松阳县人大常委会办公室2023年部门预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2023年县人大常委会办公室预算安排情况说明

（一）关于县人大常委会办公室2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于县人大常委会办公室2023年收入预算情况说明

（三）关于县人大常委会办公室2023年支出预算情况说明
（四）关于县人大常委会办公室2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于县人大常委会办公室2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于县人大常委会办公室2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于县人大常委会办公室2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于县人大常委会办公室2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于县人大常委会办公室2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年县人大常委会办公室部门预算表

（一）2023年县级部门收支预算总表

（二）2023年县级部门收入预算总表

（三）2023年县级部门支出预算总表

（四）2023年县级部门财政拨款收支预算总表

（五）2023年县级部门一般公共预算支出表

（六）2023年县级部门一般公共预算基本支出表

（七）2023年县级部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年县级部门政府性基金预算支出表

（九）2023年县级部门国有资本经营预算支出表

（十）2023年县级部门项目支出预算表

（十一）2023年县级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

县人大常委会办公室是县人大常委会办事机构。其主要职责：

1.具体了解、汇报本行政区域宪法、法律、行政法规和上级人大及其常委会决议、决定的遵守和执行情况，向上级人大、县委和县人大常委会报告，并提出有关意见和建议。

2.加强与县政府及其所属部门和法院、检察院的联系，为县人大常委会监督“一府两院”工作当好参谋。

3.对涉及本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族等工作的重大事项进行调查研究，向县人大常委会报告。

4.联系在本县的全国和省、市人大代表以及县人大代表，根据县人大常委会部署，具体组织代表对县政府及其所属部门、县法院、县检察院的工作进行视察、调查和评议。

5.根据上级人大和县人大常委会的部署，组织做好县人大代表的选举工作，了解掌握指导各乡镇换届选举工作，筹备县人民代表大会。

6.承办县人大常委会会议、主任会议的会务工作，为人大代表履行职责服务，办理县人大常委会机关的日常工作。

7.做好县人大常委会任命干部审议前的考察了解工作和人事任免的事务工作。

8.负责县人大代表及其常委会委员提出的议案、建议、批评和意见的综合、交办和督促检查工作。

9.受理人民群众对“一府两院”和国家工作人员的申诉和意见，处理人大代表和人民群众的来信来访。

10.加强同上级人大的联系；指导乡镇人大工作。

11.组织全国、省人大常委会和专门委员会交付的法律、法规（草案）征求意见的工作，对本县出台的决定、决议同宪法、法律、法规相抵触的内容进行调查研究，并向县人大常委会提出报告。

12.承办上级人大、县委和县人大常委会及主任会议交办的其他有关事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，县人大常委会办公室部门预算仅有办公室本级预算，没有下属单位预算。

二、2023年县人大常委会办公室部门预算安排情况说明
　　（一）关于县人大常委会办公室2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，县人大常委会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县人大常委会办公室2023年收支总预算1748.97万元。

（二）关于县人大常委会办公室2023年收入预算情况说明

县人大常委会办公室2023年收入预算1748.97万元，比上年执行数增加了281.7万元，增长19.2%，主要是人员类支出、代表培训及代表联络站支出的增加，故财政增加了收入预算。

其中：上年结转92万元，占5.3%；一般公共预算拨款收入1656.97万元，占94.7%；政府性基金收入、国有资本经营预算收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额均无预算。

（三）关于县人大常委会办公室2023年支出预算情况说明
　　县人大常委会办公室2023年支出预算1748.97万元。比上年执行数增加281.7万元，增长19.2%，主要是人员类支出、代表培训及代表联络站支出的增加，故财政增加了支出预算。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1473.43万元、社会保障和就业支出107.65万元、卫生健康支出94.43万元、住房保障支出73.46万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出933.53万元，占53.4%，日常公用支出118.44万元，占6.8%，项目支出697万元,占39.8%。

