松阳县三都乡2022年度部门决算

目  录

一、概况................................... .. .. ( 3 )

（一）部门职责.................................. .. .. ( 3 )

（二）机构设置.........................................( 3 )

二、2022年度部门决算公开表................. .. ...( 4 )

（一）收入支出决算总表..........................( 4 )

（二）收入决算表（分单位）........................( 5 )

（三）收入决算表（分科目）.......................( 6 )

（四）支出决算表（分单位）........................(10)

（五）支出决算表（分科目）........................(11)

（六）财政拨款收入支出决算总表..................(15)

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表............(17)

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表........(21)

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表......(22)

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表........(23)

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表............(24)

三、2022年度部门决算情况说明................ ... (25)

（一）收入支出决算总体情况说明..................(25)

（二）收入决算情况说明..........................(25)

（三）支出决算情况说明..........................(25)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明..........(25)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......(26)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..(36)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明(36)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.............................................(39)

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.......(39)

（十）机关运行经费支出说明.....................(41)

（十一）政府采购支出说明........................(41)

（十二）国有资产占有使用情况说明................(42)

（十三）预算绩效情况说明.......................(42)

四、名词解释.......................................(61)

五、附件...........................................(71)

一、概况

（一）部门职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，松阳县三都乡（本级）部门决算包括：乡本级决算。 

纳入松阳县三都乡2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：松阳县三都乡无二级预算单位。

（单位）从预算单位构成看，本单位内设：党建办、党政办、平安法治办公室。

二、2022年度部门（单位）决算公开表

三、2022年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计6,925.30万元，支出总计6,925.30万元,与2021年度相比，各增加2000.81万元，增长40.63%。主要原因是：国家传统村落公园等项目的增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计6,801.66万元；包括财政拨款收入6,674.78万元（其中，一般公共预算5,170.93万元，政府性基金预算1,453.85万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计98.13%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入176.88万元，占收入合计1.87%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计6,776.27万元，其中基本支出848.34万元，占12.52%；项目支出5,927.93万元，占87.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计6,674.78万元，支出总计6，674.78万元，与2021年相比，各增加1,985.88万元，增长42.35%。主要原因是国家传统村落公园等项目的增加；财政拨款支出年初预算数2506.62万元，完成年初预算的266.29%，主要原因是县级各部门项目指标的下拨。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5,220.93万元，占本年支出合计的77.04%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,337.54万元，增长34.44%。主要原因是：各类项目支出的增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5,220.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出705.65万元，占13.51%；国防（类）支出8.27万元,占0.16%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出92.19万元,占1.76%；社会保障和就业（类）支出101.59万元,占1.94%；卫生健康（类）支出40.0万元,占0.77%；节能环保（类）支出2,186.61万元,占41.88%；城乡社区（类）支出243.26万元,占4.66%；农林水（类）支出1521.42万元,占29.14%；交通运输（类）支出226.68万元,占4.34%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出30.86万元,占0.59%；住房保障（类）支出59.62万元,占1.14%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出4.78万元,占0.11%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,391.96万元，支出决算为5,220.93万元,完成年初预算的218.27%，主要原因是2023年各类项目的增加。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为5.01万元，支出决算为12.58万元，完成年初预算的251.09%，决算数大于预算数的主要原因是乡人大会议指标的追加。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为5.68万元，支出决算为9.56万元，完成年初预算的168.31%，决算数大于预算数的主要原因是人大代表履职能力提升指标的追加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为552.98万元，支出决算为583.10万元，完成年初预算的105.44%，决算数大于预算数的主要原因是人员的增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为86.24万元，支出决算为78.93万元，完成年初预算的91.52%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，压缩一般事务的支出。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100 %，决算数与预算数相持平。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为0.65万元，支出决算为1.3万元，完成年初预算的200 %，决算数大于预算数的主要原因是群团活动的增加。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0.23万元，支出决算为1.03万元，完成年初预算的447.82%，决算数大于预算数的主要原因是组织事务指标的追加。

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为6.49万元，支出决算为2.31万元，完成年初预算的35.59%，决算数小于预算数的主要原因是市场监管事务支出的减少。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为2.44万元，支出决算为14.81万元，完成年初预算的606.97%，决算数大于预算数的主要原因是网格员经费的增加。

