松阳县气象局2023年部门预算
索引号:69526284_X/2023-16272     发布机构:松阳县气象局     来源:松阳县气象局 发布时间:2023-03-23 12:07:12

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松阳县气象局2023年部门预算

目录

一、部门(单位)概况

(一)主要职能

(二)部门机构设置情况

二、2023气象局部门预算安排情况说明

(一)关于气象2023收支预算情况的总体说明

(二)关于气象2023年收入预算情况说明

关于气象2023年支出预算情况说明
关于气象局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五)关于气象局2023一般公共预算当年拨款情况说明

(六)关于气象局2023一般公共预算基本支出情况说明

(七)关于气象局2023政府性基金预算支出情况说明

(八)关于气象局2023国有资本经营预算支出情况说明

(九)关于气象局2023一般公共预算“三公”经费预算情况说明

)其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023气象局部门预算表

(一)2023年县级部门收支预算总表

(二)2023年县级部门收入预算总表

(三)2023年县级部门支出预算总表

(四)2023年县级部门财政拨款收支预算总表

(五)2023年县级部门一般公共预算支出表

(六)2023年县级部门一般公共预算基本支出表

(七)2023年县级部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八)2023年县级部门政府性基金预算支出表

(九)2023年县级部门国有资本经营预算支出表

(十)2023年县级部门项目支出预算表

(十一)2023年县级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门(单位)概况

(一)主要职能

1、贯彻落实《中华人民共和国气象法》、《气象灾害防御条例》、《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》、《人工影响天气管理条例》、《气象设施和气象探测环境保护条例》等法律法规,负责本行政区域内气象设施建设和气象管理工作,行使气象法律、法规的贯彻执行和监督、执法职能;负责本行政区域内气象事业的发展规划及气象业务建设的组织实施。

2、负责本行政区域内的气象灾害、生态气候资源的监测预测管理和发布工作,及时提出气象灾害防御措施和利用、保护生态气候资源的建议,并对重大气象灾害作出评估,为县人民政府组织防御气象灾害和生态气候资源的开发利用提供决策依据。负责管理本行政区域内公众气象预报、灾害性天气警报等专业气象预报的发布;组织开展各类重大项目的气候可行性论证和评估工作;组织开展各类气象科技技术服务工作。

3、负责对本行政区域内气象行政许可项目的审核,发放审核意见书。具体负责组织管理雷电灾害防御工作,会同有关部门指导对可能遭受袭击的建筑物、构筑物和其它设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作;负责管理大型建设工程、重点工程、爆炸和火灾危险环境、人员密集场所等的雷电灾害风险评估;负责气球施放管理和施放单位资质认定管理工作;负责建设项目大气环境影响评价气象资料核准和天气预报、警报信息传播核准管理工作。对本行政区域内气象活动的指导、监督和行业管理。

4、在本级人民政府和上级气象主管部门的领导和协调下,负责本行政区域内人工影响天气管理工作。

5、组织开展气象法制宣传教育,依法保护气象探测环境。对违反《中华人民共和国气象法》有关规定的行为进行处罚。

6、承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其它事项。

(二)部门机构设置情况

从预算单位构成看,气象局部门预算包括:局本级预算。 

    二、2023气象局部门单位预算安排情况说明
  (一)关于气象2023收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,气象局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。气象局2023年收支总预算352.91万元。

(二)关于气象2023年收入预算情况说明

气象2023年收入预算352.91万元,比上年执行数138.92万元,下28%主要是本年度业务建设项目减少。

其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入352.91万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营预算收入0万元,占0%;专户资金0万元,占0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;用事业基金弥补收支差额0万元,占0%。
  (关于气象局2023年支出预算情况说明
  气象2023年支出预算352.91万元,比上年执行数138.92万元,下28%主要是本年度业务建设项目减少。

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出18.09万元、卫生健康支出13.29万元、自然资源海洋气象等支出303.64万元、住房保障支出17.88万元

2.按支出用途分类,包括人员支出204.86万元,58.05%;日常公用支出20.4万元,5.78%项目支出127.65万元,36.17%;事业单位经营支出0万元,0%上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,0%;上缴上级支出0万元,0%。

结转下年0万元

关于气象局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

气象局2023年财政拨款收支总预算352.91万元。收入包括:一般公共预算352.91万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元;支出包括:一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出18.09万元、卫生健康支出13.29万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出303.64万元、住房保障支出17.88万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元

