目录
一、松阳县融媒体中心概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2023年松阳县融媒体中心部门预算安排情况说明
（一）关于松阳县融媒体中心2023年收支预算情况的总体说明
（二）关于松阳县融媒体中心2023年收入预算情况说明
（三）关于松阳县融媒体中心2023年支出预算情况说明
（四）关于松阳县融媒体中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于松阳县融媒体中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于松阳县融媒体中心2023年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于松阳县融媒体中心2023年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于松阳县融媒体中心2023年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于松阳县融媒体中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2023年松阳县融媒体中心部门预算表
（一）2023年松阳县融媒体中心部门收支预算总表
（二）2023年松阳县融媒体中心部门收入预算总表
（三）2023年松阳县融媒体中心部门支出预算总表
（四）2023年松阳县融媒体中心部门财政拨款收支预算总表
（五）2023年松阳县融媒体中心部门一般公共预算支出表
（六）2023年松阳县融媒体中心部门一般公共预算基本支出表
（七）2023年松阳县融媒体中心部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2023年松阳县融媒体中心部门政府性基金预算支出表
（九）2023年松阳县融媒体中心部门国有资本经营预算支出表
（十）2023年松阳县融媒体中心部门项目支出预算表
（十一）2023年松阳县融媒体中心部门预算财政拨款重点项目支出预算表
一、松阳县融媒体中心概况
（一）主要职能
1、把握新闻宣传工作正确的政治方向和舆论导向，为促进全县政治、经济、社会、文化、生态发展提供舆论支持。
2、协助编制新闻事业发展规划和计划，协助制订相应的政策和措施；组织推进新闻事业的改革发展。
3、负责承办松阳电视台、松阳广播电台、松阳新闻网等媒体和《新松阳》；组织媒体各类节目和作品创作与生产；负责媒体节目终审和刊播。
4、负责媒体新技术、新平台的开发利用，建设“策、采、编、发”为一体的融媒体技术平台；负责新媒体平台的技术运维和内容制作、发布，充分发挥新媒体的作用。
5、负责县级新闻事业的基础设施、项目工程建设和技术改造；负责广播电视播出系统的技术保障，无线发射台（点）的建设和管理；负责全县农村应急广播体系运维。
6、负责广播电视播出安全和报刊、网站、“两微一端”等新媒体的刊发推送安全。
7、负责管理乡镇（街道）广播站。
8、完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）松阳县融媒体中心机构设置情况
从预算单位构成看，松阳县融媒体中心部门预算是松阳县融媒体中心本级预算，无下属单位。机构设置情况：松阳县融媒体中心为县委、县政府直属公益二类事业单位，机构规格相当于正科级，内设办公室、总编室、计财室、采访部、编辑部、新媒体部、专题部、图文广告部、技术部、安全播出部、应急广播管理部、活动和节目部、档案和媒资室、党建科等十四个科室。
二、2023年松阳县融媒体中心预算安排情况说明
（一）关于松阳县融媒体中心2023年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，松阳县融媒体中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。松阳县融媒体中心2023年收支总预算2695.84万元。
（二）关于松阳县融媒体中心2023年收入预算情况说明
松阳县融媒体中心2023年收入预算2695.84万元，比上年执行数减少269.37万元，下降9.1%，主要是政府性基金预算财政拨款的减少。
其中：上年结转33.69万元，占1.2%；一般公共预算拨款收入2662.15万元，占98.8%。
（三）关于松阳县融媒体中心2023年支出预算情况说明
松阳县融媒体中心2023年支出预算2695.84万元，比上年执行数减少269.37万元，下降9.1%，主要是政府性基金预算安排的融媒体中心搬迁项目已完成，此项目支出今年预算不再安排。
1.按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出2219.77万元、社会保障和就业支出163.34万元、卫生健康支出149.49万元、住房保障支出163.24万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出1971.65万元，占73.1%；日常公用支出205.2万元，占7.6%；项目支出518.99万元，占19.3%。
结转下年0万元。
（四）关于松阳县融媒体中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
松阳县融媒体中心2023年财政拨款收支总预算2695.84万元。收入包括：一般公共预算2662.15万元、上年结转结余33.69万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出2219.77万元、社会保障和就业支出163.34万元、卫生健康支出149.49万元、住房保障支出163.24万元。
（五）关于松阳县融媒体中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
松阳县融媒体中心2023年一般公共预算当年拨款2695.84万元，比上年执行数增加26.51万元，增长1%，主要是基本支出增加125.65万元，项目支出减少99.14万元。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
文化旅游体育与传媒（类）支出2219.77万元，占82.3%；社会保障和就业（类）支出163.34万元，占6.1%；卫生健康（类）支出149.49万元，占5.5%；住房保障（类）支出163.24万元，占6.1%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）1660.78万元，主要用于融媒体中心的基本支出。
（2）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）377.30万元，主要用于融媒体中心办公楼运管费、融媒体中心运维费、应急广播系统运维费、中央广播电视无线覆盖运行维护费等项目支出。
（3）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）181.69万元，主要用于中国蓝云接入系统服务费项目、数字音频广播播出系统项目、省广播电视事业发展专项资金项目及编外人员经费等支出。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）108.90万元，主要用于由融媒体中心缴纳的基本养老保险费支出。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）54.44万元，主要用于由融媒体中心实际缴纳的职业年金支出。
（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）149.49万元，主要用于融媒体中心基本医疗保险缴费支出。
（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）163.24万元，主要用于融媒体中心按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（六）关于松阳县融媒体中心2023年一般公共预算基本支出情况说明
松阳县融媒体中心2023年一般公共预算基本支出2176.85万元，其中：
人员经费1971.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。
公用经费205.20万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
（七）关于松阳县融媒体中心2023年政府性基金预算支出情况说明
松阳县融媒体中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）国有资本经营预算
松阳县融媒体中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于松阳县融媒体中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
松阳县融媒体中心2023年“三公”经费预算数为11.93万元，比上年预算数减少1.98万元，下降14.2%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。
2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算6.96万元，比上年预算数增加0.05万元，增长0.7%。主要用于接待上级新闻单位以及兄弟县市新闻单位交流指导工作和采访制作新闻等支出。增加的主要原因是本年度预算上级新闻单位（央视、浙江台等）采访制作工作接待费用增加。
3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算4.97万元，比上年预算数减少2.03万元，下降29%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出4.97万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数减少2.03万元，下降29%，主要原因是去年原业务用车已达使用年限，车况很差、故障频发，影响新闻采访等业务工作的正常开展，进行了报废更新处置，新购入一辆业务用车，车辆维修等费用会相应减少。
（十） 其他重要事项的情况说明
1.政府采购情况。
2023年松阳县融媒体中心政府采购预算总额59.62万元，其中：政府采购货物预算59.62万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，松阳县融媒体中心共有车辆2辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1套。
2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2023年松阳县融媒体中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款518.99万元，一级项目4个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
18. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）广播、电视等方面的基本支出。
19.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：指反映广播电视台等的支出。
20.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。
2023年松阳县融媒体中心部门预算报表（公开）.xls