国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。年初预算为8.48万元，支出决算为8.27万元，完成年初预算的97.52%，决算数小于预算数的主要原因是民兵岗位补贴支出的减少。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为25.97万元，支出决算为46.79万元，完成年初预算的180.17%，决算数大于预算数的主要原因是文化旅游项目补贴的指标追加。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为45.55万元，支出决算为45.40万元，完成年初预算的99.67%，决算数小于预算数的主要原因是文化旅游项目支出的减少。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.77万元，决算数大于预算数的主要原因是就业管理指标的追加。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.58万元，决算数大于预算数的主要原因是民政管理事务指标的追加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为34.49万元，支出决算为46.54万元，完成年初预算的134.94%，决算数大于预算数的主要原因是人员的调整及人员的增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为17.24万元，支出决算为21.77万元，完成年初预算的126.27%，决算数大于预算数的主要原因是人员的调整及人员的增加。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，决算数大于预算数的主要原因骨灰管理经费的追加。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.08万元，决算数大于预算数的主要原因是养老服务指标的追加。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.3万元，决算数大于预算数的主要原因是残疾人就业指标的追加。

社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为12万元，支出决算为6.93万元，完成年初预算的57.75%，决算数小于预算数的主要原因是临时救助人员的减少。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为0.35万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为0.65万元，完成年初预算的32.5%，决算数小于预算数的主要原因是退役军人事务管理支出的减少。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.52万元，决算数大于预算数的主要原因是疫情防控经费的追加。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.08万元，决算数大于预算数的主要原因是疫情防控经费的追加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为35.83万元，支出决算为37.38万元，完成年初预算的104.32%，决算数大于预算数的主要原因是人员的调整。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相持平。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为13.8万元，支出决算为2186.61万元，完成年初预算的15845%，决算数大于预算数的主要原因是节能环保项目支出的增加。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为89.19万元，支出决算为243.26万元，完成年初预算的272.74%，决算数大于预算数的主要原因是城乡社区项目指标的追加。

农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算为1.96万元，支出决算为1.95万元，完成年初预算的99.49%，决算数小于预算数的主要原因是高校毕业生到基层任职补助的追加。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为575.33万元，支出决算为443.85万元，完成年初预算的77.15%，决算数小于预算数的主要原因是农业农村项目的调整。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为33.43万元，支出决算为72.42万元，完成年初预算的216.63%，决算数大于预算数的主要原因是护林员及枯死松木清理费的增加。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为4.81万元，支出决算为4.81万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相持平。

农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）。年初预算为19.00万元，支出决算为38.00万元，完成年初预算的200.00%，决算数大于预算数的主要原因是移民项目的增加。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为39.22万元，支出决算为203.64万元，完成年初预算的519.22%，决算数大于预算数的主要原因是生态堰坝等水利项目的增加。

农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为41.27万元，支出决算为61.30万元，完成年初预算的148.53%，决算数大于预算数的主要原因农村基础设施建设项目的增加。

农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为363.13万元，支出决算为464.94万元，完成年初预算的128.03%，决算数大于预算数的主要原因各类项目的增加。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为31.17万元，支出决算为88.66万元，完成年初预算的284.44%，决算数大于预算数的主要原因各类项目的增加。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为23.35万元，支出决算为49.33万元，完成年初预算的211.26%，决算数大于预算数的主要原因是组织运转经费的增加。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为90万元，决算数大于预算数的主要原因是其他农村综合改革项目的增加。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为2.50万元，支出决算为2.50万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相持平。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.0万元，决算数大于预算数的主要原因是公路养护指标的追加。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为101.31万元，支出决算为167.62万元，完成年初预算的165.45%，决算数大于预算数的主要原因四好农村路公路提升工程的增加。

交通运输支出（类）邮政业支出（款）邮政普遍服务与特殊服务（项）。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相持平。

交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算为24万元，支出决算为51.05万元，完成年初预算的212.70%，决算数大于预算数的主要原因车辆购置税用于公路建设项目的追加。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为61.93万元，支出决算为30.86万元，完成年初预算的49.83%，决算数小于预算数的主要原因自然资源事务项目的减少。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为2.29万元，支出决算为2.05万元，完成年初预算的89.52%，决算数小于预算数的主要原因农村危房改造经费的调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为56.95万元，支出决算为57.56万元，完成年初预算的101.07%，决算数大于预算数的主要原因是人员的调整。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为2.8万元，支出决算为4.78万元，完成年初预算的170.71%，决算数大于预算数的主要原因是应急管理指标的追加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出848.34万元，其中：

