松阳县邮政业安全中心2023年部门预算
目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2023年松阳县邮政业安全中心部门预算安排情况说明
（一）关于松阳县邮政业安全中心2023年收支预算情况的总体说明
（二）关于松阳县邮政业安全中心2023年收入预算情况说明
（三）关于松阳县邮政业安全中心2023年支出预算情况说明
（四）关于松阳县邮政业安全中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于松阳县邮政业安全中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于松阳县邮政业安全中心2023年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于松阳县邮政业安全中心2023年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于松阳县邮政业安全中心2023年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于松阳县邮政业安全中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2023年松阳县邮政业安全中心部门预算表
（一）2023年县级部门收支预算总表
（二）2023年县级部门收入预算总表
（三）2023年县级部门支出预算总表
（四）2023年县级部门财政拨款收支预算总表
（五）2023年县级部门一般公共预算支出表
（六）2023年县级部门一般公共预算基本支出表
（七）2023年县级部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2023年县级部门政府性基金预算支出表
（九）2023年县级部门国有资本经营预算支出表
（十）2023年县级部门项目支出预算表
（十一）2023年县级部门预算财政拨款重点项目支出预算表
一、部门概况
（一）主要职能
1.承担邮政业公共管理的具体工作；
2.承担邮政行业安全管理有关的监测、预警、实时监控、应急处置等具体工作；
3.负责邮政业安全教育、培训、宣传等工作；
4.负责邮政业安全监管信息系统的建设、管理和维护工作；
5.完成松阳邮政管理局交办的其他任务。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，松阳县邮政业安全中心预算包括：邮政业安全中心本级预算。
二、2023年松阳邮政业安全中心部门预算安排情况说明
（一）关于松阳县邮政业安全中心2023年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，松阳县邮政业安全中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。松阳县邮政业安全中心2023年收支总预算69.96万元。
（二）关于松阳县邮政业安全中心2023年收入预算情况说明
松阳县邮政业安全中心2023年收入预算69.96万元，新成立单位上年无数据。
其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入69.96万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）关于松阳县邮政业安全中心2023年支出预算情况说明
松阳县邮政业安全中心2023年支出预算69.96万元，新成立单位上年无数据。
1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出3.91万元、卫生健康支出2.50万元、交通运输支出59.42万元、住房保障支出4.13万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出44.38万元，占63.4%；日常公用支出4.67万元，占6.7%；项目支出20.90万元，占29.9%。
（四）关于松阳县邮政业安全中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
松阳县邮政业安全中心2023年财政拨款收支总预算69.96万元。收入包括：一般公共预算69.96万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：社会保障和就业支出3.91万元、卫生健康支出2.50万元、交通运输支出59.42万元、住房保障支出4.13万元。
（五）关于松阳县邮政业安全中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
松阳县邮政业安全中心2023年一般公共预算当年拨款69.96万元，新成立单位上年无数据。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业（类）支出3.91万元，占5.6%；卫生健康（类）支出2.50万元，占3.6%；交通运输（类）支出59.42万元，占84.9%；住房保障（类）支出4.13万元，占5.9%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出（项）3.91万元，主要用于本单位按照国家规定标准为职工缴纳的养老保险支出和职业年金支出。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.50万元，主要用于本单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。
（3）交通运输支出（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）59.42万元，主要用于本单位的基本支出和项目支出。
（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）4.13万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（六）关于松阳县邮政业安全中心2023年一般公共预算基本支出情况说明
松阳县邮政业安全中心2023年一般公共预算基本支出69.96万元，其中：
人员经费44.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；
公用经费4.67万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
（七）关于松阳县邮政业安全中心2023年政府性基金预算支出情况说明
松阳县邮政业安全中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）国有资本经营预算
松阳县邮政业安全中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于松阳县邮政业安全中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
松阳县邮政业安全中心2023年“三公”经费预算数为1.50万元，新成立单位上年无数据，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，新成立单位上年无数据。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算0.50万元，新成立单位上年无数据。主要用于接待来松调研、邮政业务专项检查和督导及兄弟县市交流学习等接待支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算1.00万元，新成立单位上年无数据。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务车平台租车费1.00万元，主要用于松阳邮政管理局公务用车支出。
（十）其他重要事项的情况说明
1.政府采购情况。
2023年松阳县邮政业安全中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，松阳县邮政业安全中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2023年松阳县邮政业安全中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款20.90万元，一级项目1个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
15.交通运输支出（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）：反映其他用于邮政业方面的支出。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于行政事业单位按人力资源和社会保障、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2023年部门预算公开(报表(松阳县邮政业安全中心))_2023-03-13.xls