松阳县市场监督管理局2022年度部门决算
目 录
一、概况..............................................................( 1 )
(一)部门职责........................................................( 1 )
(二)机构设置........................................................( 5 )
二、2022年度部门决算公开表...................................( 6 )
(一)收入支出决算总表................................................( 6 )
(二)收入决算表(分单位)............................................( 6 )
(三)收入决算表(分科目)............................................( 7 )
(四)支出决算表(分单位)............................................( 7 )
(五)支出决算表(分科目)............................................( 8 )
(六)财政拨款收入支出决算总表........................................( 8 )
(七)一般公共预算财政拨款支出决算表..................................( 9 )
(八)一般公共预算财政拨款基本支出决算表..............................( 10 )
(九)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表............................( 10 )
(十)国有资本经营预算财政拨款支出决算表..............................( 10 )
(十一)财政拨款“三公”经费支出决算表..................................( 11 )
三、2022年度部门决算情况说明................................( 11 )
(一)收入支出决算总体情况说明.......................................( 11 )
(二)收入决算情况说明.................................................( 11)
(三)支出决算情况说明................................................( 12 )
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明...............................( 12 )
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...........................( 12 )
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................( 16 )
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....................( 17 )
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...................( 18 )
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..............................( 18 )
(十)机关运行经费支出说明...........................................( 20 )
(十一)政府采购支出说明.............................................( 20 )
(十二)国有资产占有使用情况说明.....................................( 21 )
(十三)预算绩效情况说明.............................................( 21 )
四、名词解释......................................................( 26 )
五、附件............................................................( 29 )
一、概况
(一)部门职责
松阳县市场监督管理局是主管全县市场监督管理的县政府工作部门。主要职能有:
1、负责市场综合监督管理。组织实施国家有关市场监督管理法律法规,制定有关政策、标准。组织实施质量强省战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略,拟订并组织实施有关市场监督管理的规范性文件、有关规划,规范和维护市场秩序,营造诚实守信、公平竞争的市场环境。
2、负责市场主体统一登记注册。指导各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及外国(地区)企业常驻代表机构等市场主体的登记注册工作,扶持个体、民营经济发展。
3、负责市场主体信息公示和共享机制建设。依法公示和共享有关信息,加强信用监管,推动市场主体信用体系建设。
4、负责组织市场监管综合行政执法工作。贯彻落实中央、省、市关于市场监管综合行政执法改革相关文件精神,负责推进全县市场监管综合行政执法改革工作。负责全县市场监管综合行政执法队伍整合和建设,会同有关部门将商务执法、盐业执法整合纳入市场监管执法,规范市场监管行政执法行为。组织查处违法案件。
5、负责反垄断相关工作。落实竞争政策,负责实施公平竞争审查制度,根据授权,承担相关反垄断执法工作。
6、负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务行为,组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。参与制定商品交易市场发展规划并与相关部门建立沟通协作机制,规范商品交易市场、农贸市场秩序,指导商品交易市场提升发展和农贸市场改造提升工作。指导广告业发展,监督管理广告活动。负责查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。负责消费维权工作和消费环境建设。
7、负责宏观质量管理。实施质量发展的制度措施。协调推进区域品牌建设,统筹质量基础设施建设与应用,会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度,组织重大质量事故调查,统一实施缺陷产品召回制度,监督管理产品防伪工作。
8、负责产品质量安全监督管理。管理产品质量安全风险监控、监督抽查工作,负责实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责实施工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。
9、负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作,监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。