人员经费669.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出 、退休费、生活补助。

公用经费76.452万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费  、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、 其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出1453.85万元，占本年支出合计的20.99%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加648.34万元，增长80.49%。主要原因是：政府性基金项目的增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出1453.85万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出9.62万元,占0.66%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出1444.23万元,占99.34%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为248.35万元，支出决算为1453.85万元,完成年初预算的585.40%，主要原因是政府性基金项目的增加。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.52万元，决算数大于预算数的主要原因是绿色发展项目政策处理指标的追加。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.09万元，决算数大于预算数的主要原因是河道保洁经费的追加。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于预算数的主要原因是绿色发展项目政策处理费的追加。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为213.35万元，支出决算为394.23万元，完成年初预算的184.78%，决算数大于预算数的主要原因是桐溪小区建设、绿色发展项目指标的追加。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1000万元，决算数大于预算数的主要原因是上安联溪水库工程指标的追加。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为35万元，支出决算为50万元，完成年初预算的142.85%，决算数大于预算数的主要原因是居家养老服务中心建设补助指标的追加。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为14.41万元，支出决算为11.79万元，完成全年预算的81.82%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节俭，严格控制“三公”经费的支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度持平，无增减变化，主要原因是该项费用实行全县总额控制，且本部门无工作需要因公临时出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.2万元，占10.18%，与2021年度相比，下降0.78万元，下降65%，主要原因是总量控制公务运行维护费用的支出；公务接待费支出决算为10.58万元，占89.82%，与2021年度相比，增加7.58万元，增长252.67%，主要原因是本年结算2020年未支付的公务接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平，原因是该项费用实行全县总额控制，且本部门无工作需要因公临时出国（境）,本部门未安排因公出国（境）费用。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为3万元，支出决算为1.2万元，完成全年预算的40%。决算数小于全年预算数的主要原因是总量控制公务运行维护费用的支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度持平，无增减变化。

公务用车运行维护费全年预算数为3万元，支出决算为1.2万元，完成全年预算的40%。决算数小于全年预算数的主要原因是总量控制公务运行维护费用的支出。主要用于公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费全年预算数为11.41万元，支出决算为10.58万元，完成全年预算的92.72%。国内公务接待123批次，累计794人次。主要用于接待上级单位及本级会议接待支出。决算数小于全年预算数的主要原因是严格控制公务接待标准及陪同人数，优先食堂公务接待。其中：

外事接待支出0万元，主要用于接待外宾的各项费用支出，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出10.58万元，主要用于其他国内公务接待123批次，累计794人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为37.7万元，支出决算为76.93万元，完成年初预算的204.58%，决算数大于预算数的主要原因编外人员工资经费的调整；比2021年度减少9.33万元，下降10.77%，主要原因是人员的减少。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额3890.69万元，其中：政府采购货物支出3890.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3827.29万元，占政府采购支出总额的98.37%。其中，授予小微企业合同金额3827.29万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，三都乡本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，三都乡组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目9个，二级项目126个，共涉及资金4474.55万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度松阳县三都乡酉田村五心书院城市书房、松阳县农村饮用水达标提标工程(2019-2020年单村供水工程)等30个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1453.37万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“松阳县国家传统村落公园核心区绿色发展示范项目”“登山健身步道维护资金”等156个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4474.55万元，政府性基金预算支出1453.37万元，国有资本经营预算支出0万元。总体绩效执行情况良好。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

三都乡随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，登山健身步道维护资金项目和群团妇工作经费项目绩效自评具体情况如下：

登山健身步道维护资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，得分为94分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成乡域范围内登山健身步道（古道）定期维护（除草、维修等），保障步道的正常使用。发现的问题及原因：乡域范围内登山建设步道定期维护未全覆盖，下一步改进措施：加强对登山健身步道维护资金的使用管理，加大财力的投入，尽可能步道维护全覆盖，保障赛事的顺利开展。

群团妇工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障团委、妇联、民兵等工作的落实；二是提高乡政府日常工作的完成效率。一是群团妇工作战线长，随着业务量增加，还需要相应增加物力、财力的投入；二是资金量偏少，完成年度工资需要其他资金的投入。下一步改进措施：一是加强物力、财力的投入；二是完善资金使用流程，强化资金监管，加快资金拨付进度。

