松阳县信访局2023年部门预算
目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2023年信访局部门预算安排情况说明
（一）关于信访局2023年收支预算情况的总体说明
（二）关于信访局2023年收入预算情况说明
（三）关于信访局2023年支出预算情况说明
（四）关于信访局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于信访局2023年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于信访局2023年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于信访局2023年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于信访局2023年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于信访局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2023年信访局部门预算表
（一）2023年县级部门收支预算总表
（二）2023年县级部门收入预算总表
（三）2023年县级部门支出预算总表
（四）2023年县级部门财政拨款收支预算总表
（五）2023年县级部门一般公共预算支出表
（六）2023年县级部门一般公共预算基本支出表
（七）2023年县级部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2023年县级部门政府性基金预算支出表
（九）2023年县级部门国有资本经营预算支出表
（十）2023年县级部门项目支出预算表
（十一）2023年县级部门预算财政拨款重点项目支出预算表
一、信访局部门概况
（一）主要职能
1.负责处理公民、法人或其他组织通过信访渠道给县委、县政府及其领导同志的来信、来电、网上信访事项，接待群众来访。
2.负责向县委、县政府反映信访中的重要建议、意见和问题，综合分析研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关政策法规的建议。
3.负责办理上级机关和县委、县政府及其领导同志转办、交办的信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。
4.协调处理重要信访问题和异常、突发信访事件。负责处理和化解疑难复杂信访问题。
5.综合协调指导全县信访工作，起草有关信访工作政策规定，推动党中央、省委、市委、县委关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广信访工作经验，提出加强和改进信访工作的意见和建议。检查、指导各级党委政府和县直有关单位的信访工作。
6.承担县政府的信访事项复查复核具体办理工作。
7.开展信访工作宣传和信息发布，负责全县人民意见征集、民生实事项目的调研采集。
8.负责县统一政务咨询投诉举报平台管理办公室日常工作，指导全县政务服务热线工作。
9.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，松阳县信访局预算只涉及本级预算，没有下属单位预算。
二、2023年信访局部门预算安排情况说明
（一）关于信访局2023年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，松阳县信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、财政专户管理资金、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入；支出包括：一般公共服务支出、住房保障支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。松阳县信访局2023年收支总预算 516.89万元。
（二）关于信访局2023年收入预算情况说明
松阳县信访局2023年收入预算516.89万元，比上年执行数减少93.6万元，减少15.3%，主要是机构撤并，编制、人员转隶，核减4名事业干部。
其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入516.89万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。
（三）关于信访局2023年支出预算情况说明
松阳县信访局2023年支出预算516.89万元，比上年执行数减少93.6万元，减少15.3%，主要是机构撤并，编制、人员转隶，核减4名事业干部。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 426.41万元、社会保障和就业支出34.77万元、卫生健康支出27.98万元、住房保障支出27.73万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出329.66万元，日常公用支出43.23万元，项目支出144万元。
（四）关于信访局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
松阳县信访局2023年财政拨款收支总预算516.89万元。包括：一般公共预算拨款收入516.89 万元。
收入包括：一般公共预算516.89万元；支出包括：一般公共服务支出 426.41万元、社会保障和就业支出34.77万元、卫生健康支出27.98万元、住房保障支出27.73万元。
关于信访局2023年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
松阳县信访局2023年一般公共预算当年拨款516.89 万元，比2022年执行数减少93.6万元，减少15.3%，主要是机构撤并，编制、人员转隶，核减4名事业干部。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出426.41万元，占82.5%；社会保障和就业（类）支出34.77万元，占6.7%；卫生健康（类）支出27.98万元，占5.4%；住房保障（类）支出27.73万元，占5.4%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）支出426.41万元，主要信访事务支出。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务23.18万元，主要用于按照国家规定标准缴纳的基本养老保险。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）11.59万元，主要用于按照国家规定标准缴纳的职业年金。
（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）27.98万元，主要用于信访局按照国家规定标准缴纳的医疗保险缴费。
（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务27.73万元，主要用于按照国家规定标准缴纳的住房公积金等支出。
（六）关于信访局2023年一般公共预算基本支出情况说明
松阳县信访局2023年一般公共预算基本支出 372.89万元，其中：
人员经费329.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、。
公用经费43.23万元，主要包括：办公费、电费、差旅费，公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。
（七）关于信访局2023年政府性基金预算支出情况说明
松阳县信访局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）国有资本经营预算
松阳县信访局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于信访局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
松阳县信访局2023年“三公”经费预算数为8万元，比上年预算数减少0.08万元，下降1%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，上年预算金额为 0万元，与上年持平，原因是该项费用实行全县总额控制，年初暂不下达到具体单位。本部门因工作需要有因公临时出国（境）人员，按规定程序审核审批同意后，财政部门将指标下达给本部门。
1. 公务接待费：2023年安排公务接待费预算3.73万元，比上年预算数增加0.35万元，增长10.3%。主要用于接待省市及各县（市、区）信访局工作人员公务用餐等支出。增加的主要原因是2023年松阳县信访局是全省领导预约接访试点和完善督查督办市级试点，省市交流学习的任务增多。
3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算4.27万元，比上年预算数减少0.43万元，减少9.1%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），上年预算金额为0 万元，与上年持平，原因是该项项费用实行全县总额控制，年初暂不下达到具体单位。本部门因工作需费需购置公务用车按规定程序审批同意后，财政部门将用车购置指标下达给本部门。公务用车运行维护费支出4.27万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数减少0.43万元，减少9.1%，主要原因是厉行节约。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2023年信访局机关运行经费财政拨款预算43.23万元，比上年预算减少2.93万元，减少6.3%，主要是主要是核减4个事业人员。
2.政府采购情况。
2023年松阳县信访局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，松阳县信访局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2023年信访局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款144万元，一级项目2个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
14. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。
15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2023年松阳县信访局预算公开表格.xls