10、负责食品安全监督管理综合协调。组织制定、实施食品安全重大政策。负责食品安全应急体系建设,组织重大食品安全事件应急处置和调查处理工作,建立落实食品安全重要信息直报制度。承担县食品安全委员会日常工作。
11、负责食品安全监督管理。建立实施覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制,防范区域性、系统性食品安全风险。推行食品生产经营者落实主体责任机制,健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品相关监督管理工作。
12、负责管理计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度,管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。
13、负责管理标准化工作。组织协调并指导推动各部门、各行业的标准化工作。依法组织制定地方标准。依法对标准的实施进行监督。
14、负责管理检验检测工作。推进检验检测机构改革,规范检验检测市场,完善检验检测体系,指导协调检验检测行业发展。
15、负责监督和综合协调认证认可工作。组织实施统一的认证认可和合格评定监督管理制度。
16、负责知识产权监督管理。拟订并组织实施知识产权创造、保护和运用的政策、规划,建设完善知识产权保护体系、公共服务体系,配合做好商标专利执法,保护知识产权,促进知识产权创造和运用。
17、负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、交流与合作。按照规定承担应对技术性贸易措施有关工作。
18、负责药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械和化妆品安全监督管理。监督实施国家药品、医疗器械和化妆品的标准、技术规范和分类管理制度。监督实施中药饮片炮制规范、医疗机构制剂质量标准和地方药材标准。配合实施国家基本药物制度。
19、组织开展药品、医疗器械和化妆品注册相关工作。按照规定权限,组织实施药品、医疗器械和化妆品生产环节许可以及药品经营许可,监督实施质量管理规范。指导药品、医疗器械行业生产经营企业做好生态环境保护和污染防治工作。
20、组织实施药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作,监督实施产品召回制度。组织开展药品、医疗器械和化妆品质量抽查检验。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。配合有关部门督促药品、医疗器械、化妆品行业生产经营单位做好安全生产工作。
21、组织制定检查制度并依职责组织实施。依职责组织查处药品、医疗器械和化妆品生产经营环节的违法行为。负责药品、医疗器械和化妆品投诉举报的处理工作。推进药品、医疗器械和化妆品专业化、职业化检查员队伍建设。
22、负责实施执业药师资格准入制度,负责监督管理执业药师注册工作。
23、推进全县药品、医疗器械和化妆品安全信用体系和技术支撑体系建设,指导监督监测机构业务工作。
24、负责全县食盐质量安全管理与监督执法。配合做好食盐批发企业许可规范条件中有关质量安全条件的审核与监督;负责落实企业工商登记环节食盐批发企业只减不增的要求,负责依法查处违法广告和侵权假冒行为。
25、完成县委、县政府交办的其他任务。
(二)机构设置
从预算单位构成看,松阳县市场监督管理局(汇总)部门决算包括:局本级决算,局下属事业单位松阳县计量检定测试所、产品质量监督检验所合署部门决算,民营经济发展服务中心决算。
纳入松阳县市场监督管理局(汇总)2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1. 局本级
2. 松阳县计量检定测试所、产品质量监督检验所合署
3. 民营经济发展服务中心
二、2022年度部门决算公开表
三、2022年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计5,863.8万元,支出总计5,863.8万元,与2021年度相比,各增加1397.41万元,增长31.28%。主要原因是:2022年度新增了检测费、强制检定服务费、品牌创建资金及涉企奖补资金等项目。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计5,863.2万元;包括财政拨款收入5,858.21万元(其中,一般公共预算5,472.42万元,政府性基金预算385.8万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计99.91%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入4.99万元,占收入合计0.09%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计5,859.8万元,其中基本支出3,513.97万元,占59.97%;项目支出2,345.83万元,占40.03%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计5,858.21万元,支出总计5,858.21万元,与2021年相比,各增加1398.8万元,增长31.36%。主要原因是2022年度新增了检测费、强制检定服务费、品牌创建资金及涉企奖补资金等项目;财政拨款支出年初预算数4951.53万元,完成年初预算的118.31%,主要原因是年中追加了品牌创建资金和涉企补助资金等项目。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出5,472.42万元,占本年支出合计的93.39%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1255.41万元,增长29.77%。主要原因是:2022年度新增了食品检测、强制检定、执法制服购置、品牌创建补助,茶叶在线系统建设、涉企奖补资金等项目。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出5,472.42万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出4,625.01万元,占84.51%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0.55万元,占0.01%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出12万元,占0.22%;社会保障和就业(类)支出353.63万元,占6.46%;卫生健康(类)支出235.29万元,占4.3%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出245.94万元,占4.49%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5161.12万元,支出决算为5,472.42万元,完成年初预算的106.03%,主要原因是年中追加了品牌创建,茶叶在线系统建设等项目。其中:
一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.19万元,决算数大于预算数的主要原因是年中招商办分配招商人员工作补贴。
一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为2475.61万元,支出决算为2512.06万元,完成年初预算的101.47%,决算数大于预算数的主要原因人员新增及增资。
