一、概况

（一）部门职责

松阳县自然资源和规划局是主管土地、矿产等自然资源和资产及地质环境的规划、管理、保护与合理利用的县政府组成部门。主要职能有：

1．履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家和省有关自然资源管理、国土空间规划和测绘地理信息管理的方针政策及法律法规，组织编制并实施主体功能区规划。

2．负责自然资源调查监测评价。制定自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立健全统一规范的自然资源调查监测评价制度，实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

3．负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享和汇交管理等。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。负责县政府确定的自然资源和不动产确权登记等工作。负责全县存量房交易监管、商品房经纪、房屋面积等职责。会同有关部门调处全县重大自然资源权属和不动产权属争议。负责农村土地承包经营权确权登记管理、林地承包经营权管理、水资源调查和确权登记管理工作。

4．负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5．负责自然资源的保护与合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划、战略和开发利用标准并组织实施。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。拟订林业和草原资源优化配置及利用政策，拟订林草产业相关标准并监督实施，拟订深化集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。组织、指导林产品质量监督。指导林业帮扶、兴林富民相关工作。负责推进林业改革相关工作。负责项目建设用地管理工作。

6．负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施自然资源年度利用计划。负责国土空间用途转用工作，负责土地征收征用管理。

7．负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、耕地垦造（复垦）、矿山地质环境恢复治理、林业及其生态保护修复等监督管理工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。                  

8．负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9．负责管理地质勘查行业和全县地质工作。组织编制并实施地质勘查规划，负责古生物化石的监督管理。

10．负责组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施，组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的地质专业技术支撑工作。

11．负责矿产资源管理工作。负责矿业权管理，监督指导矿业权有形市场建设。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。监督指导矿产资源勘查、开发利用和保护。

12．负责测绘与地理信息管理工作，负责基础测绘和测绘行业管理，负责测绘资质资格与信用管理。监督管理地理信息安全和市场秩序，监督管理测绘与地理信息成果工作、地图工作和测量标志保护，负责地理信息公共服务管理。

13．推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。

14．负责自然资源督察和行政执法工作。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导乡镇（街道）自然资源和规划所有关行政执法工作。

15．负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施，组织开展森林、湿地、草原和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

16．组织林业和草原生态保护修复和国土绿化工作，指导森林资源的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作，组织实施森林、湿地和草原重点生态保护修复工程，负责林业和草原有害生物防治、检疫工作。指导木本中药材生产，加强对珍贵稀有药材的保护。负责食用林产品从种植环节到批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。

17．负责森林、湿地和草原资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，负责公益林变更调整管理。负责天然林保护工作，负责古树名木保护工作。会同有关部门拟订湿地和草原保护利用规划和相关标准，监督管理湿地和草原的开发利用。指导国有林场建设和发展。

18．负责陆生野生动植物资源监督管理。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、人工繁育或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口，组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地保护和恢复、疫源疫病监测，负责生物多样性保护相关工作。

19．负责监督管理国家公园等各类自然保护地。拟订各类自然保护地发展规划、政策和相关标准并监督实施。负责各类自然保护地设立、调整、规划、建设相关工作，负责自然保护区、风景名胜区、地质公园的管理，组织世界自然遗产的申报，会同有关部门组织世界自然与文化双重遗产的申报。

20．负责林业行业安全生产监督管理，指导林区、林场、各类自然保护地、休闲观光林业活动的安全生产管理工作，负责林业和草原种苗监督管理，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量，监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

21．负责组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展森林和草原防火巡护、野外用火管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。 

22．完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，松阳县自然资源和规划局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入松阳县自然资源和规划局（汇总）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

松阳县自然资源和规划局本级、松阳县生态林业发展中心、松阳县不动产登记中心、松阳县统一征地事务所、松阳县土地储备交易中心、松阳县土地开发整理中心、松阳县森林防火中心、松阳县森林资源保护管理站、松阳县西屏自然资源和规划所、松阳县古市自然资源和规划所、松阳县玉岩自然资源和规划所、松阳县象溪自然资源和规划所、松阳县大东坝自然资源和规划所、松阳县湖溪林场、松阳县林村林场。

