一、概况

（一）部门职责

（一）主要职能

松阳县委组织部是松阳县委主管组织工作、干部工作和人才工作的职能部门，为县委工作机关，挂县委直属机关工作委员会、县委老干部局、县委新经济与新社会组织工作委员会、县公务员局牌子。主要职责是：

1.负责指导全县党组织建设和党员队伍建设。

2.贯彻中央和省委、市委、县委制定的领导班子和干部队伍建设的方针政策和决策部署，对全县干部工作、干部队伍建设进行宏观管理和指导等。

3.贯彻中央和省委、市委、县委关于人才工作的方针政策和决策部署，负责全县人才工作宏观管理、综合协调和政策研究。

4.负责、指导全县党的组织建设和干部人事制度改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作重要政策和制度。

5.负责全县组织工作、干部工作、人才工作的检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。

6.负责新经济与新社会组织党建工作的牵头抓总和指导协调等。

7.统一管理全县公务员工作。

8.负责全县干部教育工作。

9.负责全县干部监督工作的综合协调和宏观指导。

10.负责全县党内统计、干部统计、公务员统计和人才资源统计工作。负责、指导全县干部人事档案工作。

11.负责全县退离休干部的管理、服务与政策落实工作。

12.完成县委交办的其他任务等。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中共松阳县委组织部部门决算包括：部本级决算。

纳入中共松阳县委组织部2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无二级预算单位

二、2022年度部门决算公开表

三、2022年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计4,530.1万元，支出总计4,530.1万元,与2021年度相比，各增加530.07万元，增长13.25%。主要原因是：人才科技周经费支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计4,530.1万元；包括财政拨款收入4,530.1万元（其中，一般公共预算4,517.33万元，政府性基金预算12.77万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计4,530.1万元，其中基本支出783.99万元，占17.31%；项目支出3,746.11万元，占82.69%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计4,530.1万元，支出总计4,530.1万元，与2021年相比，各增加560.65万元，增长14.12%。主要原因是人才科技周费用、人员基本支出等增加；财政拨款支出年初预算数5601.01万元，完成年初预算的80.88%，主要原因是村干部报酬支出比预算减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,517.33万元，占本年支出合计的99.72%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加547.88万元，增长13.8%。主要原因是：人才科技周费用、人员基本支出等增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,517.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出923.56万元，占20.44%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出219.26万元,占4.85%；科学技术（类）支出1.8万元,占0.04%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出80.68万元,占1.79%；卫生健康（类）支出42.92万元,占0.95%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出3,186.13万元,占70.53%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出62.99万元,占1.39%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5601.01万元，支出决算为4,517.33万元,完成年初预算的80.65%，主要原因是村干部报酬支出比预算减少。其中：

一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为539.14万元，支出决算为576.15万元，完成年初预算的106.86%，决算数大于预算数的主要原因人员调动调整，工资变动，公务活动增多。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为655.4万元，支出决算为324.89万元，完成年初预算的49.53%，决算数小于预算数的主要原因项目调整，减少较多。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为28.52万元，支出决算为22.52万元，完成年初预算的78.96%，决算数小于预算数的主要原因项目调整。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为220.2万元，支出决算为219.26万元，完成年初预算的99.57%，决算数同预算数基本持平的主要原因按严格预算数执行。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.8万元，决算数大于预算数的主要原因年初未安排预算。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.7万元，决算数大于预算数的主要原因年初未安排预算。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.13万元，决算数大于预算数的主要原因年初未安排预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为36.6万元，支出决算为52.56万元，完成年初预算的143.61%，决算数大于预算数的主要原因人员增加，支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为18.3万元，支出决算为26.28万元，完成年初预算的143.61%，决算数大于预算数的主要原因人员增加，支出增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为39.59万元，支出决算为42.92万元，完成年初预算的108.41%，决算数大于预算数的主要原因人员增加，支出增加。

农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算为29.51万元，支出决算为14.11万元，完成年初预算的47.8%，决算数小于预算数的主要原因支付进度偏缓。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为3430.78万元，支出决算为3172.2万元，完成年初预算的92.5%，决算数同预算数基本持平的主要原因按严格预算数执行。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为56.72万元，支出决算为62.99万元，完成年初预算的111.05%，决算数大于预算数的主要原因人员增加，支出增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出783.99万元，其中：

人员经费734.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费49.57万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出12.77万元，占本年支出合计的0.28%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加12.77万元，增长100%。主要原因是2021年度未安排政府性基金预算。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出12.77万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出12.77万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为12.77万元，主要原因是年初未安排预算项目。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.77万元，决算数大于预算数的主要原因年初未安排预算。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为7.91万元，支出决算为7.91万元，完成全年预算的100%,2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，，与2020年度持平；公务接待费支出决算为5.7万元，占100%，与2021年度相比，增加0.69万元，增长13.7%，主要原因是2021年度部分公务接待费未及时报账。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是未安排因公出国境。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是公车改革后，本单位无公务车。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。主要用于公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为7.91万元，支出决算为7.91万元，完成全年预算的100%。国内公务接待148批次，累计995人次。主要用于接待省市委组织部调研考察、双招双引等工作支出。决算数等于全年预算数的主要原因是2021年度部分公务接待费未及时报账，占用2022年预算数。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出5.7万元，主要用于接待省市委组织部调研考察、双招双引等工作支出，接待148批次，累计995人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为80.98万元，支出决算为49.57万元，完成年初预算的61.21%，决算数小于预算数的主要原因部分机关运行经费调整至行政运行，用于工资发放；比2021年度增减少19.18万元，下降27.89%，主要原因是厉行节约、勤俭办公，相应的办公经费支出有所减少。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额60.09万元，其中：政府采购货物支出8.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出51.14万元。授予中小企业合同金额59.69万元，占政府采购支出总额的99.33%。其中，授予小微企业合同金额46.97万元，占授予中小企业合同金额的78.68%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的14.99%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的85.01%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，中共松阳县委组织部本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中共松阳县委组织部组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目8个，共涉及资金3697.62万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度松阳县党组织服务群众专项经费等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金12.77万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

中共松阳县委组织部随决算公开2022年度本部门（单位）项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，村干部基本报酬项目和人才专项经费项目绩效自评具体情况如下：

对村民委员会和村党支部的补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为3172.02万元，执行数为3172.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是村干部报酬足额发放，800余名村干部（含离任）领取生活补助；二是切实激发村干部队伍工作积极性。

其他教育支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为219.26万元，执行数为219.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是较好完成赴外地人才招聘工作；二是成功举办2021年“才聚松阳”人才科技周活动。

3.财政评价项目绩效评价结果。无。

4.部门评价项目绩效评价结果。无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映单位的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映单位其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

19.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映单位的基本支出。

20.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映其他用于教育管理事务方面的支出。

21.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映人才专项经费专项支出。

22.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映单位其他人力资源保障方面的支出。

23.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映单位社区治理方面的支出。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

28.农林水支出（类）农村综合改革（款）其对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支出建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按国家规定比例为职工缴纳的住房公积金。、

30.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映政府性基金安排的专项支出。

五、附件