一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为195.25万元,支出决算为198.87万元,完成年初预算的101.85%,决算数大于预算数的主要原因人员新增及增资。
一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)。年初预算为1773.93万元,支出决算为1912.89万元,完成年初预算的107.83%,决算数大于预算数的主要原因年中追加了品牌创建补助,茶叶在线系统建设等项目。
教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.55万元,决算数大于预算数的主要原因其他部门有政府岗位津贴分配。
文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为12万元,决算数大于预算数的主要原因年中追加了第15届茶叶节经费。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为166.61万元,支出决算为225万元,完成年初预算的130.04%,决算数大于预算数的主要原因9月份养老申报基数调整,进行全年补缴申报。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为83.31万元,支出决算为127.66万元,完成年初预算的153.23%,决算数大于预算数的主要原因9月份职业年金申报基数调整,进行全年补缴申报。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.98万元,决算数大于预算数的主要原因年中追加了力离退休人员住房补贴。
卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为0万元,支出决算为33.64万元,决算数大于预算数的主要原因年中追加了疫情防控专项经费。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为187.51万元,支出决算为186.03万元,完成年初预算的99.21%,决算数小于预算数的主要原因人员变动。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为15.61万元,支出决算为15.61万元,完成年初预算的100%。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为263.29万元,支出决算为245.94万元,完成年初预算的93.41%,决算数小于预算数的主要原因人员变动。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,513.97万元,其中:
人员经费3,188.77万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。
公用经费325.2万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护(修)费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出385.8万元,占本年支出合计的6.58%。与2021年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加143.39万元,增长59.15%。主要原因是:追加涉企奖补资金项目、省示范文明县城创建工作经费。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出385.8万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出385.8万元,占100%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为385.8万元,主要原因是追加涉企奖补资金项目、省示范文明县城创建工作经费。其中:
其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为385.8万元,决算数大于预算数的主要原因年中追加涉企奖补资金项目、省示范文明县城创建工作经费。
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为8.33万元,支出决算为8.2万元,完成全年预算的98.44%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是严格落实厉行节约,减少公务接待。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2021年度持平,无增减变化,主要原因是按照规定,本单位未安排因公出国(境);公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2021年度持平,无增减变化,主要原因是公车改革,本单位未安排公务用车购置及运行维护费;公务接待费支出决算为8.2万元,占100%,与2021年度相比,减少0.38万元,下降4.42%,主要原因是坚决厉行节俭,减少公务接待。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平,主要原因是本单位没有安排因公出国(境)活动,故没有此项支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,完成全年预算的0%。决算数与预算数持平,主要原因是公车改革,本单位未安排公务用车购置及运行维护费。
公务用车购置全年预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成全年预算的0%。决算数与预算数持平,主要原因是公车改革,本单位未安排公务用车购置费。主要用于经批准购置的0辆公务用车;
公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,完成全年预算的0%。决算数与预算数持平,主要原因是公车改革,本单位未安排公务用车运行维护费。主要用于机关及下属预算单位人员等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;截至2022年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
(3)公务接待费全年预算数为8.33万元,支出决算为8.2万元,完成全年预算的98.44%。国内公务接待113批次,累计876人次。主要用于接待上级领导及上级业务部门指导等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是严格落实厉行节约。其中:
外事接待支出0万元,接待0批次,累计0人次。
其他国内公务接待支出8.2万元,主要用于上级领导及上级业务部门指导接待113批次,累计876人次。
(十)机关运行经费支出说明
2022年度机关运行经费年初预算数为406万元,支出决算为307.44万元,完成年初预算的75.72%,决算数小于预算数的主要原因严格贯彻落实政府过紧日子政策,厉行节俭;比2021年度增加24.34万元,增长8.59%,主要原因是人员增加以及监管工作任务加重,开展工作的经费有所增加。
(十一)政府采购支出说明
2022年度政府采购支出总额854.55万元,其中:政府采购货物支出211.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出642.85万元。授予中小企业合同金额854.31万元,占政府采购支出总额的99.97%。其中,授予小微企业合同金额820.86万元,占授予中小企业合同金额的96.08%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
