一、丽水市松阳县科学技术局（汇总)概况

（一）部门职责

松阳县科学技术局是负责全县科技管理工作的县政府组成部门。根据《松阳县人民政府办公室关于印发松阳县科学技术局职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》，主要有以下职责：

1. 贯彻执行党和国家科技工作法律、法规、方针、政策，研究起草和组织实施全县科技管理的政策措施及实施意见。

2. 会同有关部门研究制定全县科技体制改革和技术创新的政策措施。指导技术市场、科技中介机构、民营科技机构以及其它科技社团的管理工作。负责全县科技信息工作。协调、组织全县科学技术普及工作。指导科技第三产业发展，推进全县技术创新体系和科技服务体系建设。

3. 组织编制全县中长期科技发展规划、计划，参与地方可持续发展方案、规划、措施的制定。研究确定全县科技优先发展领域和重点扶持产业、行业，开展科技统计监测和科技资源清查等各类科技统计工作；负责高新技术项目、产品，企业、特色产业的培育，承担县高新技术企业认定委员会日常工作，协助有关部门编制科技创业园规划的实施、政策拟订、进园条件认定等工作；负责科技型企业、科技示范乡镇、村、科技示范户的培育认定。

4. 负责县级科学事业费、科技经费、科技创新经费和科技发展基金的安排管理工作，编制下达并组织实施本县科研、火炬、星火等各种科技计划；推荐国家、省、市级科技创新资金和科技项目，参与国家银行贷款支持的科技开发计划的计划管理与实施，以及指导科技第三产业发展工作的行政职能。

5. 组织和指导科技成果的评审，验收和登记，统计及科学技术奖励工作。科技保密、科技档案等工作。负责全县科学技术奖励工作、知识产权和专利工作；会同有关部门做好科技风险投资、技术作价入股的管理工作。

6. 指导和协调全县各部门、乡镇的科技管理工作，会同有关部门组织实施科教兴县战略，负责组织开展科技创先活动，会同有关部门组织科技进步目标责任制考核，推进全县科技进步。

7. 归口管理全县国内外科技合作，组织开展对外科技合作与交流，协同有关部门制定有关科技人员的政策，负责组织培训全县科技人才，参与对全县科技人员的管理、培养、引进工作。

8. 负责全县的防震减灾工作，编制应急预案，管理地震安全性评价，管理地震监测工作。

9. 承担县经济专家咨询委员会联络工作。

10. 完成县委、县政府及上级有关部门交办的其他各项工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，丽水市松阳县科学技术局（汇总）单位部门决算包括：

本级决算、所属松阳县科技信息中心决算。

纳入丽水市松阳县科学技术局（汇总）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.松阳县科学技术局本级。2.松阳县科技信息中心

二、丽水市松阳县科学技术局2022年度部门决算公开表

三、丽水市松阳县科学技术局（汇总）2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计4,549.25万元，支出总计4,549.25万元,与2021年度相比，各增加1851.89万元，增长68.66%。主要原因是：项目增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计4,200.73万元；包括财政拨款收入4,200.73万元（其中，一般公共预算4,200.73万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计4,292.13万元，其中基本支出574.82万元，占13.39%；项目支出3,717.31万元，占86.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计4,242.13万元，支出总计4,242.13万元，与2021年相比，各增加1857.39万元，增长77.89%。主要原因是人员增加，财政拨款增加；财政拨款支出年初预算数2507.52万元，完成年初预算的169.18%，主要原因是项目增加，年中预算追加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,242.13万元，占本年支出合计的98.84%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1857.39万元，增长77.89%。主要原因是：人员增加，财政拨款增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,242.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出111.06万元,占2.62%；科学技术（类）支出3,874.67万元,占91.34%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出256.4万元,占6.04%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2507.52万元，支出决算为4,242.13万元,完成年初预算的169.18%，主要原因是项目增加，年中预算追加。其中：

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为519.84万元，支出决算为563.02万元，完成年初预算的108.31%，决算数大于预算数的主要原因追加一次性奖金和增人增资等。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为110.06万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加了绿谷精英人才项目补助。

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1.68万元，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。2022年年初预算为1323万元，2022年支出决算为1813万元，完成年初预算的137.04%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转的十四批科技特派员资金支出。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。2022年年初预算为200万元，2022年支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是县本级科技计划项目支出科目调整。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。2022年年初预算为200万元，2022年支出决算为102.57万元，完成年初预算的51.29%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完工，资金未全部支出。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。2022年年初预算为71.58万元，2022年支出决算为20万元，完成年初预算的27.94%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完工，资金未全部支出。

