一、概况

（一）部门职责

县统计局贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于统计工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对统计工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）组织协调和指导全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。贯彻执行统计法律法规、规章和规划, 组织实施全国全省统一制定的统计调查制度和统计改革方案。监督管理乡镇（街道）、部门的统计工作。

（二）贯彻执行上级国民经济核算体系、统计指标体系和全国全省统一的基本统计报表制度。组织实施全县国民经济核算制度和投入产出调查, 负责全县地区生产总值及文化、旅游等产业的增加值核算。组织实施全县统计报表管理工作。 

（三）组织开展普查工作。牵头组织人口、经济、农业等普查和大型调查。汇总、整理和提供有关统计数据。

（四）组织实施统计调查制度。组织实施全县第一、二、三产业以及能源、环境、投资、科技、社会、人口、劳动和就业、消费、民生民意等统计调查。负责全县低收入农户全面小康、粮食、畜禽等统计监测及城乡一体化住户调查工作，搜集、整理、提供全县性的基本统计资料。协调指导乡镇（街道）、部门及统计中介机构的社会经济调查。

（五）执行国家统计标准。依法审批或备案乡镇（街道）、部门的统计调查项目；组织指导全县统计基础建设和统计队伍建设。做好乡镇（街道）及部门统计人员的管理工作。

（六）统一核定、管理、公布全县性基本统计资料,定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立统计信息共享制度和发布制度。

（七）负责统计分析、统计预测和统计监督。对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。开展社会经济发展综合评价和民生民意调查工作。

   （八）负责统计执法监督。建立和完善防范统计造假、弄虚作假工作体系。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估。组织开展全县统计工作的监督检查，查处统计违法行为。

   （九）配合职改部门做好统计专业资格考试和职务评聘工作。负责全县统计教育和统计人员业务培训工作。开展统计信息计算机网络建设和数据库建设。组织指导统计中介机构发展工作。

（十）完成县委县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，丽水市松阳县统计局（本级）部门决算包括：局本级决算。

纳入丽水市松阳县统计局（本级）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无。

二、2022年度部门决算公开表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计894.49万元，支出总计894.49万元,与2021年度相比，各增加43.19万元，增长5.22%。主要原因是：一是新招一名公务员，一名事业人员，增加了基本支出；二是工资调整增加了人员经费。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计869.96万元；包括财政拨款收入861.96万元（其中，一般公共预算861.96万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.08%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入8万元，占收入合计0.92%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计870.52万元，其中基本支出588.51万元，占67.6%；项目支出282万元，占32.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计861.96万元，支出总计861.96万元，与2021年相比，各增加68.34万元，增长8.61%。主要原因是人员工资调整增加了人员支出经费；财政拨款支出年初预算数893.47万元，完成年初预算的96.47%，主要原因一是年底因统计员考核滞后，服务业统计员考核奖，未能及时支付；二是因年报会开会较晚，2022年人口变动抽样调查补贴、粮食监测等未能及时支付。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出861.96万元，占本年支出合计的99.02%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加68.34万元，增长8.61%。主要原因是：一是新招一名公务员，一名事业人员，增加了基本支出；二是工资调整增加了人员经费支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出861.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出736.79万元，占85.48%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出55.54万元,占6.44%；卫生健康（类）支出30.18万元,占3.5%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出39.45万元,占4.58%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为893.47万元，支出决算为861.96万元,完成年初预算的96.47%，主要原因一是年底因统计员考核滞后，服务业统计员考核奖，未能及时支付；二是因年报会开会较晚，2022年人口变动抽样调查补贴、粮食监测等未能及时支付。其中：

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为404.81万元，支出决算为411.14万元，完成年初预算的101.56%，决算数大于预算数的主要原因是新招入一个参公人员和人才引进事业编制人员，形成了工资支出差异。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为162.3万元，支出决算为139.86万元，完成年初预算的86.17%，决算数小于预算数的主要原因年底因统计员考核滞后，服务业统计员考核奖，未能及时支付。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为10万元，决算公开表里支出决算为9.57万元，完成年初预算的95.7%，决算数小于预算数的主要原因是人口普查年鉴编印套数减少，印刷费减少。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算为137.89万元，支出决算为123.24万元，完成年初预算的89.38%，决算数小于预算数的主要原因是因年报会开会较晚，2022年人口变动抽样调查补贴、粮食监测等未能及时支付。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为52.2万元，支出决算为60.98万元，完成年初预算的116.82%，决算数大于预算数的主要原因是其他统计信息支出均为劳务派遣人员工资支出，财政预算经费为每个人5.8万元，远远不够实际支出，为此调整了10万元的日常工作经费到统计信息事务支出项目用于发放劳务派遣人员工资。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2022年年初预算为27.1万元，2022年支出决算为37.32万元，完成年初预算的137.71%，决算数大于预算数的主要原因是机关单位工作人员养老保险基数调整增加了支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2022年年初预算为13.55万元，2022年支出决算为18.22万元，完成年初预算的134.46%。决算数大于预算数的主要原因是机关单位工作人员养老保险基数调整增加了支出。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2022年年初预算为31.54万元，2022年支出决算为30.18万元，完成年初预算的95.69%。决算数小于预算数的主要原因人员退休，减少了医保支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2022年年初预算为40.91万元，2022年支出决算为39.47万元，完成年初预算的96.48%，决算数小于预算数的主要原因人员退休，减少了公积金支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出588.51万元，其中：

人员经费543.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、其他工资福利、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等支出。