(十二)国有资产占有使用情况说明
截至2022年12月31日,松阳县市场监督管理局本级及所属各单位共有车辆13辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车12辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是下属民营中心单位合并前遗留下来的车辆,不属于公务用车,不使用一般公共预算财政拨款支出;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
(十三)预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,松阳县市场监督管理局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目6个,二级项目38个,共涉及资金1960.03万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度涉企奖补资金、省示范文明县城创建工作经费等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金385.8万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价
本年无部门整体支出绩效评价
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价
2.部门决算中项目绩效自评结果
松阳县市场监督管理局随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,涉企奖补资金项目和阳溪茶青市场维修费用项目绩效自评具体情况如下:
涉企奖补资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为359.8万元,执行数为359.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:为进一步优化营商环境,全县累计预计兑付涉及工业经济政策总金额359.8万元。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
(2022年度)
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项目名称 | 涉企奖补资金 | |||||||||||
主管部门 | 松阳县市场监督管理局 | 实施单位 | 松阳县市场监督管理局 | |||||||||
项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||
年度资金总额 | 359.8 | 359.8 | 359.8 | 100% | ||||||||
其中:当年财政拨款 | 359.8 | 359.8 | 359.8 | 100% | ||||||||
上年结转资金 | ||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
为进一步优化营商环境,全县累计预计兑付涉及工业经济政策总金额359.8万元。 | 在规定时间内,顺利完成工业经济政策兑付工作,总金额达359.8万元,进一步提振企业发展信心。 | |||||||||||
绩效指标 | 指标类型 | 指标 名称 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标 | 数量 指标 | 指标1: | 兑现企业数125家 | 兑现企业数125家 | 30 | 30 | ||||||
指标2: | ||||||||||||
质量 指标 | 指标1: | |||||||||||
指标2: | ||||||||||||
进度 指标 | 指标1: | |||||||||||
指标2: | ||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | ||||||||||
指标2: | ||||||||||||
社会效益指标 | 指标1: | 完成工业经济政策兑付工作 | 顺利完成工业经济政策兑付工作,总金额达359.8万元。 | 30 | 30 | |||||||
指标2: | ||||||||||||
指标3: | ||||||||||||
生态效益指标 | 指标1: | |||||||||||
指标2: | ||||||||||||
可持续影响指标 | 指标1: | |||||||||||
指标2: | ||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: | 完成所有企业政策兑付,持续优化营商环境。企业满意度达到80%。 | 已完成所有企业政策兑付,持续优化营商环境。企业满意度达到80%。 | 40 | 40 | ||||||
指标2: | ||||||||||||
总分 | 100 | 100 | ||||||||||
自评结论 | 优☑ 良□ 中□ 差□ | 总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。 |
阳溪茶青市场维修费用项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为67万元,执行数为67万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:对阳溪茶青市场大棚顶盖板翻新、钢架柱支架加固、石坎坍塌地面修复。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
(2023年度)
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项目名称 | 松阳县阳溪茶青市场维修工程 | |||||||||||
主管部门 | 松阳县市场监督管理局 | 实施单位 | 松阳县市场监督管理局 | |||||||||
项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||
年度资金总额 | 67 | 67 | 67 | 100 | ||||||||
其中:当年财政拨款 | 67 | 67 | 67 | 100 | ||||||||
上年结转资金 | ||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
对阳溪茶青市场大棚顶盖板翻新、钢架柱支架加固、石坎坍塌地面修复。 | 按时完成全部维修工程。 | |||||||||||
绩效指标 | 指标类型 | 指标 名称 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标 | 数量 指标 | 指标1: | ||||||||||
指标2: | ||||||||||||
质量 指标 | 指标1: | 工程质量要求达到合格标准 | 验收为合格工程。 | 20 | 20 | |||||||
指标2: | ||||||||||||
进度 指标 | 指标1: | 按合同要求时间前完工。 | 时间完工时间比合同提前1周时间。 | 20 | 20 | |||||||
指标2: | ||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | ||||||||||
指标2: | ||||||||||||
