一、概况

（一）部门职责

1.负责建立健全生态环境有关制度。会同有关部门拟订并组织实施生态环境政策、规划，起草相关规范性文件，会同有关部门编制并监督实施重点区域流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，监督实施生态环境标准和生态环境技术规范。

2.负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。协调处置环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调突发生态环境事件的应急、预警工作，参与实施生态环境损害赔偿，参与解决有关跨区域生态环境污染纠纷，承担重点区域、流域等生态环境保护工作。

3.负责监督减排目标的落实。根据国家、省、市核定的污染物减排指标，组织制定并监督实施污染物排放总量控制计划及相关政策，监督实施排污许可证制度，监督检查各单位污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。承担组织协调应对气候变化和温室气体减排的工作。

4.负责环境污染防治的监督管理。制定各县(市、区）

大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。协调及实施区域大气污染联防联控工作。

5.指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并开展监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护等工作。监督指导农村生态环境保护，组织协调生物多样性保护，参与生态保护补偿工作。

6.负责辐射环境安全的监督管理。监督管理核技术应用、电磁辐射、放射源和放射性废物以及伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。承担辐射环境事故应急工作。

7.负责生态环境准入的监督管理。按规定审批或审查开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。

8.负责生态环境监测工作。组织实施生态环境监测制度和规范。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境执法监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测，按要求做好生态环境质量监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布环境状况公报和重大生态环境信息。承担生态环境信息化工作，承担生态环境监测网相关工作。

9.负责生态环境监督执法。依法依规组织开展生态环境保护执法检查活动。查处生态环境违法问题。做好生态环境保护执法队伍建设和业务工作。

10.开展生态环境科技工作，组织生态环境科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。开展生态环境合作交流，配合开展有关生态环境国际条约的履约工作，参与处理涉外生态环境事务。

11.负责提出生态环境领域政府财政性资金安排的初步意见，配合有关部门做好投资项目组织实施、资金使用管理和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

12.负责生态环境宣传教育工作，组织实施生态环境保护宣传教育，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

13.完成上级党委、政府、生态环境部门交办的其他任务。

14.职能转变。深化生态环境领域“最多跑一次”改革，

统一行使生态和城乡各类污染排放监管和行政执法职责，切实强化统一监管。根据“美丽丽水”建设总体部署，负责牵头协调区域内相关工作。全面监督落实大气、水、土壤、固体废物污染防治行动计划，实施生态文明示范创建行动，高标准打好污染防治攻坚战和生态文明持久战。实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的环境治理体系。深化拓展“区域环评+环境标准”改革，加强事中事后监管。全面推进生态环境领域大数据应用，积极推进生态环境保护综合协同平台建设，推动政府数字化转型。

（二）机构设置

从预算单位构成看，丽水市生态环境局松阳分局部门决算包括：局本级决算。

纳入丽水市生态环境局松阳分局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：丽水市生态环境局松阳分局无二级预算单位。

二、2022年度部门决算公开表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2,645.82万元，支出总计2,645.82万元,与2021年度相比，各减少140.95万元，下降5.06%。主要原因是：项目支出预算拨款收支减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,645.82万元；包括财政拨款收入2,645.82万元（其中，一般公共预算2,645.82万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2,645.82万元，其中基本支出1,039.81万元，占39.30%；项目支出1,606.01万元，占60.70%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计2,645.82万元，支出总计2,645.82万元，与2021年相比，各减少140.95万元，下降5.06%。主要原因是项目支出财政拨款减少；财政拨款支出年初预算数4,601.88万元，完成年初预算的57.49%，主要原因是：年初预算中央水污染防治资金项目3100万元调剂给浙江松阳经济开发区管理委员会。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,645.82万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加121.35万元，增长4.86%。主要原因是：疫情防控经费收支增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,645.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出2.40万元,占0.09%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出87.62万元,占3.31%；卫生健康（类）支出168.42万元,占6.37%；节能环保（类）支出2,321.42万元,占87.74%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0.3万元,占0.01%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出65.66万元,占2.48%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,601.88万元，支出决算为2,645.82万元,完成年初预算的57.49%，主要原因是年初预算中央水污染防治资金项目3100万元调剂给浙江松阳经济开发区管理委员会。其中：

