一、竹源乡人民政府

（一）主要职能

1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2. 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级党委政府交办的其它事项。

（二）竹源乡人民政府机构设置情况

从预算单位构成看，竹源乡人民政府部门预算包括：竹源乡人民政府本级。

二、2023年竹源乡人民政府预算安排情况说明
　　（一）关于竹源乡人民政府2023年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，竹源乡人民政府所有收入和支出均纳入竹源乡人民政府预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出。竹源乡人民政府2023年收支总预算1527.49万元。

（二）关于竹源乡人民政府2023年收入预算情况说明

竹源乡人民政府2023年收入预算1527.49万元，比上年执行数减少392.20万元，减少20.4%，主要是一般公共预算拨款收入减少。

其中：上年结转316.18万元，占20.7%；一般公共预算拨款收入926.94万元，占60.7%；政府性基金收入284.36万元，占18.6%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。
　　（三）关于竹源乡人民政府2023年支出预算情况说明
　　竹源乡人民政府2023年支出预算1527.49万元，比上年执行数减少1802.83万元，减少54.1%，主要是项目支出减少较多。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出727.09万元、文化旅游体育与传媒支出0.40万元、社会保障和就业支出106.27万元、卫生健康支出55.53万元、城乡社区支出303.40万元、农林水支出166.50万元、交通运输支出8.73万元、自然资源海洋气象等支出1.44万元、住房保障支出65.74万元、灾害防治及应急管理支出1.05万元、其他支出91.34万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出765.44万元，占50.1%；日常公用支出93.12万元，占6.1%；项目支出668.93万元，占43.8%。

（四）关于竹源乡人民政府2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

竹源乡人民政府2023年财政拨款收支总预算1527.48万元。收入包括：一般公共预算926.94万元、政府性基金284.36万元，上年结转收入316.18万元。支出包括：一般公共服务支出727.09万元、文化旅游体育与传媒支出0.40万元、社会保障和就业支出106.27万元、卫生健康支出55.53万元、城乡社区支出303.40万元、农林水支出166.50万元、交通运输支出8.73万元、自然资源海洋气象等支出1.44万元、住房保障支出65.74万元、灾害防治及应急管理支出1.05万元、其他支出91.34万元。

（五）关于竹源乡人民政府2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

竹源乡人民政府2023年一般公共预算当年拨款1225.05万元，比上年执行数减少1160.52万元，下降48.7%，主要是项目减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出727.09万元，占59.4%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.4万元，占0%；社会保障和就业（类）支出106.27万元，占8.7%；卫生健康（类）支出55.53万元，占4.5%；城乡社区（类）支出92.31万元，占7.5%；农林水（类）支出166.50万元，占13.7%；交通运输（类）支出8.73万元，占0.7%；自然资源海洋气象等（类）支出1.44万元，占0.1%；住房保障（类）支出65.74万元，占5.3%；灾害防治及应急管理（类）支出1.05万元，占0.1%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事（款）行政运行（项）645.97万元，主要用于工资福利、交通运行费、人员津贴补贴以及日常公用经费等基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事（款）信访事务（项）31.14万元，主要用于信访维稳等基本支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）40.88万元，主要用于驾驶员、编外人员经费。

（4）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2万元，主要用于纪检工作。

（5）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）3万元，主要用于群团工作。

（6）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）1万元，主要用于共产党事务工作。

（7）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）3.1万元，主要用其他事务支出。

（8）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）0.4万元，主要用文化体育旅游事务支出。

（9）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）5.87万元，主要用于社会就业管理事务。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）53.14万元，主要用于社会养老保险经费。

（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）26.57万元，主要用于机关事业单位职业年金支出。

（12）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）17.34万元，主要用于机关事业单位职业年金支出。

（13）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）3万元，主要用于临时救助支出。

（14）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）0.35万元，主要用于拥军优属事务支出。

（15）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）55.53万元，主要用于医疗保障支出。

（16）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）92.31万元，主要其他环境保护等支出。

（17）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）26.36万元，主要用于其他农业农村项目建设等基本支出。