社会效益指标 | 指标1: | 让茶农、茶商有一个安全舒适的交易场所。 | 维修后,消除安全隐患。使茶农、茶商安心在大棚内交易。 | 30 | 30 | |||||||
指标2: | ||||||||||||
生态效益指标 | 指标1: | |||||||||||
指标2: | ||||||||||||
可持续影响指标 | 指标1: | |||||||||||
指标2: | ||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: | 茶农满意度达到80%以上 | 茶农满意度达到80%以上 | 20 | 20 | ||||||
指标2: | ||||||||||||
总分 | 100 | 100 | ||||||||||
自评结论 | 优√ 良□ 中□ 差□ | 总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。 |
3.财政评价项目绩效评价结果。
无
4.部门评价项目绩效评价结果。
无
说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出,并单独出具评价报告的绩效评价项目;财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出,并单独出具评价报告的绩效评价项目。
四、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
3.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
4.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
6.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项),反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
8. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
9. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项),反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
10.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项),反映除上述项目以外其他用于市场监督管理事务方面的支出。
11.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项),反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
12.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项),反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。
13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),反映机关事业单位实施养老 保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本职业年金缴费支出(项),反映机关事业单位实施养老 保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项),反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
16.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项),反映除上诉项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。
17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
20.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)反映其他政府性基金安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)
五、附件
2022年部门项目支出绩效自评结果清单 | ||
市场监督管理局 | ||
预算单位 | 项目名称 | 自评结论 |
市场监督管理局 | 品牌建设奖励专项资金 | 优 |
市场监督管理局 | 阳溪茶青市场维修费用 | 优 |
市场监督管理局 | 市场监管事业补助专项/2021 | 优 |
市场监督管理局 | 市场监督和知识产权专项资金/2021 | 优 |
市场监督管理局 | 省食品安全示范县创建 | 优 |
市场监督管理局 | 集市交易管理保洁费用 | 优 |
市场监督管理局 | 食品安全监督抽检 | 优 |
市场监督管理局 | 农批市场快检室日常运转 | 优 |
市场监督管理局 | 阳溪茶青市场管理费 | 优 |
市场监督管理局 | 健全茶叶质量安全可追溯体系 | 优 |
市场监督管理局 | 强制检定计量器具检定服务费 | 优 |
市场监督管理局 | 执法制服购置专项资金 | 优 |
市场监督管理局 | 市监局日常工作经费 | 优 |
市场监督管理局 | 市场监管和知识产权专项资金(第二批)/2021 | 优 |
市场监督管理局 | 疫情防控经费 | 优 |
市场监督管理局 | 第15届茶叶节经费 |
优 |
市场监督管理局 | 招商引资工作经费 | 优 |
市场监督管理局 | 涉企奖补资金 | 优 |
市场监督管理局 | 省示范文明县城创建工作经费 | 优 |
市场监督管理局 | 食品药品监管中央补助资金 | 优 |
市场监督管理局 | 2022区域协调/茶产业高质量绿色发展项目(茶叶在线) | 优 |
市场监督管理局 | 市场监督和知识产权专项资金 | 优 |
市场监督管理局 | 退休人员住房补贴 | 优 |
市场监督管理局 | 市场监管事业补助专项 | 中 |
市场监督管理局 | 药品安全监管专项资金 | 中 |
市场监督管理局 | 市场监管和知识产权专项资金(第三批) | 中 |
市场监督管理局 | 药品安全监管专项资金(第二批) | 差 |
松阳县计量检定测试所 | 日常工作经费 | 优 |
松阳县计量检定测试所 | 检定设备购置 | 优 |
松阳县计量检定测试所 | 市场监督管理和知识产权专项资金 | 优 |
松阳县计量检定测试所 | 大学生见习补贴 | 优 |
松阳县计量检定测试所 | 人才专项资金 | 优 |
松阳县民营经济发展服务中心 | 日常管理经费 | 优 |
松阳县民营经济发展服务中心 | 县城南菜市场五化提升项目 | 优 |
松阳县民营经济发展服务中心 | 县东菜场、南菜场环境保洁服务费 | 优 |
松阳县民营经济发展服务中心 | B1经常性经费 | 优 |
松阳县民营经济发展服务中心 | 市场监督和知识产权专项资金 | 优 |
松阳县民营经济发展服务中心 | 市场监管事业补助专项 | 优 |
松阳县民营经济发展服务中心 | 住房补贴 | 优 |
松阳县民营经济发展服务中心 | 经常性公用经费 | 优 |
松阳县民营经济发展服务中心 | B1经常性经费 | 优 |
松阳县民营经济发展服务中心2022年度单位决算.docx
松阳县计量检定测试所2022年度单位决算.docx
市场监督管理局2022年度单位决算.docx
松阳县民营经济发展服务中心2022年度单位决算公开表格.xls
松阳县计量检定测试所2022年度单位决算公开表格.xls
市场监督管理局2022年度单位决算公开表格.xls
市场监督管理局2022年度部门决算公开表格.xls