松阳县科学技术局2023年部门预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2023年科学技术局部门预算安排情况说明

（一）关于科学技术局2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于科学技术局2023年收入预算情况说明

（三）关于科学技术局2023年支出预算情况说明
（四）关于科学技术局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于科学技术局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于科学技术局2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于科学技术局2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于科学技术局2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于科学技术局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年科学技术局部门部门预算表

（一）2023年县级部门收支预算总表

（二）2023年县级部门收入预算总表

（三）2023年部门支出预算总表

（四）2023年县级部门财政拨款收支预算总表

（五）2023年县级部门一般公共预算支出表

（六）2023年县级部门一般公共预算基本支出表

（七）2023年县级部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年县级部门政府性基金预算支出表

（九）2023年县级部门国有资本经营预算支出表

（十）2023年县级部门项目支出预算表

（十一）2023年县级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

1. 贯彻实施创新驱动发展战略，牵头拟订全县科技发展规划和科技政策并组织实施。

2. 会同有关部门拟订全县科技体制改革和激励创新的机制和政策，指导全县相关科研机构的建设和管理工作。

3. 会同有关部门提出科技资源合理配置重大政策和措施建议，组织实施全县各类科技计划，优化科技资源配置。牵头组织国家级、省级、市级各类科技计划的推荐申报和项目实施的跟踪服务。

4. 负责组织制定科技孵化器、区域科技创新服务中心、产业创新服务综合体等各类科技创新载体和重大科技创新平台的规划并组织实施和管理。

5. 组织拟订高新技术产业化政策和措施。负责拟订和实施科技促进工业、农业、服务业发展的政策和措施。牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

6. 指导各类科技园区建设；推进全县企业科技研发机构建设，负责全县创新型企业、高新技术企业和科技型中小企业的组织申报和认定工作。

7. 会同有关部门拟订促进科技成果转化和产学研结合的相关政策并组织实施。指导技术市场、科技中介机构、民营科技机构和科技社团工作；指导全县科技保密工作。

8. 负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，统筹科研诚信建设，指导全县科技统计工作。

9. 拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，负责对外科技合作与交流工作。

10. 负责全县引进国外智力工作，拟订全县引进国外智力政策；负责全县外国专家的联系服务工作；拟订出国（境）培训规划、政策并组织实施。

11. 协同有关部门做好科技人才培养、引进和科技创新团队培育工作，提出相关政策和建议；会同有关部门做好科技特派员工作。拟订全县科普规划和政策。

12. 做好科技成果管理和科技奖励评审的组织工作。

13. 贯彻落实国家和省有关地震工作的法律法规；拟订全县防震减灾中长期规划并组织实施；会同有关部门做好地震教育、安全性评价、监测预报工作。

14. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，松阳县科学技术局单位预算包括：局本级预算、局属松阳县科技信息中心预算。

  二、2023年科学技术局部门预算安排情况说明
　　（一）关于科学技术局2023年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，科学技术局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：科学技术支出、城乡社区支出。科学技术局2023年收支总预算科学技术局4268.21万元。

（二）关于科学技术局2023年收入预算情况说明

科学技术局2023年收入预算4268.21万元，比上年执行数增加1760.69万元，增长70.2%，主要是项目收入增加。

其中：上年结转科学技术局140万元，占3.3%；一般公共预算拨款收入4128.21万元，占96.7%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。
　　（三）关于科学技术局2023年支出预算情况说明
　　科学技术局2023年支出预算4268.21元，比上年执行数增加1760.69万元，增长70.2%，主要是项目收入增加。

1.按支出功能分类，包括科学技术支出4128.21万元、城乡社区支出140万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出542.6万元，占12.7%；日常公用支出60.63万元，占1.4%；项目支出3664.98万元，占85.9%。

结转下年0万元。

（四）关于科学技术局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

松阳县科学技术局2023年财政拨款收支总预算  4268.21万元。包括：一般公共预算拨款收入4268.21 万元；支出包括：包括科学技术支出4128.21万元、城乡社区支出140万元。

（五）关于科学技术局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

科学技术局2023年一般公共预算当年拨款4268.21 万元，比上年执行数增加1760.69万元，增长70.2%，主要是增加了科技政策奖励兑现资金、大市场共建经费等。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术支出（类）4128.21万元，占96.7%；城乡社区支出（类）140万元，占3.3%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）事务591.63万元，主要用于县科技局本级行政管理和机关人员单位基本支出。

（2）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）事务120万元，主要用于科技大市场共建经费支出。

（3）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）事务120万元，主要用于科技型中小企业科技创新券支出。

（4）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）事务53.58万元，主要用于自然灾害风险普查等支出。

（5）科学技术支出（类）　科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）事务100万元，主要用于科技计划项目支出。

（6）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）事务3000万元，主要用于科技政策奖励兑现资金支出。

（7）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）　其他科学技术支出（项）事务143万元，主要用于科技宣传、科技下乡、科技培训等支出。

（8）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）事务140万元，主要用于茶产业服务综合体配套资金等支出。

    （六）关于科学技术局2023年一般公共预算基本支出情况说明

科学技术局2023年一般公共预算基本支出603.23万元，其中：

人员经费542.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费60.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于科学技术局2023年政府性基金预算支出情况说明

    科学技术局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

    科学技术局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于科学技术局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

松阳县科学技术局2023年一般公共预算“三公”经费预算数为4.99万元，比上年预算数减少0.9 万元，下降15.3%，下降的主要原因是按照县里要求缩减“三公”经费 ，具体如下：公务接待费减少0.47万元，公务用车购置及运行费减少0.43万元。

1.因公出国（境）费用：2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，上年预算金额为 0万元，与上年持平，原因是该项费用实行全县总额控制，年初暂不下达到具体单位。本部门因工作需要有因公临时出国（境）人员，按规定程序审核审批同意后，财政部门将指标下达给本部门。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算1.95 万元，比上年预算数减少19.8%。主要用于接待科技特派员、科技合作交流、“双招双引”等支出。减少的主要原因是按照县里要求缩减“三公”经费。

3、公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算3.04万元，比上年预算数减少0.47万元，下降13.4%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），与上年持平，主要原因是原因是该项项费用实行全县总额控制，年初暂不下达到具体单位。公务用车运行维护费支出3.04万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数减少0.47万元，下降13.4%，主要原因是按照县里要求缩减“三公”经费。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2023年科学技术局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算60.63万元，比上年预算增加10.43万元，增长18.1%，主要是人员增加，运行经费增加。

2.政府采购情况。

2023年松阳县科学技术局政府采购预算总额  0万元，其中：政府采购货物预算  0万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，松阳县科学技术局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，处级领导用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套）价值100万元以上的专用设备0台。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备及单位价值100万元以上的专用设备。

    4.预算绩效情况说明。

2023年科学技术局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3664.98万元，一级项目3个。

三、名词解释

  1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。   

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。

11.科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12. 科学技术（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：指反映国家为企业提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全企业技术服务体系等方面的支出。

13. 科学技术（类）科学技术普及（款）其他科技条件与服务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

14. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

15.科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于科技交流与合作方面的支出。

16.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：指反映用于科学技术奖励方面的支出。

17.城乡社区支出（类）　其他城乡社区支出（款）　其他城乡社区支出（项）：指反映用于科学技术奖励方面的支出。指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

2023年部门科技局汇总预算公开(报表(市县))_2023-03-07.xls2023年单位信息中心预算公开(报表(市县))_2023-03-07(1).xls2023科技信息中心单位预算公开说明.docx2023年科学技术局本级预算公开(报表(市县))_2023-03-07.xls2023科学技术局本级单位预算公开说明.docx