公用经费44.75万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为3.05万元，支出决算为2.67万元，完成全年预算的84.57%,决算数小于预算数的主要原因是：1.2021年度上级统计部门开展数据质量检查和业务指导次数比往年增加了一倍多，加大了公务接待费的支出；2.2022年因疫情原因，上级开展的数据质量检查和业务指导次数减少了一半。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，无增减变化；公务接待费支出决算为2.67万元，占100%，与2021年度相比，减少2.17万元，下降44.83%，主要原因一是2021年上级统计部门开展统计数据质量核查、统计执法大检查频繁，几乎每个专业都开展了核查或检查，公务接待费用大幅增加，二是2022年年底疫情暴发，数据质量检查、核查减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的因公出国计划和实际工作需要等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是公车改革后，本单位未留公务用车，远程和调研用车均从县公车平台统一派车，因此没有公务用车购置费用及运行维护费。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是公车改革后，本单位未购买过公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因公车改革后，本单位未留公务用车，远程和调研用车均从县公车平台统一派车，因此没有公务用车运行维护费。主要用于公车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为2.67万元，支出决算为2.67万元，完成全年预算的100%。国内公务接待35批次，累计270人次。

外事接待支出0万元，接待0团组，累计0人次。

其他国内公务接待支出2.67万元，主要用于接待上级统计部门来松检查指导、兄弟县（市、区）统计局领导来松学习交流等支出，接待35批次，累计270人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为59.96万元，支出决算为44.75万元，完成年初预算的74.63%，决算数小于预算数的主要原因办公费、差旅费、招待费、其他商品服务支出减少；比2021年度增加1.29万元，增长2.97%，主要原因是人员招入及人员调进等原因，增加了办公经费。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额30.51万元，其中：政府采购货物支出30.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额30.51万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额22.36万元，占授予中小企业合同金额的73.28%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，县统计局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，县统计局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目10个，共涉及资金375.57万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“服务业等专项统计业务”“统计调查经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出231.19万元，政府性基金预算支出0万元。没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，该2个项目基本完成了绩效目标，评价结论均为优秀。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价

2.部门决算中项目绩效自评结果。

县统计局随决算公开2022年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，“服务业等专项统计业务”项目和“统计调查经费”项目绩效自评具体情况如下：

服务业等专项统计业务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为93.3万元，执行数为64.8万元，完成预算的69.5%。项目绩效目标完成情况：县统计专业人员精准开展统计分析评估，紧盯重点行业、重点企业发展现状和发展趋势的研判，对已上报的数据加强横向、纵向对比分析，科学分析研判指标背后的经济形势和工作态势。提高统计预测预警的前瞻性和准确性，为精准把脉全县经济发展趋势提供参考。今年以来，共报送统计数据要情信息98篇、动态政务信息116篇；编发《统计资料》28期、《统计专报》8篇，其中12篇获县委县政府主要领导批示。获评2021年度松阳县经济社会发展项目投资管理类、区域协作类两个先进集体。聚焦企业服务，提升统计服务水平。落实统计指导员工作制度，由局专业人员担任统计指导员联系网格单位，明确统计指导员及联系企业（项目）名单，每人联系10-20家企业，实现全覆盖指导服务。通过培训、调研、走访等形式推动全县上下业务素质不断提升。今年以来，我局完成电话调研350余次，企业走访250余次，赴企做统计业务专题指导200余次。在2022年“奋力奔跑”行动——营商环境“企业评”中，松阳县局得分在参评的38家涉企服务单位中排名第一。2022年我县GDP增长7.3%，增速居全市第一，为2022年统计工作画上圆满的句号。

统计调查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为优秀。项目全年预算数为137.89万元，执行数为123.24万元，完成预算的89.38%。项目绩效目标完成情况：1.住户收支调查：一方面，顺利完成五年一次的住户调查大样本轮换工作。完成了对全县1191个普查小区的样本框的核实、拆分、剔除工作，对抽中的22个调查小区、绘制了91张建筑物简图、清查了4743个建筑物、编制了9544个住宅名录、摸底调查了2961户（有效户数2201户，有效率74.3%）调查户，选聘了22个辅助调查员（平均年龄43.7岁，其中党员11名）落实了抽中的220户记账户。另一方面，扎实做好2022年度全县住户调查工作。从2022年涉及住户调查相关的主要工作成绩来看，居民收入数据情况喜人，得到县委县政府的肯定。2022年松阳全体居民收入36377元，同比增长7.2%，增幅位居全省第1，是松阳恢复县制以来最好成绩。其中，城镇居民人均可支配收入49911元，同比增长6.1%，增幅位居全市第1，山区26县第1，全省第2；农村居民人均可支配收入25324元，同比增长8.2%，增幅位居全市第4，山区26县第5，全省第6。2.低收入全面小康监测统计：顺利完成五年一次的低收入全面小康监测统计和日常152户低收入样本户的统计监测。

3.财政评价项目绩效评价结果：无。

4.部门评价项目绩效评价结果：无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：是指局机关项目推进工作经费支出。

18.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：是指局机关的基本支出。

19. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）：是批行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出，用于发放编外用工工资支出。

20. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）信息事务（项）：是用于信息中心和地方各级政府信息中心的支出，主要用于购买电脑等办公用品。

21.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：是指机关开展专项统计业务科目的支出。

22. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查（项）：是指开展各类普查方面的支出。

23. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：是指开展各项统计抽样调查方面的支出。

24.学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：是指人才引进奖励支付签约奖励金。

25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是指公务员养老保险清算方面的支出。

26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。是指公务员职业年金保险清算方面的支出。

27. 医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：是指财政部门集中安排的局行政事业单位干部职工基本医疗保险缴费经费。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指行政事业单位按国家规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    29. 其他统计信息事务支出：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

五、附件

松阳县统计局2022年度决算公开表格.xls