松阳县樟溪乡人民政府2023年部门预算
目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2023年樟溪乡人民政府部门预算安排情况说明
（一）关于樟溪乡人民政府2023年收支预算情况的总体说明
（二）关于樟溪乡人民政府2023年收入预算情况说明
（三）关于樟溪乡人民政府2023年支出预算情况说明
（四）关于樟溪乡人民政府2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于樟溪乡人民政府2023年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于樟溪乡人民政府2023年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于樟溪乡人民政府2023年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于樟溪乡人民政府2023年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于樟溪乡人民政府2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2023年樟溪乡人民政府部门预算表
（一）2023年县级部门收支预算总表
（二）2023年县级部门收入预算总表
（三）2023年县级部门支出预算总表
（四）2023年县级部门财政拨款收支预算总表
（五）2023年县级部门一般公共预算支出表
（六）2023年县级部门一般公共预算基本支出表
（七）2023年县级部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2023年县级部门政府性基金预算支出表
（九）2023年县级部门国有资本经营预算支出表
（十）2023年县级部门项目支出预算表
（十一）2023年县级部门预算财政拨款重点项目支出预算表
一、松阳县樟溪乡人民政府概况
（一）主要职能
1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;
2. 执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
3. 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
4. 保护各种经济组织的合法权益；
5. 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;
6. 办理上级县委、县政府交办的其他事项。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，樟溪乡人民政府部门预算包括：樟溪乡人民政府本级。
二、2023年樟溪乡人民政府预算安排情况说明
（一）关于樟溪乡人民政府2023年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，樟溪乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。樟溪乡人民政府2023年收支总预算1628.55万元。
（二）关于樟溪乡人民政府2023年收入预算情况说明
樟溪乡人民政府2023年收入预算1628.55万元，比上年执行数减少1180.71万元，下降42.02%，主要是一般公共预算拨款减少。
其中：上年结转523.42万元，占32.1%；一般公共预算拨款收入1082.52万元，占66.5%；政府性基金收入22.61万元，占1.4%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。
（三）关于樟溪乡人民政府2023年支出预算情况说明
樟溪乡人民政府2023年支出预算1628.55万元，比上年执行数减少1180.71万元，下降42.02%，主要是项目支出减少。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出764.28万元、文化旅游体育与传媒支出37.18万元、社会保障和就业支出151.42万元、卫生健康支出69.85万元、节能环保支出26.29万元、城乡社区支出11.49万元、农林水支出420.87万元、交通运输支出12.55万元、住房保障支出72.39万元、灾害防治及应急管理支出1.2万元、其他支出61.04万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出845.65万元，占51.9%；日常公用支出101.14万元，占6.2%；项目支出681.77万元，占41.9%。
结转下年0万元。
（四）关于樟溪乡人民政府2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
樟溪乡人民政府2023年财政拨款收支总预算1105.13万元。收入包括：一般公共预算1082.52万元、政府性基金22.61万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出764.28万元、文化旅游体育与传媒支出37.18万元、社会保障和就业支出151.42万元、卫生健康支出69.85万元、节能环保支出26.29万元、城乡社区支出11.49万元、农林水支出420.87万元、交通运输支出12.55万元、住房保障支出72.39万元、灾害防治及应急管理支出1.2万元、其他支出61.04万元。
（五）关于樟溪乡人民政府2023年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
樟溪乡人民政府2023年一般公共预算当年拨款1082.52万元，比上年执行数减少1040.05万元，下降48.9%，主要是项目支出减少。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出764.28万元，占50.6%；文化旅游体育与传媒（类）支出37.18万元，占2.5%；社会保障和就业（类）支出106.42万元，占7.04%；卫生健康（类）支出69.85万元，占4.6%；节能环保（类）支出26.29万元，占1.7%；农林水（类）支出420.87万元，占27.9%；交通运输（类）支出12.55万元，占0.8%；住房保障（类）支出72.39万元，占4.8%；灾害防治及应急管理（类）支出1.2万元，占0.07%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）716.22万元，主要用于行政、事业人员工资福利、交通运行费、人员津贴补贴等基本支出。
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）43.05万元，主要用于编外人员经费。
（3）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2万元，主要用于纪检工作。
（4）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）事务3万元，主要用于团委、妇联工作。
（5）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）事务6.68万元，主要用于其他文化和旅游方面支出经费。
（6）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）事务30.5万元，主要用于其他文化旅游体育与传媒支出经费。
（7）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）11.74万元，主要用于就业和职业技能鉴定管理方面的支出。
（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）56.08万元，主要用于养老保险费支出。
（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）28.04万元，主要用于机关事业单位职业年金支出。
（10）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）2.16万元，主要用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。
（11）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）3万元，主要用于临时救助经费。
（12）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）0.4万元，主要用于拥军优属经费。
（13）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）5万元，主要用于其他退役军人事务管理支出经费。
（14）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）7.4万元，主要用于其他公共卫生方面的支出。
（15）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）62.46万元，主要用于医疗保障支出。
（16）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）26.29万元，主要用于大气污染防治支出经费。
（17）农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）13万元，主要用于农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助。
（18）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）135.59万元，主要用于农业农村支出经费。
（19）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）11.31万元，主要用于森林生态效益补偿经费。
（20）农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）20万元，主要用于抗旱经费。
（21）农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）26.79万元，主要用于水利建设征地及移民支出经费。
（22）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）79.25万元，主要用于其他水利支出经费。
（23）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）96.43万元，主要用于其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出经费。
