松阳县教育局2023年部门预算

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松阳县教育局2023年部门预算

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2023年松阳县教育局部门预算安排情况说明

（一）关于松阳县教育局2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于松阳县教育局2023年收入预算情况说明

（三）关于松阳县教育局2023年支出预算情况说明
（四）关于松阳县教育局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于松阳县教育局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于松阳县教育局2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于松阳县教育局2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于松阳县教育局2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于松阳县教育局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年松阳县教育局部门预算表

（一）2023年县级部门收支预算总表

（二）2023年县级部门收入预算总表

（三）2023年县级部门支出预算总表

（四）2023年县级部门财政拨款收支预算总表

（五）2023年县级部门一般公共预算支出表

（六）2023年县级部门一般公共预算基本支出表

（七）2023年县级部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年县级部门政府性基金预算支出表

（九）2023年县级部门国有资本经营预算支出表

（十）2023年县级部门项目支出预算表

（十一）2023年县级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，组织起草规范性文件，推进教育系统法制建设。

2.负责全县教育的统筹规划，承担教育改革与发展重大

问题调研、政策研究，拟订全县教育事业发展规划和年度教育工作计划并组织实施，负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。

3.指导、督促和检查全县学校党的政治建设、思想建设、

组织建设等工作以及全县教育系统履行全面从严治党主体责任。

4.指导全县中小学（含幼儿园，下同）安全稳定工作，承担教育行业安全监督职责，督促教育系统相关主体落实安全生产责任，组织或配合查处学校安全稳定管理方面的失职或违法行为。

5.统筹管理教育经费，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的方针政策并监督使用情况，指导教育系统内部审计、基本建设、后勤管理工作。

6.负责推进基础教育高质量均衡发展，促进教育公平。指导全县中小学校思想政治、德育、体育、卫生健康与艺术教育、劳动教育，制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。负责全县中小学校学籍学历管理工作。

7.统筹管理和指导职业教育、成人教育、社区教育、国防教育，牵头制定职业教育教学基本要求、教学基本文件，指导职业学校教育教学改革、职业指导和评估工作，统筹规划、协调管理民办教育。

8.统筹规划并指导全县中小学教师队伍建设和师德师风建设。组织指导实施教师资格制度，指导全县教育人才、教师培训工作。负责全县中小学对外合作与交流工作。负责教育系统机构编制、人事管理等工作。

9.负责全县语言文字工作，指导语言文字规范化建设。

10.指导全县教育督导工作，依法组织实施教育督导评估、检查验收、质量监测等工作。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

12.职能转变。贯彻落实党中央关于加强学校党建工作和省委关于建设“清廉浙江”和市委、县委对教育系统党建的总体要求，履行对学校党建工作的指导和监督职责，指导督促教育系统履行全面从严治党主体责任，提升党建工作水平。深入推进教育领域“最多跑一次”改革，进一步推进教育数据资源共享，进一步推进减事项、减材料、减环节，坚持以群众视角设计教育改革方案，明确改革目标,进一步提升教育服务质量和便利化水平。加强对各级各类学校教材的使用管理。强化教育督导职责，强化民办教育的统筹规划、综合协调和管理，不断提升教育质量，促进教育公平，推动教育事业科学发展，确保党的教育方针和政策贯彻执行到位。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，松阳县教育局部门预算包括：局本级预算、局所属事业单位和所属学校单位预算，共38个预算单位。

单位名称
松阳县教育局(本级)	松阳县城北小学
松阳县教育局教研室	松阳县斋坛乡中心小学
松阳县教师进修学校	松阳县三都乡中心小学
松阳县古市镇中心小学	松阳县叶村乡中心小学
浙江开放大学松阳学院	松阳县古市岗寺中心小学
松阳县西屏中心成人文化技术学校	松阳县新兴镇小学集团学校
松阳县古市中心成人文化技术学校	松阳县樟溪乡中心小学
松阳县大东坝中心成人文化技术学校	松阳县赤寿乡中心小学
松阳县象溪中心成人文化技术学校	松阳县玉岩镇中心学校
松阳县第一中学	松阳县大东坝镇中心小学
松阳县第二中学	松阳县象溪镇雅溪中心小学
松阳县职业中等专业学校	松阳县象溪镇靖居中心小学
松阳县第三中学	松阳县枫坪乡中心小学
松阳县民族中学	松阳县板桥畲族乡中心小学
松阳县古市中学	松阳县裕溪乡中心小学
松阳县第五中学	松阳县安民乡中心小学
松阳县实验小学集团学校	松阳县实验幼儿园
松阳县水南小学	松阳县第二实验幼儿园
松阳县培智学校	松阳县古市镇幼儿园