二、2022年度部门决算公开表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计30,829.17万元，支出总计30,829.17万元,与2021年度相比，各增加5771.72万元，增长23.03%。主要原因是：自然资源海洋气象、人员经费等支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计21,658.73万元；包括财政拨款收入20,032.88万元（其中，一般公共预算17,352.89万元，政府性基金预算2,679.99万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计92.49%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入1,625.85万元，占收入合计7.51%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计22,225.09万元，其中基本支出7,447.96万元，占33.51%；项目支出14,777.13万元，占66.49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计22,197.39万元，支出总计22,197.39万元，与2021年相比，各减少1099.98万元，下降4.72%。主要原因是政府性基金预算财政拨款支出减少；财政拨款支出年初预算数30072.12万元，完成年初预算的73.81%，主要原因是年底全县资金较紧张，五大森林建设项目和地质灾害防治相关项目支付进度缓慢，且预算中的森林生态效益补偿等项目有部分调整指标到乡镇支付，未通过本部门核算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出17,694.95万元，占本年支出合计的79.62%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1437.59万元，增长8.84%。主要原因是：人员支出、城乡社区支出和农林水支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出17,694.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出9.95万元，占0.06%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出14.4万元,占0.08%；科学技术（类）支出0.07万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出575.27万元,占3.25%；卫生健康（类）支出480.56万元,占2.72%；节能环保（类）支出16.41万元,占0.09%；城乡社区（类）支出305.5万元,占1.73%；农林水（类）支出10,089.71万元,占57.02%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出5,182.28万元,占29.29%；住房保障（类）支出469.26万元,占2.65%；粮油物资储备（类）支出0.13万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出551.4万元,占3.12%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为23114.81万元，支出决算为17,694.95万元,完成年初预算的76.55%，主要原因是年底全县资金较紧张，部分项目支付进度缓慢。其中：

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为9.95万元，完成年初预算的99.5%，决算数小于预算数的主要原因是B04第二届城乡联系国际论坛项目支出减少。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.4万元，决算数大于预算数的主要原因追加高层次人才津贴。

科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）。年初预算为10万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的0.7%，决算数小于预算数的主要原因才聚松阳人才工作室项目未完成。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为346.06万元，支出决算为374.65万元，完成年初预算的108.26%，决算数大于预算数的主要原因在职人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为173.03万元，支出决算为184.23万元，完成年初预算的106.47%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.40万元，决算数大于预算数的主要原因追加退休人员住房补贴。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为124.55万元，支出决算为120.13万元，完成年初预算的96.45%，决算数小于预算数的主要原因是本年度人员新增及退休等人员变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为366.40万元，支出决算为360.43万元，完成年初预算的98.37%，决算数小于预算数的主要原因是本年度人员新增及退休等人员变动。

节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）。年初预算为16.41万元，支出决算为16.41万元，完成年初预算的100%。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为404.85万元，支出决算为305.50万元，完成年初预算的75.46%，决算数小于预算数的主要原因是235国道松阳段改建工程工作经费项目支出减少。

农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为2468.13万元，支出决算为2510.29万元，完成年初预算的101.71%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加、人员经费支出增加。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为90.00万元，支出决算为326.92万元，完成年初预算的363.24%，决算数大于预算数的主要原因是增加了区域协调森林生态修复项目支出。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为3824.66万元，支出决算为2206.34万元，完成年初预算的57.69%，决算数小于预算数的主要原因是部分损失性补偿资金调整到乡镇支付，未在本部门反映。

农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为50.22万元，支出决算为204.77万元，完成年初预算的407.75%，决算数大于预算数的主要原因是2021年区域协调森林生态修复项目资金/松材线虫病防治项目支出增加。

