目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2023年松阳县人民政府办公室部门预算安排情况说明
（一）关于松阳县人民政府办公室2023年收支预算情况的总体说明
（二）关于松阳县人民政府办公室2023年收入预算情况说明
（三）关于松阳县人民政府办公室2023年支出预算情况说明
（四）关于松阳县人民政府办公室2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于松阳县人民政府办公室2023年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于松阳县人民政府办公室2023年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于松阳县人民政府办公室2023年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于松阳县人民政府办公室2023年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于松阳县人民政府办公室2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2023年松阳县人民政府办公室部门预算表
（一）2023年县级部门收支预算总表
（二）2023年县级部门收入预算总表
（三）2023年部门支出预算总表
（四）2023年县级部门财政拨款收支预算总表
（五）2023年县级部门一般公共预算支出表
（六）2023年县级部门一般公共预算基本支出表
（七）2023年县级部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2023年县级部门政府性基金预算支出表
（九）2023年县级部门国有资本经营预算支出表
（十）2023年县级部门项目支出预算表
（十一）2023年县级部门预算财政拨款重点项目支出预算表
一、部门概况
（一）主要职能
1.督促检查乡镇（街道）、县政府工作部门贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府有关方针政策和决策部署情况。
2.组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。受理乡镇（街道）、县政府工作部门请示县政府的公文，提出审核意见，报县政府领导审批。受县政府委托或交办，组织有关协调工作。
3.负责研究谋划全县改革开放和经济社会发展的新思路新举措。根据县委、县政府的工作重点和县政府领导指示，组织和参与调查研究，及时反映情况，提出建议。负责起草《政府工作报告》、县政府领导重要讲话等文稿。
4.督促检查县政府文件、县政府会议决定事项等的执行情况。负责县政府领导批示的办理、督办工作。
5.协助县政府党组开展全县政府系统自身建设工作，组织开展全县政府系统绩效管理工作。
6.负责县政府会议的组织和服务保障工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。
7.负责县政府重大活动的组织和县政府领导的重要活动安排。
8.负责全国、省、市、县人大和政协交办的人大代表建议和政协委员提案的组织办理和督促检查工作。负责处理人民群众来信来访中的有关问题。
9.负责县政府值班工作。
10.负责组织协调、指导推进、监督检查全县政务公开工作。
11.负责全县金融工作的指导、协调和管理服务。负责融资租赁、典当、商业保理、融资担保的管理工作。负责从事信用互助的农民专业合作社的管理工作。
12.指导全县大数据发展工作。
13.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，松阳县人民政府办公室部门预算包括：松阳县人民政府办公室本级预算。 二、2023年松阳县人民政府办公室部门预算安排情况说明
（一）关于松阳县人民政府办公室2023年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，松阳县人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。松阳县人民政府办公室2023年收支总预算4658.7万元。
（二）关于松阳县人民政府办公室2023年收入预算情况说明
松阳县人民政府办公室2023年收入预算4658.7万元，比上年执行数增加345.08万元，增长8%，主要是增加云中马上市奖励等政府性基金支出预算安排。
其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2542.97万元，占54.6%；政府性基金收入2115.73万元，占45.4%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。
（三）关于松阳县人民政府办公室2023年支出预算情况说明
松阳县人民政府办公室2023年支出预算4658.7万元，比上年执行数增加345.08万元，增长8%，主要是增加云中马上市奖励等政府性基金支出预算安排。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2222.82万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出131.25万元、卫生健康支出88.29万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出100.61万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出2115.73万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出1163.37万元，占25%；日常公用支出139.6万元，占3%；项目支出3355.73万元，占72%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。
结转下年0万元。
（四）关于松阳县人民政府办公室2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
松阳县人民政府办公室2023年财政拨款收支总预算4658.7万元。收入包括：一般公共预算2542.97万元；支出包括：一般公共服务支出2222.82万元、社会保障和就业支出131.25万元、卫生健康支出88.29万元、住房保障支出100.61万元、其他支出2115.73万元。
（五）关于松阳县人民政府办公室2023年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
松阳县人民政府办公室2023年一般公共预算当年拨款2542.97万元，比上年执行数减少689.94万元，减少21.3%，主要是项目支出预算安排减少。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出2222.82万元，占87.4%；社会保障和就业（类）支出131.25万元，占5.2%；卫生健康（类）支出88.29万元，占3.5%；住房保障（类）支出100.61万元，占3.9%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）982.82万元，主要用于工资福利、津贴补贴、奖金等人员经费支出。
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）1240万元，主要用于保障日常工作经费、大数据和金融发展项目经费支出。
（3）社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）87.5万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。
（4）社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）43.75万元，主要用于单位缴纳的职业年金支出。
（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）88.29万元，主要用于按照国家规定标准为单位行政工作人员缴纳的医疗保险费支出。
（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）100.61万元，主要用于按照国家规定标准缴纳的住房公积金等支出。
（六）关于松阳县人民政府办公室2023年一般公共预算基本支出情况说明
松阳县人民政府办公室2023年一般公共预算基本支出1302.97万元，其中：
人员经费1163.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；
公用经费139.6万元，主要包括：公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。
（七）关于松阳县人民政府办公室2023年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
松阳县人民政府办公室2023年政府性基金预算当年拨款2115.73万元，比2022年执行数增加1035.01万元，增长95.8%，主要是增加云中马上市奖励项目政府基金支出预算安排。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
其他（类）支出2115.73万元，占100%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）2115.73万元，主要用于云中马上市奖励项目经费支出。
（八）国有资本经营预算
松阳县人民政府办公室2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于松阳县人民政府办公室2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
松阳县人民政府办公室2023年“三公”经费预算数为118.75万元，比上年预算数减少3.17万元，下降2.6%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算42.75万元，比上年预算数减少2.68万元，下降5.9%。主要用于开展日常工作所需，接待省(内)外各级政府部门来宾的接待等支出。减少的主要原因是厉行节约、压缩经费，该项预算指标略有调减。
3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算76万元，比上年预算数减少0.49万元，下降0.6%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出76万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数减少0.49万元，下降0.6%，主要原因是经费压缩，县平台派车指标预算安排略有调减。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2023年松阳县人民政府办公室本级机关运行经费财政拨款预算139.6万元，比上年预算增加6.17万元，增长4.6%，主要是财政核定预算指标增加。
2.政府采购情况。
2023年松阳县人民政府办公室各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，松阳县人民政府办公室所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2023年松阳县人民政府办公室其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1240万元，一级项目2个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。
2023年松阳县人民政府办公室部门预算公开表.xls