一、部门概况

（一）主要职能

1.围绕县政协和政协委员履行政治协商、民主监督、参政议政职能，做好各项服务工作。

2.做好实施县政协全会、常委会议、主席会议的决议、决定的服务工作。

3.负责县政协全体会议、常务委员会议、主席会议及其他重要会议、重要活动的组织工作，协助专委会开展经常性工作。

4.组织各种报告和重要材料的起草工作。

5.协调在松省、市政协委员的视察、调查、座谈、研讨等活动的安排。

6.研究和宣传党的统一战线和人民政协的理论、方针、政策，做好反映社情民意及其他重要信息工作。

7.负责县政协机关的人事工资、文书档案、财务统计、安全保卫，资产管理、后勤服务和日常接待联络工作。

8.承办领导交办的其它工作。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，县政协办公室部门预算包括：县政协办公室本级预算1个。

二、2023年县政协办公室部门预算安排情况说明

（一）关于县政协办公室2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，县政协办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县政协办公室2023年收支总预算1459.76万元。

（二）关于县政协办公室2023年收入预算情况说明

县政协办公室2023年收入预算1459.76万元，比上年执行数增加163.6万元，增长12.6%，主要是增加了明善书院软装电器采购项目和文史资料《古市记忆》经费项目等。

其中：一般公共预算拨款收入1459.76万元，占100%。

（三）关于县政协办公室2023年支出预算情况说明

县政协办公室2023年支出预算1459.76万元，比上年执行数增加161.46万元，增长12.4%，主要是增加了明善书院软装电器采购项目和文史资料《古市记忆》经费项目等。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1229.16万元、社会保障和就业支出92.1万元、卫生健康支出72.88万元、住房保障支出65.62万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出788.91万元，占54%；日常公用支出99.35万元，占6.8%；项目支出571.5万元，占39.2%。

结转下年0万元。

（四）关于县政协办公室2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

县政协办公室2023年财政拨款收支总预算1459.76万元。收入包括：一般公共预算1459.76万元；支出包括：一般公共服务支出1229.16万元、社会保障和就业支出92.1万元、卫生健康支出72.88万元、住房保障支出65.62万元。

（五）关于县政协办公室2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

县政协办公室2023年一般公共预算当年拨款1459.76万元，比上年执行数增加163.6万元，增长12.6%，主要是增加了明善书院软装电器采购项目和文史资料《古市记忆》经费项目等。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1229.16万元，占84.2%；社会保障和就业（类）支出92.1万元，占6.3%；卫生健康（类）支出72.88万元，占5%；住房保障（类）支出65.62万元，占4.5%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）657.66万元，主要用于保障政协机关工资等经费支出。

（2）一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）108万元，主要用于政协各类会议支出。

（3）一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）10万元，主要用于政协开展各类视察的支出。

（4）一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）335.5万元，主要用于政协参政议政各类支出。

（5）一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）118万元，主要用于保障政协机关正常运行、开展日常各项工作的经费支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）61.4万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）30.7万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。                  

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）72.88万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）65.62万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）关于县政协办公室2023年一般公共预算基本支出情况说明

县政协办公室2023年一般公共预算基本支出888.26万元，其中：

人员经费788.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费99.35万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

（七）关于县政协办公室2023年政府性基金预算支出情况说明

县政协办公室2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

县政协办公室2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于县政协办公室2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

县政协办公室2023年“三公”经费预算数为38.98万元，比上年预算数增加0.94万元，增长2.5%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算10.98万元，与上年预算数持平。主要用于接待省内外政协来松阳考察等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算28万元，比上年预算数增加0.94万元，增长3.5%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平。公务用车运行维护费支出28万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,比上年预算数增加0.94万元，增长3.5%，主要原因是公务用车派车平台安排变化。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2023年县政协办公室本级的机关运行经费财政拨款预算99.35万元，比上年预算增加19.66万元，增长24.7%，主要是人员调入的原因。

2.政府采购情况。

2023年县政协办公室政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，县政协办公室所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2023年县政协办公室其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款571.5万元，一级项目4个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

13.一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

14.一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）：反映政协委员开展各类视察的支出。

15.一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）：反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

16.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

松阳县政协办公室2023年部门预算公开表.xls