科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）。2022年年初预算为69.5万元，2022年支出决算为81.5万元，完成年初预算的117.27%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加科技大市场基础运营经费。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。2022年年初预算为0万元，2022年支出决算为1194.5万元，决算数大于预算数的主要原因是年中指标追加了政策兑现资金。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。2022年年初预算为103.6万元，2022年支出决算为98.39万元，完成年初预算的94.97%，决算数小于预算数的主要原因是尖兵领雁项目资金未全部支付。

农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务支出（项）。2022年年初预算20万元，2022年支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

农林水支出（类）农业农村（款） 其他农业农村支出（项）。2022年年初预算0万元，2022年支出决算为41.4万元，决算数大于预算数的主要原因是年中指标追加了浙江中医药大学松阳县研究院项目补助资金。

农林水支出（类）农业农村（款） 其他农林水支出（项）。2022年年初预算0万元，2022年支出决算为195万元，决算数大于预算数的主要原因是县本级科技计划项目支出科目调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出574.82万元，其中：

人员经费525.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金等；

公用经费48.83万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

丽水市松阳县科学技术局（汇总）2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

丽水市松阳县科学技术局（汇总）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为2.51万元，支出决算为2.51万元，完成全年预算的100%。2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行，规范“三公”经费支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，无变化；公务接待费支出决算为2.51万元，占100%，与2021年度相比，增加0.45万元，增长21.84%，主要原因是“双招双引”、科技特派员、科技合作交流等事项接待增多。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平,决算数与预算数持平的主要原因是未安排人员因公出国境。

（2）公务用车购置及运行维护费全预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是单位无公车，未产生公务用车购置费用及运行维护费。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数与预算数持平的主要原因是单位无单位无公车，未产生相关费用。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是单位无公车，未产生公务用车运行维护费。主要用于公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为2.51万元，支出决算为2.51万元，完成全年预算的100%。国内公务接待56批次，累计265人次。主要用于公务接待等支出。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行，规范公务接待费用。其中：

外事接待支出0万元，主要用于外宾接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出2.51万元，主要用于公务接待56批次，累计265人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为57.77万元，支出决算为45.19万元，完成年初预算的78.22%，决算数小于预算数的主要原因压缩办公经费；比2021年度增加8.08万元，增长21.77%，主要原因是人员增加。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额16.61万元，其中：政府采购货物支出16.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额13.46万元，占政府采购支出总额的81.03%。其中，授予小微企业合同金额10.82万元，占授予中小企业合同金额的80.43%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，科技局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，松阳县科学技术局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目17个，共涉及资金3838.64万元，占一般公共预算项目支出总额的104.67%。本年无政府性基金预算项目，无国有资本经营预算项目。组织对“科技大市场运营经费”“人才专项资金”等17个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3838.64万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“科技型中小企业扶持资金”“省市科技特派员专项”等项目局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为1194.5万元，执行数为1194.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：提高企业申报科技型企业的积极性，进一步增强企业科技创新意识，提升企业科技创新能力。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

未组织开展整体支出绩效评价支出工作。

未组织对本部门下属“松阳县科技信息中心”等1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

松阳县科学技术局（汇总）在2022年度部门决算中反映省科技型中小企业扶持资金（科技创新）认定奖励项目绩效自评结果。 

科技型中小企业扶持资金（科技创新）认定奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为1194.5万元，执行数为1194.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：提高企业申报科技型企业的积极性，进一步增强企业科技创新意识，提升企业科技创新能力。 发现的问题及原因：一是少数企业创新能力有待进一步提升；二是绩效奖励措施有待进一步完善。下一步改进措施：一是加强科技中小企业及高新技术企业申报工作等培训，确保各项工作顺利开展；二是提升全县的创新氛围，提高服务质量，提高资金的使用效率。

附件4

附件4

3.财政评价项目绩效评价无。

4.部门评价项目绩效评价无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务管理的事业单位）的基本支出。

16.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于科学技术管理方面的支出。

18.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：指反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

19.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

20.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

21.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：指反映国家为企业提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全企业技术服务体系等方面的支出。

22.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于科技条件及服务方面的支出。

23.科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于科技交流与合作方面的支出。

24.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：指反映用于科学技术奖励方面的支出。

25.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

26.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指反应除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

27. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

28. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

29. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

30. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发支出（项）：反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

31. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

32. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

33. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映从国有土地收益基金安排用于其他支出。

34. 农林水支出（类）农业农村（款） 科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

35. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

36. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农林水支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农林水方面的支出。

37. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

五、附件

 丽水市松阳县科学技术局（汇总）.XLS松阳县科学技术局（本级）.xls.XLS松阳县科技信息中心.xls.XLS丽水市松阳县科技信息中心2022年度.docx丽水市松阳县科学技术局.docx