松阳县安民乡人民政府2023年部门(单位)预算
目录
一、部门(单位)概况
(一)主要职能
(二)部门(单位)机构设置情况
二、2023年松阳县安民乡人民政府部门(单位)预算安排情况说明
(一)关于松阳县安民乡人民政府2023年收支预算情况的总体说明
(二)关于松阳县安民乡人民政府2023年收入预算情况说明
(三)关于松阳县安民乡人民政府2023年支出预算情况说明
(四)关于松阳县安民乡人民政府2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
(五)关于松阳县安民乡人民政府2023年一般公共预算当年拨款情况说明
(六)关于松阳县安民乡人民政府2023年一般公共预算基本支出情况说明
(七)关于松阳县安民乡人民政府2023年政府性基金预算支出情况说明
(八)关于松阳县安民乡人民政府2023年国有资本经营预算支出情况说明
(九)关于松阳县安民乡人民政府2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
(十)其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2023年松阳县安民乡人民政府部门(单位)部门预算表
(一)2023年县级部门(单位)收支预算总表
(二)2023年县级部门(单位)收入预算总表
(三)2023年县级部门(单位)支出预算总表
(四)2023年县级部门(单位)财政拨款收支预算总表
(五)2023年县级部门(单位)一般公共预算支出表
(六)2023年县级部门(单位)一般公共预算基本支出表
(七)2023年县级部门(单位)一般公共预算“三公”经费支出表
(八)2023年县级部门(单位)政府性基金预算支出表
(九)2023年县级部门(单位)国有资本经营预算支出表
(十)2023年县级部门(单位)项目支出预算表
(十一)2023年县级部门预算财政拨款重点项目支出预算表
一、部门(单位)概况
(一)主要职能
1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制,严格抓好基层党组织建设各项制度,统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党,强化“两个责任”,落实农村基层党建“浙江二十条”,全面加强农村基层宣传思想文化工作,健全完善党建引领基层体系,强化“基层治理四平台”建设,进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
2. 加强公共管理。推进区域发展,全面实施乡村振兴战略,统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理,落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、生态环境保护等工作,承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作,健全完善自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。…
3. 加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管,构建公共安全防控体系,建立应对突发紧急事件的处理预案,做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作,全面加强全科网格建设,落实社会矛盾纠纷排查调处机制,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,及时化解辖区社会矛盾,维护安全稳定。
4. 加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务,落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康、退役军人事务等方面相关政策。落实基层“最多跑一次”改革工作,拓宽服务渠道,改进服务方式,建立健全群众办事一次办结机制,推进乡便民服务平台标准化建设,深化“一窗受理、集成服务”改革,提升群众获得感和幸福感。
5. 法律、法规、规章规定和上级交办的其他事项。
(二)部门(单位)机构设置情况
从预算单位构成看,松阳县安民乡人民政府部门预算包括:松阳县安民乡人民政府本级本级预算。
二、2023年松阳县安民乡人民政府部门(单位)预算安排情况说明
(一)关于松阳县安民乡人民政府2023年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则,松阳县安民乡人民政府所有收入和支出均纳入部门(单位)预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入;支出包括:一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。松阳县安民乡人民政府2023年收支总预算813.80万元。
(二)关于松阳县安民乡人民政府2023年收入预算情况说明
松阳县安民乡人民政府2023年收入预算813.80万元,比上年执行数减少745.27万元,下降47.8%,主要是2022年预算年中追加较多。
其中:上年结转15.39万元,占1.9%;一般公共预算拨款收入783.09万元,占96.2%;政府性基金收入15.33万元,占1.9%。
(三)关于松阳县安民乡人民政府2023年支出预算情况说明
松阳县安民乡人民政府2023年支出预算813.80万元,比上年执行数减少745.27万元,下降47.8%,主要是预算收入较少。
1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出534.13万元、社会保障和就业支出69.48万元、卫生健康支出39.87万元、城乡社区支出0.63万元、农林水支出87.08万元、交通运输支出1.92万元、住房保障支出50.00万元、灾害防治及应急管理支出0.60元、其他支出30.09万元。
2.按支出用途分类,包括人员支出573.55万元,占70.5%;日常公用支出71.61万元,占8.8%;项目支出168.87万元,占20.7%。
结转下年0万元。
(四)关于松阳县安民乡人民政府2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
松阳县安民乡人民政府2023年财政拨款收支总预算798.41万元。收入包括:一般公共预算783.09万元、政府性基金15.33万元;支出包括:一般公共服务支出534.13万元、社会保障和就业支出69.48万元、卫生健康支出39.87万元、城乡社区支出0.63万元、农林水支出87.08万元、交通运输支出1.92万元、住房保障支出50.00万元、灾害防治及应急管理支出0.60元、其他支出30.09万元。
(五)关于松阳县安民乡人民政府2023年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
松阳县安民乡人民政府2023年一般公共预算当年拨款783.09万元,比上年执行数减少725.06万元,下降48.1%,主要是主要是2022年一般公共预算有年中追加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务(类)支出534.13万元,占68.2%;社会保障和就业(类)支出69.48万元,占8.9%;卫生健康(类)支出39.87万元,占5.1%;农林水(类)支出87.08万元,占11.1%;交通运输(类)支出1.92万元,占0.2%;住房保障(类)支出50万元,占6.4%;灾害防治及应急管理(类)支出0.6万元,占0.1%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)488.99万元,主要用于人员经费及日常办公经费支出。
(2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)24.90万元,主要用于乡镇武装等相关工作经费支出。
(3)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)2.00万元,主要用于纪检监察工作。
(4)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其群众团体事务支出(项)3.00万元,主要用于群众团体事务。
(5)一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)15万元,主要用于文化展业和艺术事务。
(6)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项5.87万元,主要用于社保员工作。
