松阳县委统战部2022年度部门决算

目录

一、概况...........................................( 1 )

（一）部门职责..............................................( 1 )

（二）机构设置..........................................................( 2 )

二、2022年度部门决算公开表..................( 3 )

（一）收入支出决算总表.............................................( 3 )

（二）收入决算表（分单位）..........................................( 3 )

（三）收入决算表（分科目）..........................................( 4 )

（四）支出决算表（分单位）..........................................( 4 )

（五）支出决算表（分科目）..........................................( 5 )

（六）财政拨款收入支出决算总表................................( 5 )

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表......................( 6 )

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表...............( 6 )

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表............( 7 )

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表...............( 7 )

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表..................( 7 )

三、2022年度部门决算情况说明................( 8)

（一）收入支出决算总体情况说明................................( 8 )

（二）收入决算情况说明.............................................( 8 )

（三）支出决算情况说明.............................................( 8 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明..................( 8 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............( 9 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....( 12 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.( 12 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.............................................................................( 12 )

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明............( 13 )

（十）机关运行经费支出说明......................................( 15 )

（十一）政府采购支出说明..........................................( 15 )

（十二）国有资产占有使用情况说明............................( 15 )

（十三）预算绩效情况说明..........................................( 16 )

四、名词解释.......................................( 18 )

五、附件...........................................( 21 )

一、概况

（一）部门职责

1.组织贯彻执行中央、省委、市委、县委关于统一战线的方针、政策、指示、决议；负责对县级统战系统重大统战活动的协调；对各乡镇、各部门贯彻实施各项统战方针、政策等情况进行监督检查；向县委反映统一战线各界人士的意见和建议，协调做好统一战线广大成员的思想政治工作。

2.负责联系民主党派成员和无党派人士；协助县委贯彻落实党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策，发挥民主党派参政议政和民主监督的作用；支持帮助县级民主党派开展工作；协助民主党派加强自身建设。

3.负责党外人士的政治安排，协助县委组织部做好党外干部的培养、考察、推荐工作；协助有关部门做好党外干部的实职安排和管理工作。

4.负责了解掌握党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；负责联系党外知识分子，协同有关部门做好政治、生活待遇的安排工作。

5.负责调查研究有关民族、宗教工作的方针、政策问题；协调全县宗教专项工作；联系少数民族人士和宗教界人士；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作；协调处理民族关系中的重大事宜，维护社会稳定。

6.负责开展以祖国统一为重点的港澳台和海外统战工作；联系港澳台和海外有关社团及代表人事；负责旅台乡亲及各界人士的联络工作；做好台胞、台属、侨胞、侨眷的有关工作。

7.负责开展经济领域的统战工作；受县委委托负责对县工商联党组的领导；指导工商联工作；调查研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况，提出政策建议；联系非公有制经济代表人士，做好思想政治工作。

8.协调各部门和乡镇的统战工作；负责搞好基层统战网络建设和基层统战干部队伍建设。

9.协同有关部门开展海内外统一战线的宣传工作。

10.承办县委和上级业务部门交办的其他工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中共松阳县委统一战线工作部部门决算包括：本级决算。

纳入中共松阳县委统一战线工作部（汇总）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：中共松阳县委统一战线工作部无二级预算单位。

二、2022年度部门（单位）决算公开表

三、2022年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计836.28万元，支出总计836.28万元,与2021年度相比，各增加70.39万元，增长9.19%。主要原因是：人员工作经费增加，民族与宗教事务项目支出增加等。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计827.37万元；包括财政拨款收入827.37万元（其中，一般公共预算827.37万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计834.37万元，其中基本支出568.9万元，占68.18%；项目支出265.46万元，占31.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计827.37万元，支出总计827.37万元，与2021年相比，各增加75.23万元，增长10%。主要原因是民族专项资金和部统战工作经费增加；财政拨款支出年初预算数802.56万元，完成年初预算的103.09%，主要原因是部分上年未支付项目由上年结转资金拨付。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出827.37万元，占本年支出合计的99.16%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加70.39万元，增长9.3%。主要原因是：人员工作经费增加，民族与宗教事务项目支出增加等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出827.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出696.79万元，占84.22%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出55.71万元,占6.73%；卫生健康（类）支出33.1万元,占4%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出41.75万元,占5.05%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为802.56万元，支出决算为827.37万元,完成年初预算的103.09%，主要原因是部分上年未支付项目由上年资金结转拨付。其中：

一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算为83万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是部分民族项目完成较晚，项目资金未及时支出。

一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族工作专项（项）。年初预算为88万元，支出决算为30万元，完成年初预算的34.09%，决算数小于预算数的主要原因是部分民族项目完成较晚，项目资金尾款未支出。

