支出预算情况说明-----------------(4)
（四）关于交通运输部门2023年财政拨款收支预算情况的总体说明---(4)
（五）关于交通运输部门2023年一般公共预算当年拨款情况说明-----(5)
（六）关于交通运输部门2023年一般公共预算基本支出情况说明-----(7)
（七）关于交通运输部门2023年政府性基金预算支出情况说明-------(7)
（八）关于交通运输部门2023年国有资本经营预算支出情况说明-----(8)
（九）关于交通运输部门2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
-------------------------------------------------------(8)
（十）其他重要事项的情况说明---------------------------------(9)
三、名词解释----------------------------------------------------(10)
四、2023年交通运输部门预算表
（一）2023年县级部门收支预算总表
（二）2023年县级部门收入预算总表
（三）2023年县级部门支出预算总表
（四）2023年县级部门财政拨款收支预算总表
（五）2023年县级部门一般公共预算支出表
（六）2023年县级部门一般公共预算基本支出表
（七）2023年县级部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2023年县级部门政府性基金预算支出表
（九）2023年县级部门国有资本经营预算支出表
（十）2023年县级部门项目支出预算表
（十一）2023年县级部门预算财政拨款重点项目支出预算表
一、部门（单位）概况
（一）主要职能
1、参与涉及综合运输体系的规划协调工作，牵头组织编制公路、水路相协调的综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。
2、负责组织拟订并监督实施公路、水路、民航机场等行业规划、政策和标准。起草有关交通运输行政管理的规范性文件；参与拟订物流业发展规划和政策并监督实施。
3、负责道路、水路运输市场监管。参与协调各种运输方式的综合平衡，引导运输结构的优化，促进绿色交通发展；负责道路、水路交通运输及相关业务的行业管理和城市公交、出租车、汽车驾培、汽车维修、汽车租赁、搬运装卸、营运车辆综合性能检测、船舶检测、客货运站场等运输服务管理工作，组织拟订相关政策、制度和标准并监督实施。
4、负责全县公路、水路建设市场监管。贯彻执行国家有关公路工程建设相关政策、制度和技术标准；指导全县公路、水路建设工作，组织、协调工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。指导交通运输基础设施管理和维护。
5、负责县管通航水域的水上交通安全监管，指导道路、水路、民航机场行业安全生产和应急管理工作。按规定协调国家重点物资运输和紧急客货运输，负责国、省道干线路网的运行监测和协调，指导农村公路路网的运行监测和协调工作。
6、指导全县交通运输领域行政执法工作。负责路政、港政、
航政、海事、运政执法工作。依法承担船舶（渔船）、内核设施和船用产品的法定检验和监督管理工作；负责公路、水路交通运输相关许可审批工作。
7、负责提出公路、水路固定资产投资项目的规模、方向和资金安排建议；指导交通建设融资平台和融资机制的建设。
8、指导交通运输信息化建设和交通运输行业技术进步，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
9、发展开展我县对外交通运输经济技术的合作交流。
10、完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，松阳县交通运输部门预算包括：交通局本级预算、局属松阳县交通运输发展中心单位预算。
二、2023年交通运输部门预算安排情况说明
（一）关于交通运输部门2023年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，交通运输部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。交通运输部门2023年收支总预算51973.02万元。
（二）关于交通运输部门2023年收入预算情况说明
交通运输部门2023年收入预算51973.02万元，比上年执行数减少4801.21万元，下降8.5%，主要是交通项目建设资金收入预算变化减少。
其中：上年结转4021.90万元，占7.7%；一般公共预算拨款收入46989.02万元，占90.4%；政府性基金收入962.10万元，占1.9%。
（三）关于交通运输部门2023年支出预算情况说明
交通运输部门2023年支出预算51973.02万元，比上年执行数减少4402.23万元，下降7.8%，主要是交通项目建设资金收入预算变化减少。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出18.20万元、社会保障和就业支出281.16万元、卫生健康支出286.08万元、城乡社区支出630.05万元、交通运输支出50042.82万元、住房保障支出240.24万元、其他支出474.47万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出3232.55万元，占6.2%；日常公用支出312.09万元，占0.6%；项目支出48428.38万元，占93.2%。
结转下年0万元。
（四）关于交通运输部门2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
交通运输部门2023年财政拨款收支总预算51973.02万元。收入包括：一般公共预算50985.62万元、政府性基金987.40万元；支出包括：一般公共服务支出18.20万元、社会保障和就业支出281.16万元、卫生健康支出286.08万元、城乡社区支出630.05万元、交通运输支出50042.82万元、住房保障支出240.24万元、其他支出474.47万元。
（五）关于交通运输部门2023年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
交通运输部门2023年一般公共预算当年拨款50985.62万元，比上年执行数减少4218.59万元，下降7.6%，主要是交通项目建设资金收入年初预算减少。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出18.2万元，占0.04%；社会保障和就业（类）支出281.16万元，占0.5%；卫生健康（类）支出286.08万元，占0.56%；城乡社区（类）支出117.12万元，占0.23%；交通运输（类）支出50042.82万元，占98.2%；住房保障（类）支出240.24万元，占0.47%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）18.2万元，主要用于接待群众来信来访方面的支出。
（2）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）1.31万元，主要用于浙江工匠省级支持经费支出。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）186.57万元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）93.28万元，主要用于由单位实际缴纳的职业年金支出。
（5）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）19.13万元，主要用于其他公共卫生方面（疫情防控经费）的支出。
（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）113.93万元，主要用于行政单位基本医疗保险经费。
（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）153.02万元，主要用于事业单位基本医疗保险经费。