二、2023年松阳县教育局部门预算安排情况说明
　　（一）关于松阳县教育局2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、财政专户管理资金收入、上年结转结余；支出包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出、其他支出。教育局2023年收支总预算85452.63万元。

（二）关于松阳县教育局2023年收入预算情况说明

松阳县教育局2023年收入预算85452.63万元，比上年执行数减少20348.45万元，下降19.2%，主要是在上年度育英小学建设、城乡6所幼儿园建设等校舍项目工程在年中进行了预算调整；上年度丽水学院松阳老校区预付土地收储费用、松阳县职业中等专业学校老校区资产处置项目等属于年中增加项目。

其中：上年结转1729.15万元，占2.1%；一般公共预算拨款收入71294.26万元，占83.4%；政府性基金收入11391.93万元，占13.3%；专户资金1037.29万元，占1.2%。
　　（三）关于松阳县教育局2023年支出预算情况说明
　　松阳县教育局2023年支出预算85452.63万元，比上年执行数减少19827.22万元，下降18.8%，主要是上年度育英小学建设、城乡6所幼儿园建设等校舍项目工程在年中进行了预算调整；上年度丽水学院松阳老校区预付土地收储费用、松阳县职业中等专业学校老校区资产处置项目等属于年中增加项目。

1.按支出功能分类，包括教育支出73348.29万元、文化旅游体育与传媒支出2万元、社会保障和就业支出1万元、城乡社区支出1813.73万元、农林水支出2.1万元、其他支出10285.51万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出52917.15万元，占61.9%；日常公用支出2995.23万元，占3.5%；项目支出29540.25万元，占34.6%。

结转下年0万元。

（四）关于松阳县教育局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

松阳县教育局2023年财政拨款收支总预算84415.34万元。收入包括：一般公共预算73012.49万元、政府性基金11402.85万元；支出包括：教育支出72311万元、文化旅游体育与传媒支出2万元、社会保障和就业支出1万元、城乡社区支出1813.73万元、农林水支出2.10万元、其他支出10285.51万元。

（五）关于松阳县教育局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

松阳县教育局2023年一般公共预算当年拨款73012.49万元，比上年执行数减少12212.93万元，下降14.3%，主要原因是上年度育英小学建设、城乡6所幼儿园建设等校舍项目工程在年中进行了预算调整。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出72311万元，占99.04%；文化旅游体育与传媒（类）支出2万元，占0.003%；社会保障和就业（类）支出1万元，占0.001%；城乡社区（类）支出696.39万元，占0.953%；农林水（类）支出2.1万元，占0.003%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）1764.39万元，主要用于教育局本级职工（包括离退休）工资支出、日常公用经费等支出。

（2）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）330万元，主要用于教育局本级教育事业业务项目支出。

（3）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）4164.43万元，主要用于全县学前教育教师（包括离退休）工资支出、学前教育专项资金等支出。

（4）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）23081.39万元，主要用于全县小学教师（包括离退休）工资、义务教育生均公用经费等支出。

（5）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）14566.03万元，主要用于全县初中教师（包括离退休）工资、义务教育生均公用经费等支出。

（6）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）10124.51万元，主要用于全县高中教师（包括离退休）工资、教育综合考核奖、课改推进经费、普通高中国家助学金等支出。

（7）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）9200.35万元，主要用于主要义务教育经费保障机制、学校日常保障经费、省教育发展专项资金、汇文中小学补助、义务教育薄弱环节改善与能力提升资金、师资队伍建设等专项经费支出。

（8）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）5882.60万元，主要用于全县职业教育教师（包括离退休）工资、职业教育专项经费、职业教育免学费补助等支出。