一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。年初预算为0万元，支出决算为57万元，决算数小于预算数的主要原因是年初未做预算。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为379.12万元，支出决算为419.33万元，完成年初预算的110.61%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算有误差。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为19.92万元，完成年初预算的99.6%，决算数与预算数基本持平。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为125万元，支出决算为170.54万元，完成年初预算的136.43%，决算数大于预算数的主要原因为上年度结余统战相关经费的重新安排和使用。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为24.84万元，支出决算数为37.14万元，完成年初预算的149.52%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算缴费额有误差。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为12.42万元，支出决算数为18.57万元，完成年初预算的149.52%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算缴费额有误差。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为33.1万元，支出决算为33.1万元，完成年初预算的100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为37.08万元，支出决算为41.75万元，完成年初预算的112.59%。决算数大于预算数的主要原因为年初预算缴费额有误差。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出561.9万元，其中：

人员经费503.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金支出、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助。

公用经费58.26万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、会议费、培训费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为16.77万元，支出决算为5.63万元，完成全年预算的33.57%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是相关指标直接安排到机关事务局公务用车服务中心。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度持平，无增减变化，主要原因是无相关预算；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度持平，无增减变化，主要原因是相关指标直接安排到机关事务局公务用车服务中心；公务接待费支出决算为5.63万元，占100%，与2021年度相比，减少0.18万元，下降3.1%，主要原因是公务接待批次减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数等于预算数主要原因是无因公出国（境）费用。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为11.14万元，支出决算为0万元。决算数小于全年预算数的主要原因是相关指标直接安排到机关事务局公务用车服务中心。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是单位出行由平台派车，单位未购车，无相关费用。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为11.14万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数小于全年预算数的主要原因是相关指标直接安排到机关事务局公务用车服务中心。截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为5.63万元，支出决算为5.63万元，完成全年预算的100%。国内公务接待61批次，累计558人次。主要用于接待上级统战系统、民主党派成员和无党派人士、少数民族人士和宗教界人士、港澳台和海外有关社团及代表人士、旅台乡亲及各界人士、非公有制经济代表人士等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是公务接待批次人次减少。其中：

外事接待支出0万元，主要用于外宾接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出5.63万元，主要用于接待上级统战系统、民主党派成员和无党派人士、少数民族人士和宗教界人士、港澳台和海外有关社团及代表人士、旅台乡亲及各界人士、非公有制经济代表人士等接待61批次，累计558人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为58.43万元，支出决算为58.26万元，完成年初预算的99.7%，决算数与预算数基本持平；比2021年度减少17.3万元，下降22.8%，主要原因是年初经费安排减少。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额15万元，其中：政府采购货物支出15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额15万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额15万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，统战部共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，统战部组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目4个，共涉及资金265.46万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目，无国有资本经营预算项目。

组织对“统战工作经费”“民族与宗教工作经费”“华侨事务工作经费”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出268万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目资金管理、使用规范，支出合理，按年初设定的绩效目标完成，达到预计效果。

本年无部门整体支出评价。

无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

县委统战部随决算公开2022年度本部门（单位）项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，华侨事务工作经费项目和民族宗教工作经费项目绩效自评具体情况如下：

华侨事务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为20万元，执行数为19.92万元，完成预算的99.61%。项目绩效目标完成情况：一是完成华侨群体宣传10次；二是举办活动5场。发现的问题及原因：一是宣传效果有待进一步提高；二是活动的方式方法有待进一步创新。下一步改进措施：一是加强和改进宣传及活动的方式方法；二是采取不同的宣传方式提高侨界满意度。

民族宗教工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展政策宣传5次；二是完成平安宗教场所创建。发现的问题及原因：经费拨付不及时。下一步改进措施：加强与业务科室沟通，相关工作完成后，尽快完成报销手续。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：指反映用于民族事务管理方面的专项支出。

18.一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）港澳事务支出（项）：反映用于港澳事务方面的支出。

19.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：反映中国共产党统战部门的基本支出。

20.一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务支出（项）：反映用于宗教事务管理方面的支出。

21.一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务支出（项）：反映有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出。

22.一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：反映初上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、农村基础设施建设、生产发展、社会发展、扶贫贷款奖补和贴息、“三西”农业建设专项补助、扶贫事业机构以外用于扶贫方面的支出。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比列为职工缴纳的住房公积金。

28、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指其他用于文化和旅游支出。

五、附件

（此处附2022年部门项目支出绩效自评结果清单）

 松阳县委统战部2022年度部门决算公开表格.xls