结转下年0万元。

（四）关于县人大常委会办公室2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

县人大常委会办公室2023年财政拨款收支总预算1748.97万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1656.97万元、政府性基金收入0万元、上年结转92万元；支出包括：一般公共服务支出1473.43万元、社会保障和就业支出107.65万元、卫生健康支出94.43万元、住房保障支出73.46万元。

（五）关于县人大常委会办公室2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

县人大常委会办公室2023年一般公共预算当年拨款  1748.97万元，比上年执行数增加了281.7万元，主要是人员类支出、代表培训及代表联络站支出的增加，故财政增加了一般公共预算当年拨款。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1473.43万元，占84.2%；社会保障和就业支出107.65万元，占6.2%；卫生健康支出94.43万元，占5.4%；住房保障支出73.46万元，占4.2%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）759.03万元，主要用于保障县人大常委会机关正常运行、开展日常工作、机关人员工资、退休干部退休费等经费的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）250万元，主要用于召开人民代表大会、常委会、乡镇人大主席例会及主任会议等各种会议及县乡人大换届选举工作的支出。

（3）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）25万元，主要用于人大开展各项监督工作如常委会视察、组织评议及执法检查等方面的支出。

（4）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）160万元，主要用于组织代表联络站活动、代表学习培训，提高人大代表履职能力所发生的各项支出。

（5）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）100万元，主要用于人大代表开展各类视察活动、组织代表外出考察以及慰问特殊困难代表等方面的支出。

（6）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出179.4万元，主要用于上述项目以外如办公设备购置、老干部活动等其他人大事务的支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出（项）107.65万元，主要用于按照国家规定标准为机关工作人员缴纳的基本养老保险费及职业年金。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政（事业）单位医疗（项）94.43万元，主要用于按照国家规定标准为机关工作人员缴纳的医疗保险费。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）73.46万元，主要用于按照国家规定标准缴纳的住房公积金等支出。

（六）关于县人大常委会办公室2023年一般公共预算基本支出情况说明

县人大常委会办公室2023年一般公共预算基本支出  1051.97万元，其中：

人员经费933.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费118.44万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、劳务费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于县人大常委会办公室2023年政府性基金预算支出情况说明

县人大常委会办公室2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

县人大常委会办公室2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于县人大常委会办公室2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

松阳县人大常委会办公室2023年一般公共预算“三公”经费预算数为 29.2万元，比上年数增加2.83万元，增长10.7%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平，原因是该项费用实行全县总额控制，年初暂不下达到具体单位。本部门因工作需要有因公临时出国（境）人员，按规定程序审核审批同意后，财政部门将指标下达给本部门。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算9.2万元，比上年预算数增长了11.5%。主要用于接待各级人大、兄弟县市人大的来客以及与本县人大工作相关的其他部门来客等的日常接待支出，增长的主要原因是年度工作计划中接待的公务来客有所增加，故增加了公务接待费预算。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算20万元，比上年预算数增加1.88万元，增长10.4%。其中，公务用车购置支出0万元，与上年持平，原因是该项费用实行全县总额控制，年初暂不下达到具体单位。本部门因工作需费需购置公务用车按规定程序审批同意后，财政部门将用车购置指标下达给本部门。公务用车运行维护费支出20万元，主要用于公务用车平台派车指标支出，比上年预算数增加1.88万元，增长10.4%，主要原因是年度计划工作量有所增加，故增加了公车运行维护费的预算。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2023年县人大常委会办公室的机关运行经费财政拨款预算118.44万元，比上年执行数增加13.68万元，增长11.6%，主要是调入人员及下设科室的增加。

2.政府采购情况

2023年县人大常委会办公室政府采购预算总额92万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 92 万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，县人大常委会办公室共有车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上大型设备 0 台（套）。单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明

2023年县人大常委会办公室的其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款697万元。一级项目2个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指预算单位的基本支出。

19.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：指本级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

20.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）：指本级人大开展监督工作的支出。

21.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察调研学习培训等方面的支出。

22.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指除上述项目以外的其他人大事务支出。

2023年部门预算公开.xls