（8）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）117.12万元，主要用于城乡公交一体化建设经费等支出。
（9）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）1115.49万元，主要用于行政单位（含执法队）的基本支出。
（10）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）8866.53万元，主要用于公路养护的支出。
（11）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）6297.88万元，主要用于农村公路、专用公路养护，运输管理工作经费，科技治堵，四好农村路，交通行业管理等方面的支出。
（12）交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）484.92万元，主要用于农村公路建设及危旧桥改造等支出。
（13）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其其他交通运输支出（项）33278.0万元，主要用于235国道松阳段改建等项目支出。
（14）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）240.24万元，主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（六）关于交通运输部门2023年一般公共预算基本支出情况说明
交通运输部门2023年一般公共预算基本支出3544.65万元，其中：
人员经费3232.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。
公用经费312.09万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
（七）关于交通运输部门2023年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
交通运输部门2023年政府性基金预算当年拨款987.40万元，比2022年执行数增加159.52万元，增长19.3%，主要是西竹玉公路、乌弄口至弓桥公路等项目安排的支出。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
城乡社区支出（类）支出512.93万元，占51.9%；其他（类）支出474.47万元，占49.1%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）278.43万元，主要用于西竹玉公路抽蓄影响段改线工程前期工作经费支出。
（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）234.50万元，主要用于农村公路水毁保险项目支出。
（3）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）474.47万元，主要用于乌弄口至弓桥公路改建工程支出。
（八）国有资本经营预算
交通运输部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于交通运输部门2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
交通运输部门2023年“三公”经费预算数为53.99万元，比上年预算数减少42.21万元，下降43.9%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。
2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算7.35万元，与上年预算数持平。主要用于接待交通系统各单位公务接待等支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算46.64万元，比上年预算数减少42.21万元，下降47.5%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），与上年执行数持平；公务用车运行维护费支出46.64万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数减少42.21万元，下降47.5%，主要原因是根据目前车辆使用情况及近几年该项经费执行情况作出预算调整。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2023年交通运输局本级等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算149.13万元，比上年预算减少2.57万元，下降1.7%，主要是差旅费项目有所压缩。
2.政府采购情况。
2023年交通运输部门各单位政府采购预算总额132.17万元，其中：政府采购货物预算51.17万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算81万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，交通运输部门所属各预算单位共有车辆41辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车2辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车12辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2023年交通运输部门其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款47440.97万元，一级项目51个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
14.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映所有列举项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映所有列举项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
20.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映所有列举项目以外的其他用于城乡社区方面的支出。
21.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
22.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。
23.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指行政运行、一般行政管理事务等所有列举项目以外的其他用于公路水路运输方面的支出。
24.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。
25.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：指其他交通运输支出中除对公共交通营运补助以外的其他支出。
26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
27.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。
28.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。
29.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。
2023年部门预算公开(交通系统).xls
松阳县交通运输局（单位）预算公开说明.docx