（18）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）2.55万元，主要用于公益林补助。

（19）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）30万元，主要用于公益林补助。

（20）农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）16.33万元，主要用于抗旱工作。

（21）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）44.91万元，主要用于其他水利建设项目工作支出。

（22）农林水支出（类）巩固脱贫成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫成果衔接乡村振兴支出（项）46.35万元，主要用于乡村振兴项目建设支出。

（23）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）3.70万元，主要用于农村公路维修保养建设支出。

（24）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2.62万元，主要用于其他农村公路维修保养建设支出。

（25）交通运输支出（类）邮政业支出（款）邮政普遍服务与特殊服务（项）2.4万元，主要用于村邮员报酬支出。

（26）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）1.44万元，主要用于自然资源保护等支出。

（27）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）65.74万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

（30）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）1.05万元，主要用于安全生产管理支出。

    （六）关于竹源乡人民政府2023年一般公共预算基本支出情况说明

竹源乡人民政府2023年一般公共预算基本支出858.55万元，其中：

人员经费765.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；

公用经费93.11万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于竹源乡人民政府2023年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

竹源乡人民政府2023年政府性基金预算当年拨款302.43万元，比2022年执行数减少505.53万元，下降62.6%，主要是项目减少。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出（类）支出211.09万元，占69.8%；其他（类）支出91.34万元，占30.2%。

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）16万元，主要用于抽水蓄能项目经费。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）2.09万元，主要用于地质灾害巡查员报酬支出。

（3）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）193万元，主要用于农村基础设施建设。

（4）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）91.34万元，主要用于抽水蓄能项目前期工作经费支出。

（八）国有资本经营预算

    竹源乡人民政府2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于竹源乡人民政府2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

竹源乡人民政府2023年“三公”经费预算数为4.41万元，比上年预算数增加（减少）1.59万元，增长(下降) 26.5%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与上年执行数持平，原因是该项费用实行全县总额控制，年初暂不下达到具体单位。本部门因工作需要有因公临时出国（境）人员，按规定程序审核审批同意后，财政部门将指标下达给本部门。

    2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算2.41万元，比上年预算数减少0.59万元，下降19.7%。主要用于接待公务考察、交流用餐支出。减少的主要原因是严格执行八项规定，控制招待费支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算2万元，比上年预算数减少1万元，下降33.3%。公务用车运行维护费支出2万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数减少1万元，下降33.3%，主要原因是控制公务用车经费。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2023年竹源乡人民政府本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算93.11万元，比上年预算增加7.17万元，增长8.3%，主要是人员增加，经费开支增加。

2.政府采购情况。

2023年竹源乡人民政府各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，竹源乡人民政府所属各预算单位共有车辆1辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（或2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备）。

    4.预算绩效情况说明。

2023年竹源乡人民政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款366.50万元，一级项目9个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事（款）信访事务（项）反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

16.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）反映纪检、监察方面的支出。

17.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）反映人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等方面的支出。

18.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）主要用于共产党事务支出。

19.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）主要用其他事务支出。

20.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）主要用文化体育旅游事务支出。

21.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）主要用于社会就业管理事务支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

24.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）反映残疾人事业方面的支出。

25.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）反映城乡生活困难居民的临时救助等支出。

26.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）用于退役军人事务管理支出。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

28. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）城乡社区事务支出。

29.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）反映其他农业农村项目建设等基本支出。

30.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）用于公益林保护和管理等反面的支出。

31.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）用于其他林业和草原支出。

32.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）主要用于抗旱支出。

33.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）主要用于其他水利建设项目支出。

34.农林水支出（类）巩固脱贫成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫成果衔接乡村振兴支出（项）主要用于乡村振兴项目建设支出。

35.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）主要用于农村公路维修保养建设支出。

36.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）主要用于其他农村公路维修保养建设支出。

37.交通运输支出（类）邮政业支出（款）邮政普遍服务与特殊服务（项）主要用于村邮员报酬支出。

38.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）主要用于自然资源保护等支出。

39.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

40.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）用于安全生产管理支出。

竹源乡2023年部门预算公开.xls