农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）。年初预算为606.21万元，支出决算为596.19万元，完成年初预算的98.35%，决算数小于预算数的主要原因部分项目支付进度缓慢。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为5951.20万元，支出决算为2672.74万元，完成年初预算的44.91%，决算数小于预算数的主要原因是松材线虫病防治等相关项目支付进度缓慢、森林抚育等项目资金在2023年支出。

农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为6.01万元，支出决算为708.06万元，完成年初预算的11781.36%。决算数大于预算数的主要原因增加区域协调资金香榧、油茶、中药材等项目的支出。

农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.74万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了其他巩固脱贫衔接乡村振兴等项目支出。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为435.12万元，支出决算为863.65万元，完成年初预算的198.49%，决算数大于预算数的主要原因是增加中医药康养产业示范建设项目支出。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为1380.70万元，支出决算为1510.47万元，完成年初预算的109.40%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为2055.64万元，支出决算为1940.08万元，完成年初预算的94.38%，决算数小于预算数的主要原因是地质灾害防治相关项目支付进度缓慢。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算为96.80万元，支出决算为60.59万元，完成年初预算的62.59%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目为跨年度项目，支付进度慢。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为748.58万元，支出决算为744.73万元，完成年初预算的99.49%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目支出减少。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为2776.60万元，支出决算为901.40万元，完成年初预算的32.46%，决算数小于预算数的主要原因是年底全县资金较紧张，部分项目支付进度慢。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为500.73万元，支出决算为469.26万元，完成年初预算的93.72%，决算数小于预算数的主要原因是本年度人员新增及退休等人员变动。

粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款） 事业运行（项）。年初预算为0.14万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的100%。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为255.00万元，支出决算为213.55万元，完成年初预算的83.75%，决算数小于预算数的主要原因是地质灾害防治及应急管理支出减少。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算为226.50万元，支出决算为171.60万元，完成年初预算的75.76%，决算数小于预算数的主要原因是地质灾害避让搬迁补助项目支出减少。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算为166.25万元，支出决算为166.25万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出6,827.31万元，其中：

人员经费6,292.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、 公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费534.72万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出3,581.09万元，占本年支出合计的16.11%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少2536.71万元，下降41.46%。主要原因是土地开发支出、土地出让业务支出和其他支出等减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出3,581.09万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出2,296.68万元,占64.13%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出1,284.41万元,占35.87%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为6957.31万元，支出决算为3,581.09万元,完成年初预算的51.47%，主要原因是土地开发支出、土地出让业务支出和农业生产发展支出减少。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地拆迁和补偿支出（项）。年初预算为85.00万元，支出决算为722.08万元，完成年初预算的849.51%，决算数大于预算数的主要原因是追加征地拆迁补偿费支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为3990.00万元，支出决算为1316.52万元，完成年初预算的33%，决算数小于预算数的主要原因是地矿资金项目支付进度缓慢。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。年初预算为1000.00万元，支出决算为113.94万元，完成年初预算的11.39%，决算数小于预算数的主要原因是土地征收补偿费用项目支付进度缓慢。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。年初预算为1015.83万元，支出决算为144.14万元，完成年初预算的14.19%，决算数小于预算数的主要原因是生态公益林配套资金部分未支付。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为866.48万元，支出决算为383.31万元，完成年初预算的44.24%，决算数小于预算数的主要原因松阳县林业有害生物防治项目指标调整至其他乡镇支付，未在本单位反映。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为96.92万元，支出决算为85.92万元，完成全年预算的88.65%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是严格贯彻落实政府过紧日子的要求压减支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为63.34万元，占73.72%，与2021年度相比，增加44.68万元，增长239.44%，主要原因是新购置2辆公务用车，公务出行费用增加；公务接待费支出决算为22.58万元，占26.28%，与2021年度相比，增加8万元，增长54.87%，主要原因是本年度追加公务接待费。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本年度无因公出国（境）费用预算安排。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为68.04万元，支出决算为63.34万元，完成全年预算的93.09%。决算数小于全年预算数的主要原因是严格贯彻落实政府过紧日子的要求压减支出。

