松阳县板桥畲族乡人民政府2023年部门预算
目 录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2023年板桥畲族乡人民政府部门预算安排情况说明
（一）关于板桥畲族乡人民政府2023年收支预算情况的总体说明
（二）关于板桥畲族乡人民政府2023年收入预算情况说明
（三）关于板桥畲族乡人民政府2023年支出预算情况说明
（四）关于板桥畲族乡人民政府2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于板桥畲族乡人民政府2023年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于板桥畲族乡人民政府2023年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于板桥畲族乡人民政府2023年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于板桥畲族乡人民政府2023年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于板桥畲族乡人民政府2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2023年板桥畲族乡人民政府部门预算表
（一）2023年县级部门（单位）收支预算总表
（二）2023年县级部门（单位）收入预算总表
（三）2023年县级部门（单位）支出预算总表
（四）2023年县级部门（单位）财政拨款收支预算总表
（五）2023年县级部门（单位）一般公共预算支出表
（六）2023年县级部门（单位）一般公共预算基本支出表
（七）2023年县级部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2023年县级部门（单位）政府性基金预算支出表
（九）2023年县级部门（单位）国有资本经营预算支出表
（十）2023年县级部门（单位）项目支出预算表
（十一）2023年县级部门预算财政拨款重点项目支出预算表
一、松阳县板桥畲族乡人民政府概况
（一）主要职能
1.贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施；
2.组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；
3.负责组织编制本乡建设的总体规划，并组织实施，抓好本乡建设用地的规划管理工作；
4.负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定；
5.编制本乡财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；
6.完成县政府交办的其他工作任务。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，板桥畲族乡人民政府部门预算包括：板桥畲族乡人民政府本级。
二、2023年板桥畲族乡人民政府部门预算安排情况说明
（一）关于板桥畲族乡人民政府2023年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，板桥畲族乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。板桥畲族乡人民政府2023年收支总预算993.31万元。
（二）关于板桥畲族乡人民政府2023年收入预算情况说明
板桥畲族乡人民政府2023年收入预算993.31万元，比上年执行数减少2042.6万元，下降67.3%，主要是2023年度部门划拨指标还未陆续下达。
其中：上年结转28.37万元，占2.9%；一般公共预算拨款收入933.66万元，占94%；政府性基金收入31.28万元，占3.1%。
（三）关于板桥畲族乡人民政府2023年支出预算情况说明
板桥畲族乡人民政府2023年支出预算993.31万元，比上年执行数减少2042.6万元，下降67.3%，主要是2023年度指标还未陆续下达。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出761.16万元、国防支出3.91万元、社会保障和就业支出80.62万元、卫生健康支出42.72万元、城乡社区支出2.19万元、农林水支出1.44万元、交通运输支出2.4万元、住房保障支出50.66万元、灾害防治及应急管理支出0.75万元、其他支出47.47万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出583.83万元，占58.8%；日常公用支出72.31万元，占7.3%；项目支出337.16万元，占33.9%。
（四）关于板桥畲族乡人民政府2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
板桥畲族乡人民政府2023年财政拨款收支总预算993.31万元。收入包括：一般公共预算933.66万元、政府性基金31.28万元、上年结转结余28.37万元；支出包括：一般公共服务支出761.16万元、国防支出3.91万元、社会保障和就业支出80.62万元、卫生健康支出42.72万元、城乡社区支出2.19万元、农林水支出1.44万元、交通运输支出2.4万元、住房保障支出50.66万元、灾害防治及应急管理支出0.75万元、其他支出47.47万元。
（五）关于板桥畲族乡人民政府2023年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
板桥畲族乡人民政府2023年一般公共预算当年拨款943.66万元，比上年执行数减少1316.47万元，下降58.2%，主要是2023年度指标还未陆续下达。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出761.16万元，占80.7%；国防（类）支出3.91万元，占0.5%；社会保障和就业（类）支出80.62万元，占8.5%；卫生健康（类）支出42.72万元，占4.5%；农林水（类）支出1.44万元，占0.1%；交通运输（类）支出2.4万元，占0.2%；住房保障（类）支出50.66万元，占5.4%；灾害防治及应急管理（类）支出0.75万元，占0.1%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）5.64万元，主要用于召开人代会等专门会议经费支出。
（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）7.82万元，主要用于人大为提高代表履职能力所发生经费支出。
（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）491.75万元，主要用于保障正常运行、开展日常工作的经费支出。
（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及其相关机构事务支出（项）37.94万元，主要用于驾驶员和社区人员经费支出。
（5）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2万元，主要用于纪检监察工作支出。
（6）一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）215万元，主要用于民族发展事务及乡村基础设施建设支出。
（7）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）1万元，主要用于中国共产党事务工作支出。
（8）国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）0.91万元，主要用于民兵事业工作支出。
（9）国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）3万元，主要用于其他国防方面支出。
（10）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）5.87万元，主要用于就业和职业技能鉴定管理方面支出。
（11）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）10万元，主要用于其他人力资源和社会保障管理事务方面支出。
（12）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）40.94万元，主要用于工资福利一般经费（基本养老）支出。
（13）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）20.47万元，主要用于工资福利一般经费（基本年金）支出。
（14）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）3万元，主要用于困难户临时生活救助支出。
（15）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）0.35万元，主要用于双拥工作支出。
（16）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2万元，主要用于其他公共卫生方面支出。
（17）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）40.72万元，主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费。