（24）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）38.5万元，主要用于对村级公益事业建设的支出经费。
（25）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）4.51万元，主要用于公路养护支出。
（26）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）4.53万元，主要用于其他公路水路运输支出。
（27）交通运输支出（类）邮政业支出（款）邮政普遍服务与特殊服务（项）1.92万元，主要用于邮政普遍服务与特殊服务。
（28）交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）1.59万元，主要用于车辆购置税用于公路等基础设施建设支出。
（29）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）72.39万元，主要用于在职人员住房公积金支出。
（30）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）1.2万元，主要用于其他应急管理支出。
（六）关于樟溪乡人民政府2023年一般公共预算基本支出情况说明
樟溪乡人民政府2023年一般公共预算基本支出946.79万元，其中：
人员经费845.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；
公用经费101.14万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于樟溪乡人民政府2023年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
樟溪乡人民政府2023年政府性基金预算当年拨117.53万元，比2022年执行数减少155.49万元，下降56.9%，主要是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出中的其他政府性基金安排的支出拨款减少。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业支出（类）支出45万元，占38.3%；城乡社区支出（类）支出11.49万元，占9.8%；其他支出（类）支出61.04万元，占51.9%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
（1）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）支出45万元，主要用于大中型水库移民基础设施建设和经济发展。
（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）1.1万元，主要用于农村基础设施建设支出。
（3）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）10.39万元，主要用于农业农村生态环境支出。
（4）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）49.95万元，主要用于其他政府性基金安排的支出。
（5）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）4.59万元，主要用于社会福利的彩票公益金支出。
（6）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）6.5万元，主要用于体育事业的彩票公益金支出。
（八）国有资本经营预算
樟溪乡人民政府2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于樟溪乡人民政府2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
樟溪乡人民政府2023年“三公”经费预算数为3万元，比上年预算数减少5.23万元，下降63.5%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。原因是该项费用实行全县总额控制，年初暂不下达到具体单位。本部门因工作需要有因公临时出国（境）人员，按规定程序审核审批同意后，财政部门将指标下达给本部门。
2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算1万元，比上年预算数减少4.23万元，下降80.9%。主要用于接待公务事务等支出。减少的主要原因是接待人数减少。
3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算2万元，比上年预算数减少1万元，下降33.3%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），与上年执行数持平，主要原因是该项费用实行全县总额控制，年初暂不下达到具体单位，本部门因工作需要需购置公务用车按规定程序审批同意后，财政部门将用车购置指标下达给本部门；公务用车运行维护费支出2万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年执行数增长66.7%，主要原因是用车成本增加。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2023年樟溪乡人民政府本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算101.14万元，比上年预算增加17.42万元，增长20.8%，主要是行政运行费用增加。
2.政府采购情况。
2023年樟溪乡人民政府各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，樟溪乡人民政府所属各预算单位共有车辆1辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2023年樟溪乡人民政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款564.238222万元，一级项目8个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。
14. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
15.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映其他纪检监察事务方面的支出。
16.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映用于其他群众团体事务方面的支出。
17.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）：反映用于其他文化旅游方面的支出。
18.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映用于其他文化旅游体育与传媒方面的支出。
19.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）:就业和职业技能鉴定管理方面的支出。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映人员养老保险缴费支出。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映人员职业年金缴费支出。
22.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。
23.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
24.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。
25.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映其他用于退役军人事务管理方面的支出。
26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映公共卫生支出。
28.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。
29.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给与的补助。
30.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映其他用于农业农村方面的支出。
31.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。
32.农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）：反映水利工程建设移民、征地、拆迁等方面的支出。
33.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映用于其他水利支出经费。
34.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：反映抗旱业务支出。
35.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
36.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。
37.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。
38.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映其他用于公路水路运输支出。
39.交通运输支出（类）邮政业支出（款）邮政普遍服务与特殊服务（项）：反映邮政普遍服务与政策性业务等方面的支出。
40.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。
41.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：按照规定标准缴纳的住房公积金等支出。
42.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理事务（项）：反映其他用于应急管理的支出。
樟溪乡人民政府2023年部门预算公开表格.xls