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.40万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加高层次人才津贴。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为41.54万元，支出决算为58.42万元，完成年初预算的140.64%，决算数大于预算数的主要原因是人员及缴费基数变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为20.77万元，支出决算为29.21万元，完成年初预算的140.64%，决算数大于预算数的主要原因是人员及缴费基数变动。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为118.90万元，决算数大于预算数的主要原因是疫情期间处理医疗废物支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为45.20万元，支出决算为49.52万元，完成年初预算的109.56%，决算数大于预算数的主要原因是人员及缴费基数变动。

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为647.33万元，支出决算为663.91万元，完成年初预算的102.56%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及工资调整。

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为391.80万元，支出决算为315.52万元，完成年初预算的80.53%，决算数小于预算数的主要原因是日常综合业务管理部分资金未支付。

节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为527.26万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加不锈钢退火油烟治理提升改造工程项目支出。

节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为3198.50万元，支出决算为423.00万元，完成年初预算的13.22%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算中央水污染防治资金项目3100万元调剂给浙江松阳经济开发区管理委员会。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为190.00万元，支出决算为718.62万元，完成年初预算的378.22%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加“污水零直排区”建设奖补资金项目支出。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.30万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加2021年省水利建设与发展专项资金(幸福河湖试点县)/2021年省补项目支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为66.75万元，支出决算为65.66万元，完成年初预算的98.36%，决算数小于预算数的主要原因是人员及缴费基数变动。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1039.82万元，其中：

人员经费964.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费75.82万元，主要包括：办公费、电费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为26.23万元，支出决算为14.24万元，完成预算的54.29%,2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是厉行节约，大力压缩“三公”经费支出；二是车辆更新不久，基本无维修费用。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费 财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年持平，无增减变化，主要原因是无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.34万元，占51.54%，与2021年度相比，增加2.45万元，增长50.10%，主要原因是公务用车修理费有所增加；公务接待费支出决算为6.90万元，占48.46%，与2021年度相比，增加2.19万元，增长25.95%，主要原因是公务接待人数有所增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平的主要原因是本年度无因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为15.60万元，支出决算为7.34万元，完成预算的47.05%。决算数小于全年预算数的主要原因：一是严格执行八项规定，加强公务用车管理；二是车辆更新不久，维修费用较少。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数与预算数持平的主要原因是本单位无公务用车购置费预算安排。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为15.60万元，支出决算为7.34万元，完成全年预算的47.05%。决算数小于全年预算数的主要原因是严格执行八项规定，从严控制公务用车。主要用于环境监测等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费全年预算数为10.63万元，支出决算为6.90万元，完成全年预算的64.91%。国内公务接待120批次，累计725人次。主要用于接待日常工作、生态文明建设、招商引资等方面业务接待支出。决算数小于全年预算数的主要原因是严格执行八项规定，从严控制公务接待。其中：

外事接待支出0万元，主要用于外宾接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出6.90万元，主要用于日常工作、生态文明建设、招商引资等方面业务接待120批次，累计725人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为91.11万元，支出决算为75.82万元，完成年初预算的83.22%，决算数小于预算数的主要原因是福利费、电费支出减少；比2021年度增加3.69万元，增长5.11%，主要原因是人员增加以及工会经费、福利费支出增加。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额105.84万元，其中：政府采购货物支出53.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出52.18万元。授予中小企业合同金额90.70万元，占政府采购支出总额的85.70%。其中，授予小微企业合同金额31.15万元，占授予中小企业合同金额的34.34%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，丽水市生态环境局松阳分局本级及所属各单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，丽水市生态环境局松阳分局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目12个，共涉及资金1606.01万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

丽水市生态环境局松阳分局随决算公开2022年度部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，松阳县不锈钢退火油烟治理提升改造工项目和“污水零直排区”建设奖补资金项目绩效自评具体情况如下：

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

17.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指除上述项目外其他用于教育方面的支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

23.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

24.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：指政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

25．节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指政府在排水、污水处理、水污染防治 、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

26．节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指除上述项目外其他用于节能环保方面的支出。

27．农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指除上述项目外其他用于水利方面的支出。

28．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资、津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、附件

 附件：2022年度丽水市生态环境局松阳分局决算公开报表.xls