公务用车购置全年预算数为30.1万元，支出决算为30.1万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。主要用于经批准购置的2辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为37.94万元，支出决算为33.23万元，完成全年预算的87.59%。决算数小于全年预算数的主要原因是严格贯彻落实政府过紧日子的要求压减支出。主要用于下属事业单位工作人员出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为21辆。

（3）公务接待费全年预算数为28.88万元，支出决算为22.58万元，完成全年预算的78.19%。国内公务接待197批次，累计2,271人次。主要用于接待上级领导、专程到访、对口接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和党政机关厉行节约的相关要求。其中：

外事接待支出0万元，主要用于接待外宾支出，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出22.58万元，主要用于接待上级领导、专程到访、对口接待等支出。接待197批次，累计2,271人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为205.15万元，支出决算为207.9万元，完成年初预算的101.34%，决算数大于预算数的主要原因是预算人员少，混岗情况普遍，局本级日常支出增加；比2021年度减少56.04万元，下降21.23%，主要原因是严格贯彻落实政府过紧日子的要求压减支出。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额2,034.12万元，其中：政府采购货物支出1,943.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出90.38万元。授予中小企业合同金额399.47万元，占政府采购支出总额的19.64%。其中，授予小微企业合同金额381.28万元，占授予中小企业合同金额的95.45%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的20.55%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2022年12月31日，松阳县自然资源和规划局本级及所属各单位共有车辆21辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车17辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，松阳县自然资源和规划局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目30个，二级项目125个，共涉及资金10867.65万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度16个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金3581.09万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

松阳县自然资源和规划局随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，2021年中央林业改革发展资金（松财线虫病防治）项目和B042021年省级林业专项资金(松阴溪湿地保护与生态恢复)(2021省补）项目绩效自评具体情况如下：

2021年中央林业改革发展资金（松财线虫病防治）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为70.8712万元，执行数为70.74万元，完成预算的99.81%。项目绩效目标完成情况：一是完成松树注干剂20万支采购及注射工作；二是完成阿维菌、天牛诱捕器等药剂药械采购及实施工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

B042021年省级林业专项资金(松阴溪湿地保护与生态恢复)(2021省补）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分，自评结论为“优”。项目全年预算数为75.15万元，执行数为74.35万元，完成预算的98.94%。项目绩效目标完成情况：一是完成松阴溪沿岸节点绿化项目1个，符合验收和技术规范要求；二是完成松阴溪湿地碳汇基础性研究项目1个，符合验收和技术规范要求。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.财政评价项目绩效评价结果。无。

4.部门评价项目绩效评价结果

松阳县自然资源和规划局在2022年度部门决算中反映松阳县林业有害生物防治项目评价结果。

松阳县林业有害生物防治项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优”。项目全年预算数为1500万元，执行数为2595.36万元，完成预算的173.02%。项目绩效目标完成情况：一是开展秋季疫情专项普查，利用无人机对全县松林进行专项普查，实时掌握疫情发生的准确性；二是清理枯死松木：截至4月26日，全县完成除治任务面积15.95万亩，完成率100%，累计清理疫木5.6万吨，同时开展第三方监理及验收工作，并根据验收结果支付清理费用；三是打孔注药保护松林：按照“标本兼治”的理念，加快推进高速公路、铁路沿线及卯山、独山、松阴溪绿道景区等重点区域的松树注杆剂的使用，近四年累计使用注干剂175万支；四是药剂药械防治：为巩固除治效果，力求进一步降低来年的发病率，我县在4月初采购了2%噻虫啉、2%阿维菌素等化学药剂8吨，并于4月25日开始利用晴好天气对赤寿、古市、望松、斋坛等乡镇（街道）疫病较重山场开展了喷施等化学药剂防治松褐天牛，同时在重点林区悬挂天牛诱捕器75套；五是开展拯救古树行动：目前我县已对县域内的467株挂牌古松树逐一进行取样检测，同时连续多年使用了注杆剂，尤其是对三都酉田的古松树，近两年还在松褐天牛羽化期使用无人机喷施化学药剂进行保护。发现的问题及原因：一是松材线虫病的蔓延使枯死松木的发展呈几何级数增长，清理经费缺口大，地方财政负担重；二是近几年随着疫情的不断蔓延，在海拔较高、地势严峻、交通不便利的山场，出现大量需清理的枯死松木，此类山场采伐难度大、成本高，疫木难以清理下山；三是老百姓传统观念难改变，拾捡枝丫材、疫木堆在房前屋后当薪柴现象在部分乡村较普遍，一定程度上助长了疫情的扩散蔓延。下一步改进措施：一是加大省市财政扶持力度，缓解财政困难地区政府压力；二是建立健全长效机制，建立松材线虫病“谁发现、谁除治、谁监管”的闭环机制；三是加强宣传、严格管理，对除治不到位的要严肃追责问责，加强采伐队管理 ，做好疫木监管，严防疫木流失。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴纳经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

