目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2023年松阳县档案馆部门预算安排情况说明
（一）关于松阳县档案馆2023年收支预算情况的总体说明
（二）关于松阳县档案馆2023年收入预算情况说明
（三）关于松阳县档案馆2023年支出预算情况说明
（四）关于松阳县档案馆2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于松阳县档案馆2023年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于松阳县档案馆2023年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于松阳县档案馆2023年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于松阳县档案馆2023年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于松阳县档案馆2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2023年松阳县档案馆部门预算表
（一）2023年县级部门收支预算总表
（二）2023年县级部门收入预算总表
（三）2023年县级部门支出预算总表
（四）2023年县级部门财政拨款收支预算总表
（五）2023年县级部门一般公共预算支出表
（六）2023年县级部门一般公共预算基本支出表
（七）2023年县级部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2023年县级部门政府性基金预算支出表
（九）2023年县级部门国有资本经营预算支出表
（十）2023年县级部门项目支出预算表
（十一）2023年县级部门预算财政拨款重点项目支出预算表
一、部门概况
（一）主要职能
1.为党委、政府编史修志，集中统一管理县级重要档案资料,维护档案完整与安全。
2.负责党史资料的征集、整理、研究、编撰和出版工作。
3.拟订本县地方志修编计划并组织实施，负责地方志资 料征集、整理、研究、编纂和出版工作。负责地方志理论研究和 本县地方志编修队伍的培训工作。
4.依法接收县级党政机关、团体、企事业单位的档案并 提供档案接收方面的指导服务。收集各个历史时期政权机构、社会组织、著名人物的档案，征集对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料，开展建档存史工作。
5.开展馆藏档案和资料的整理、鉴定、保管、保护、修复、复制和统计等各项基础业务工作。
6.开展馆藏档案资料利用服务工作,提供馆藏档案资料 查阅利用，依法公布档案,研究、编纂、出版档案史料。
7.开展本馆档案信息化建设,负责县级重要公共数据、 电子档案的接收、长久保存和日常管理,采用先进技术管理档案和资料，保证数字档案资源的安全和有效利用。组织开展馆际合作和业务交流，推进档案信息资源共享。
8.开展党史、地方志、档案的宣传和文化建设，举办陈列展览、纪念等活动，开展革命传统教育和爱国主义教育，建设党史学习教育基地和社会宣传教育基地。
9.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，松阳县档案馆部门预算包括：松阳县档案馆本级预算。
二、2023年松阳县档案馆预算安排情况说明
（一）关于松阳县档案馆2023年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，松阳县档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。松阳县档案馆2023年收支总预算1023.35万元。
（二）关于松阳县档案馆2023年收入预算情况说明
松阳县档案馆2023年收入预算1023.35万元，比上年执行数增加130.45万元，增长14.6%，主要是人员经费增加。
其中：一般公共预算拨款收入1023.35万元，占100%。
（三）关于松阳县档案馆2023年支出预算情况说明
松阳县档案馆2023年支出预算1023.35万元，比上年执行数增加125.71万元，增长14%，主要是人员经费增加。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出856.76万元、社会保障和就业支出67.6万元、卫生健康支出55.04万元、住房保障支出43.95万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出601.69万元，占58.8%；日常公用支出69.66万元，占6.8%；项目支出352万元，占34.4%。
结转下年0万元。
（四）关于松阳县档案馆2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
松阳县档案馆2023年财政拨款收支总预算1023.35万元。收入包括：一般公共预算1023.35万元；支出包括：一般公共服务支出856.76万元、社会保障和就业支出67.6万元、卫生健康支出55.04万元、住房保障支出43.95万元。
（五）关于松阳县档案馆2023年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
松阳县档案馆2023年一般公共预算当年拨款1023.35万元，比上年执行数增加130.45万元，增长14.6%，主要是人员经费增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出856.76万元，占83.7%；社会保障和就业（类）支出67.6万元，占6.6%；卫生健康（类）支出55.04万元，占5.4%；住房保障（类）支出43.95万元，占4.3%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）474.76万元，主要用于工资福利、人员津贴补贴、日常公用经费等基本支出。
（2）一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）182万元，主要用于档案业务工作经费、档案信息化建设项目、数字档案馆建设项目等支出。
（3）一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）30万元，主要用于4个编外人员工资福利、奖金、缴纳的养老保险费、医疗保险住房公积金等支出。
（4）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）170万元，主要用于史志业务工作经费。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）45.07万元，主要用于按照国家规定标准为机关工作人员缴纳的养老保险费。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）22.53万元，主要用于按照国家规定标准为机关工作人员缴纳的职业年金费用。
（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）55.04万元，主要用于按照国家规定标准为机关工作人员及退休人员缴纳的医疗保险费。
（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）43.95万元，主要用于按照国家规定标准缴纳的住房公积金等支出。
（六）关于松阳县档案馆2023年一般公共预算基本支出情况说明
松阳县档案馆2023年一般公共预算基本支出671.35万元，其中：
人员经费601.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费；
公用经费69.66万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。
（七）关于松阳县档案馆2023年政府性基金预算支出情况说明
松阳县档案馆2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）国有资本经营预算
松阳县档案馆2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于松阳县档案馆2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
松阳县档案馆2023年“三公”经费预算数为4.1万元，与上年预算数持平，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。原因是该项费用实行全县总额控制，年初暂不下达到具体单位，本部门因工作需要有因公临时出国（境）人员，按规定程序审核审批同意后，财政部门将指标下达给本部门。
2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算1.42万元，比上年预算数减少0.49万元，下降25.7%。主要用于接待上级业务部门来松阳调研、检查指导工作及兄弟县（市、区）业务部门之间工作交流公务接待支出。减少的主要原因是公务接待费压减。
3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算2.68万元，比上年预算数增加0.49万元，增长22.4%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），与上年执行数持平；公务用车运行维护费支出2.68万元，主要用于公务用车平台租车的费用。比上年预算数增加0.49万元，增长22.4%，主要原因是公务用车安排数增加。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2023年松阳县档案馆本级等1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算23.4万元，比上年预算减少43.83万元，下降65.2%，主要是2022年预算口径统计错误。
2.政府采购情况。
2023年松阳县档案馆政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，松阳县档案馆所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2023年松阳县档案馆未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2023年松阳县档案馆其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款352万元，一级项目3个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：指反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。
15.一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。
16.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
松阳县档案馆2023年县级部门预算公开表格.xls