（18）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）2.19万元，主要用于收购储备土地需要支付的前期土地开发及相关费用支出。
（19）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）1.44万元，主要用其他农业农村方面支出。
（20）交通运输支出（类）邮政业支出（款）邮政普遍服务与特殊服务（项）2.4万元，主要用于村邮站基本服务人员补助支出。
（21）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）50.66万元，主要用于按照规定标准缴纳的住房公积金支出。
（22）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）0.75万元，主要用于应急管理事务方面支出。
（23）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）47.47万元，主要用于其他政府性基金安排的支出。
（六）关于板桥畲族乡人民政府2023年一般公共预算基本支出情况说明
板桥畲族乡人民政府2023年一般公共预算基本支出XX万元，其中：
人员经费581.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；
公用经费72.31万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于板桥畲族乡人民政府2023年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
板桥畲族乡人民政府2023年政府性基金预算当年拨款49.65万元，比2022年执行数减少99.19万元，下降67%，主要是2023年度指标还未陆续下达。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
城乡社区支出2.19万元，占4.4%；其他支出47.47万元，占95.6%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）2.19万元，主要用于收购储备土地需要支付的前期土地开发及相关费用支出。
（2）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）47.47万元，主要用于其他政府性基金安排的支出。
（八）国有资本经营预算
板桥畲族乡人民政府2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于板桥畲族乡人民政府2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
板桥畲族乡人民政府2023年“三公”经费预算数为4.06万元，比上年预算数减少6.41万元，下降61.2%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是该项费用实行全县总额控制，年初暂不下达到具体单位。本部门因工作需要有因公临时出国（境）人员，按规定程序审核审批同意后，财政部门将指标下达给本部门。
2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算2.06万元，比上年预算数减少5.41万元，下降72.4%。主要用于接待上级部门或其他单位来我乡指导工作等支出。减少的主要原因是严格落实接待标准，厉行节约，减少人员接待费支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算2万元，比上年预算数减少1万元，下降33.3%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的公务用车，与上年预算数持平，主要原因是该项项费用实行全县总额控制，年初暂不下达到具体单位。本部门因工作需费需购置公务用车按规定程序审批同意后，财政部门将用车购置指标下达给本部门；公务用车运行维护费支出2万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数减少1万元，下降33.3%，主要原因是严格落实公务用车标准。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2023年板桥畲族乡人民政府本级机关运行经费财政拨款预算72.31万元，比上年预算增加8.01万元，增长12.5%，主要是办公经费增多。
2.政府采购情况。
2023年板桥畲族乡人民政府政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，板桥畲族乡人民政府共有车辆1辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2023年板桥畲族乡人民政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款287.51万元，一级项目3个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）指：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
14.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）指：反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。
15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及其相关机构事务支出（项）指：反映除上述项目外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
17.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）指：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。
18.一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）指：反映用于民族事务管理方面的专项支出。
19.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）指：反映用于民兵建设与管理等方面的支出。
20.国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）指：反映除上述项目以外其他用于国防动员方面的支出。
21.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）指：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。
22.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）指：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
26.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）指：反映用于城乡生活困难居民的临时救助等支出。
27.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）指：反映开展拥军优属活动的支出。
28.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）指：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。
29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指：财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
30.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）指：反映从国有土地收益基金中安排用于收购储备土地需要支付的前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。
31.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）指：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
32.交通运输支出（类）邮政业支出（款）邮政普遍服务与特殊服务（项）指：反映邮政普遍服务与政策性业务等方面的支出。
32.交通运输支出（类）邮政业支出（款）邮政普遍服务与特殊服务（项）指：反映邮政普遍服务与政策性业务等方面的支出。
33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
34.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）指：反映除上述项目以外的其他应急管理方面的支出。
35.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）指：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。
2023年板桥畲族乡人民政府部门预算公开报表.xls