3.财政评价项目绩效评价结果。无

4.部门评价项目绩效评价结果。

松阳县国家传统村落公园核心区绿色发展示范项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为2290万元，执行数为2186.61万元，完成预算的95.49%。项目绩效目标完成情况：最大程度发挥专项资金的带动作用和杠杆效应，使乡村产业新业态得到培育，农村人居环境大幅改善，生态环境改善明显，农民收入较快增长，基本公共服务明显提升，乡村创新业态、老屋拯救和古村复兴工程、文化交流等品牌具有一定国际影响力，山区经济发展成色和农民生活质量明显提升。（支出绩效评价报告见附件）

附件2：重点项目支出绩效评价报告（国家传统村落公园绿色发展项目）.doc

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映人大召开人民代表会议等专门会议的支出。

18. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：反映人大代表履职支出。

19. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映人大联络站建设支出。

20. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

21. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映上述项目外其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

22. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位的管理事务支出。

23. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映单位统计事务方面的支出

24.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映其他纪检监察事务方面的支出。

25. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：用于其他群众团体事务方面的支出。

26. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映基层组织事务方面的支出。

27. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：反映基层文化活动的基本支出。

25. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映文化礼堂建设和基层文化活动补助支出。

26. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目外其他用于其他共产党宣传部门的事务支出。

27. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：反映其他市场监督管理事务的支出。

28. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映其他一般公共服务事务方面的支出。

28.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：反映用于民兵建设及管理方面的支出。

29. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

30. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映其他用于技术研究与开发的支出。

31. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映用于其他文化和旅游支出。

32. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：反映用于其他文化体育与传媒方面的支出。

33.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出

34. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

35. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映单位养老保险支出。

36.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映单位职业年金支出。

37.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映单位其他就业补助支出。

38. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映老年福利养老服务补贴支出。

39.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

40.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政再养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

41.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映残疾人事务方面的支出。

42. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映农村临时困难人员补助支出。

43. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映其他退役军人事务管理的支出。

44. 社会保障和就业支出（类）小型水库移民扶助基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：反映基层饮用水基础设施建设支出。

45. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映基层社会保障人员就业补助支出。

46.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映其他卫生健康管理事务方面的支出。

47. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映村级计生员服务补贴支出。

48.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费。

49. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费。

50. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映其他卫生健康的支出。

51.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映农村环境保护方面的支出。

52. 节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）：反映农村公益林管护支出。

53.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映其他节能环保的支出。

54.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出。

55.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映农村社会事业发展的支出。

56.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助。

58.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映其他农业农村支出方面支出。

59.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

60.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映其他林业和草原方面的支出。

61.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛方面的支出。

62.农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出。

63.农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）：反映水利工程建设移民、征地、拆迁等方面的支出。

64.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映其他水利事务方面的支出。

65.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：反映农村基础设施建设事务方面的支出。

66.农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）：反映农村欠发达地区中小学教育、文化、广播、电视、卫生健康等方面的支出。

67.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映其他扶贫方面的支出。

68.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：反映农村一事一议方面的支出。

69.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

70.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映对村民委员会和村党支部补助的支出。

69.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映其他农村综合改革试点方面的支出。

70.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映其他农林水方面的支出。

71.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：反映农村公路小修保养管理方面的支出。

72.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映农村道路水毁修复方面的支出。

73.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映其他公路水路运输方面的支出。

75.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：反映车辆购置税用于公路等基础设施建设支出。

76.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）：反映车辆购置税用于农村公路建设支出。

77.交通运输支出（类）邮政业支出（款）邮政普遍服务与特殊服务（项）：反映邮政普遍服务与特殊服务支出。

78.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：反映自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治、耕地保护方面的支出。

79.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映其他自然资源事务方面的支出。

80.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：反映农村CD级危房修缮补助方面的支出。

81.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：反映农村其他住房修缮补助方面的支出。

82.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：按照规定标准缴纳的住房公积金等支出。

83.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映其他应急管理方面的支出。

84. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映城乡社区管理补助支出。

86.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映农村土地复垦项目经费支出。

87.城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）：反映国有土地收益基金用于其他支出。

79.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出。

80.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映彩票公益金用于体育事业方面的支出。

81.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映城乡社区方面的支出。

五、附件

松阳县三都乡2022年度部门决算公开表格.xls