(五)关于气象局2023一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

气象局2023年一般公共预算当年拨款352.91万元,比上年执行数减少138.92万元,下28%主要是本年度业务建设项目减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出18.09万元,占5.12%;卫生健康(类)支出13.29万元,占3.77%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出303.64万元,占86.04%;住房保障(类)支出17.88万元,占5.07%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;债务发行费用(类)支出0万元,占0%

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务 12.06   万元,主要用于按照国家规定标准为机关事业单位工作人员缴纳的基本养老保险费。

2社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务6.03万元,主要用于按照国家规定标准为机关事业单位工作人员缴纳的职业年金费。

3卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗支出(项)事务13.29万元,主要用于按照国家规定标准为机关事业单位工作人员缴纳的行政单位医疗。

4自然资源海洋气象等支出(类)气象事务(款)行政运行(项)事务149.79万元,主要用于气象局部门正常运行、开展日常工作的人员经费支出。

5自然资源海洋气象等支出(类)气象事务(款)其他气象事务(项)事务5.8万元,主要用于气象局部门正常运行、开展日常工作的编外人员经费支出。

6自然资源海洋气象等支出(类)气象事务(款)行政运行(项)事务20.4万元,主要用于气象局部门正常运行、开展日常工作的公用经费支出。

7自然资源海洋气象等支出(类)气象事务(款)行政运行(项)事务18.75万元,主要用于气象局部门正常运行、开展日常工作的维持经费支出。

8自然资源海洋气象等支出(类)气象事务(款)气象服务(项)事务108.9万元,主要用于公共气象服务专项建设经费支出

9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务17.88万元,主要用于按照国家规定标准缴纳的住房公积金等支出

    (六)关于气象局2023一般公共预算基本支出情况说明

气象局2023一般公共预算基本支出225.26万元,其中:

人员经费204.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费20.4万元,主要包括:手续费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费。

(七)关于气象局2023年政府性基金预算支出情况说明

 气象局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)国有资本经营预算

    气象2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九)关于气象局2023一般公共预算“三公”经费预算情况说明

气象局2023“三公”经费预算数为1.93万元比上年预算数减少0.25万元,下降11.46%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据因公出国计划和实际工作需要,2023年安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年持平

    2.公务接待费:2023年安排公务接待费预算0.93万元,比上年预算数增加0.02万元,增长2.20%。主要用于日常公务接待等支出。增加的主要原因是本年度上级领导来我局调研安排多。

3.公务用车购置及运行维护费:2023年安排公务用车购置及运行维护费预算10000万元,上年预算数减少0.27万元,下降21.25%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车与上年持平;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数减少0.27万元,下降21.25%主要原因是本年度我局公务用车计划减少。

)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费(行政参公单位填写,事业单位请删除)。

2023年气象局本级1参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算20.4万元,比上年预算增加0.78万元,增长3.98%,主要是本年度我局本年度新增一名参公人员,机关运行费用增加

2.政府采购情况。

2023年气象局各单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日,气象局所属各预算单位共有车辆1辆,其中,省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2023年部门预算安排购置车辆0辆,其中,省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。(或2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备)。

    4.预算绩效情况说明。

2023年气象局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款127.65万元,一级项目2个。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18.自然资源海洋气象等支出(类)气象事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

19.自然资源海洋气象等支出(类)气象事务(款)气象信息传输及管理(项):指反映利用卫星、国际国内电路、公共数据网、计算机网路、电台、电报、电话等传递气象信息,处理、存储气象信息及其管理系统,气象信息共享等方面的支出。

20.自然资源海洋气象等支出(类)气象事务(款)气象服务(项):指为社会公众和政府等部门提供气象预报预测服务产品以及为国家安全、防汛抗旱、防雷、人工影响局部天气、农村建设、农牧业生产等提供气象服务方面的支出。

21.自然资源海洋气象等支出(类)气象事务(款)气象装备保障维护(项):指气象技术装备保障系统的建设、改造、更新和维护等方面的支出。

22.自然资源海洋气象等支出(类)气象事务(款)其他气象事务支出(项):指除上述项目以外其他用于气象事务方面的支出。

 

松阳县气象局2023年部门预算公开表格.xls

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