21.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：指育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

22.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：指用于公益林保护和管理等方面的支出。

23.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：指用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

24.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映行政单位用于其他林业和草原方面的支出。

25.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映其他用于扶贫方面的支出。

26. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

27.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

28.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

29.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）：基础测绘、航空摄影、地理信息应用与安全监管等方面的支出。

30.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

33. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

34.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金支出。

35.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：其他用于中国共产党事务支出。

36.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：其他用于教育方面的支出。

37.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：其他用于科学技术方面的支出。

38.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：其他用于行政事业单位养老方面的支出。

39.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：其他用于节能环保方面的支出。

40.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：其他用于城乡社区方面的支出。

41.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

42.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）：其他用于自然灾害防治方面的支出。

43.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）事务：指动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放(回)归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

44.农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）事务：指执法与监督队伍建设，刑事、行政案件受理、查处和督办、行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

45.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）事务：指用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

46.农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）事务：指行业标准、政策法规、规划规程制定，生态工程及项目的可研、评审评估、绩效评价、检查验收，资金资产监督管理，统计调查与数据分析发布，检疫检测，森林认证，林产品质量监管，新品种及知识产权保护，生物安全与遗传资源管理，重大宣传，人才发展等方面的支出。

47.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：指用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

48.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：指农村水费改革后对村级公益事业一事一议的补助支出。

49.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）：指自然资源调查工作支出。

50.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地拆迁和补偿支出（项）：指反映地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

51.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）：指反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

52.科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）：指高层次科技人才、科研机构研究生培养和博士后科学基金等方面的支出。

53.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：指用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

54.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）：指反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

55.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款） 事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

56.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）:指反映防治地质灾害方面的支出。

57.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）：反映土地出让收入用于高标准农田建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现在种业提升等方面的支出。

五、附件

2022年部门项目支出绩效自评结果清单

松阳县自然资源和规划局2022年度部门决算公开表格.xls附件2：重点项目支出绩效评价报告（松阳县林业有害生物防治项目）.doc松阳县自然资源和规划局2022年度单位决算公开.rar松阳县玉岩自然资源和规划所2022年度单位决算公开.rar松阳县象溪自然资源和规划所2022年度单位决算公开.rar松阳县西屏自然资源和规划所2022年度单位决算公开.rar松阳县土地开发整理中心2022年度单位决算公开.rar松阳县土地储备交易中心2022年度单位决算公开.rar松阳县统一征地事务所2022年度单位决算公开.rar松阳县生态林业发展中心2022年度单位决算公开.rar松阳县森林资源保护管理站2022年度单位决算公开.rar松阳县森林防火中心2022年度单位决算公开.rar松阳县林村林场2022年度单位决算公开.rar松阳县湖溪林场2022年度单位决算公开.rar松阳县古市自然资源和规划所2022年度单位决算公开.rar松阳县大东坝自然资源和规划所2022年度单位决算公开.rar松阳县不动产登记中心2022年度单位决算公开.rar