（9）教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）513.87万元，主要用于浙江开放大学松阳学院教师（包括离退休）工资、日常定额公用经费、高等教育专项经费等支出。

（10）教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）381.8万元，主要用于成技校教师（包括离退休）工资、日常定额公用经费、成人教育专项经费等支出。

（11）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）245.3万元，主要用于培智学校教师工资、公用经费等支出。

（12）教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）645.66万元，主要用于教师进修学校教师（包括离退休）工资、日常定额公用经费等支出。

（13）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）2.5万元，主要用于中小学教学设施支出。

（14）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）250万元，主要用于丽水农林技师学院筹建支出。

（15）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）426万元，主要用于松阳县第一中学引进优质教育资源、现代化学校创建、教共体建设等支出。

（16）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）732.17万元，主要用于松阳县教育局教研室教职工、日常定额公用经费、中小学质量监控等支出。

（17）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）　　其他文化和旅游支出（项）2万元，主要用于学校公共文化服务体系建设支出。

（18）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）1万元，主要用于浙江省青年工匠省级支持经费支出。

（19）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）696.39万元，主要用于城乡学校校舍维修和设备购置等支出。

（20）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2.1万元，主要用于职业中等专业学校结合县域农村劳动力技能提升项目任务，举办的各类劳动力素质提升培训班支出。

（六）关于松阳县教育局2023年一般公共预算基本支出情况说明

松阳县教育局2023年一般公共预算基本支出55912.38万元，其中：

人员经费52917.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。

公用经费2995.23万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于松阳县教育局2023年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

松阳县教育局2023年政府性基金预算当年拨款11402.85万元，比2022年执行数减少4037.32万元，下降26.1%，主要原因是上年度丽水学院松阳老校区预付土地收储费用、松阳县职业中等专业学校老校区资产处置项目等属于年中增加项目。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出（类）支出1117.34万元，占9.8%；其他支出（类）支出10285.51万元，占90.2%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）642.04万元，主要用于松阳县第三实验幼儿园建设时产生的房屋征收补偿款。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）395.30万元，主要用于南城幼儿园PPP项目、松阳县哈林幼儿园建设补助资金等项目支出。

（3）城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）80万元，主要用于松阳县水南小学搬迁费支出。

（4）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）8285.51万元，主要用于丽水学院松阳校区PPP项目、松阳县职业中等专业学校迁建及秀峰路二期PPP项目、全县截污纳管雨污分流建设工程等项目支出。

（5）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）2000万元，主要用于松阳县职业中等专业学校产教融合中心大楼项目支出。

（八）国有资本经营预算

松阳县教育局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于松阳县教育局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

松阳县教育局2023年“三公”经费预算数为22.86万元，比上年预算数减少0.42万元，下降 1.8%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与上年预算数持平的主要原因是该项费用实行全县总额控制，年初暂不下达到具体单位。本部门因工作需要有因公临时出国（境）人员，按规定程序审核审批同意后，财政部门将指标下达给本部门。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算14.88万元，比上年预算数减少0.42万元，下降2.7%。主要用于全县教育系统在整个教育教学活动中的公务接待、迎接各类工作检查等支出。减少的主要原因是厉行节约，严格执行公务接待相关规定压缩开支。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算7.98万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是公务用车由公务用车服务中心统一管理；公务用车运行维护费支出7.98万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、公务用车服务中心派车等支出。与上年预算数持平，主要原因是2022公务用车次数未出现增加，次数接近上年度。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2023年松阳县教育局本级机关运行经费财政拨款预算166.99万元，比上年预算增加1.19万元，增长7.2%，主要原因是在编及离退休人员等福利费增加。

2.政府采购情况。

2023年松阳县教育局各单位政府采购预算总额634.13万元，其中：政府采购货物预算625.97万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算8.16万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，松阳县教育局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2023年松阳县教育局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款17100.1万元，一级项目42个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

15.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

16.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

17.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

18.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

19.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

20.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

21.教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）：反映各部门举办函授、夜大、高等教育自学考试等方面的支出。

22.教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于成人教育方面的支出。

23.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。