(7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)40.21万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
(8)会保障和就业支出类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)20.11万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
(9)社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)3.00万元,主要用于临时救助。
(10)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)0.30万元,主要用于拥军优属。
(11)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)39.87万元,主要用于行政单位医疗。
(12)农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)1.08万元,主要用于路灯电费补助。
(13)农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)1.00万元,主要用于农村生活污水等其他农业农村支出。
(14)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)85.00万元,主要用于美丽村庄建设。
(15)交通运输支出(类)邮政业支出(款)邮政普通服务与特殊服务(项)1.92万元,主要用于邮政局村邮站基本服务人员工作。
(16)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)50.00万元,主要用于住房公积金支出。
(17)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)0.60万元,主要用于应急管理事务相关支出。
(六)关于松阳县安民乡人民政府2023年一般公共预算基本支出情况说明
松阳县安民乡人民政府2023年一般公共预算基本支出644.98万元,其中:
人员经费573.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助;
公用经费71.62万元,主要包括:办公费、电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(七)关于松阳县安民乡人民政府2023年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
松阳县安民乡人民政府2023年政府性基金预算当年拨款30.72万元,比2022年执行数减少20.20万元,下降39.67%,主要是2022年政府性基金预算年中有追加。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
其他支出(类)支出30.72万元,占100%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
(1)其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)30.09万元,主要用于饮用水达标提标工程、砂石料拍卖、林业有害生物防治等支出。
(2)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)0.63万元,主要用于地矿资金项目支出。
(八)国有资本经营预算
松阳县安民乡人民政府2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(九)关于松阳县安民乡人民政府2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
松阳县安民乡人民政府2023年“三公”经费预算数为11.09万元,比上年预算数减少7.91万元,增长下降41.6%,具体如下:
1.因公出国(境)费用:根据因公出国计划和实际工作需要,2023年安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年预算数持平。
2.公务接待费:2023年安排公务接待费预算9.09万元,比上年预算数减少6.91万元,下降43.2%。主要接待用于上级部门或其他单位来乡指导等支出。减少的主要原因是上年度预算增加的幅度太大。
3.公务用车购置及运行维护费:2023年安排公务用车购置及运行维护费预算2.00万元,比上年预算数减少1.00万元,下降)33.33%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),与上年预算数持平;公务用车运行维护费支出2.00万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数减少1.00万元,下降33.3%,主要原因是厉行节俭。
(十)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费(行政参公单位填写,事业单位请删除)。
2023年松阳县安民乡人民政府本级运行经费财政拨款预算71.62万元,比上年预算增加10.30万元,增长16.8%,主要是红色乡镇创建等工作导致运行经费增加。
2.政府采购情况。
2023年松阳县安民乡人民政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日,松阳县安民乡人民政府所属各预算单位共有车辆1辆,其中,省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2023年松阳县安民乡人民政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款138.11万元,一级项目6个。
三、名词解释
1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
16.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):指临时救助支出。
17.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项):指拥军优属支出。
18.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务:主要用于社保员工作。
19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指住房公积金支出。
20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
21.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位医疗。
22.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指人员经费及日常办公经费支出。
23.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指乡镇武装等相关工作经费支出。
24.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):主要用于纪检监察工作。
25.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其群众团体事务支出(项):主要用于群众团体事务。
26.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项):主要用于文化展业和艺术事务。
27.农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项):指路灯电费补助。
28.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):指农村生活污水等其他农业农村支出。
30.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项):指美丽村庄建设。
31.交通运输支出(类)邮政业支出(款)邮政普通服务与特殊服务(项):指邮政局村邮站基本服务人员工作。
32.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项):指应急管理事务相关支出。
2023年部门预算公开(报表(市县))_2023-03-11.xls