目  录

一、概况...........................................( 3 )

（一）部门职责........................................................................( 3 )

（二）机构设置.......................................................................( 4 )

二、2022年度部门决算公开表........................( 6 )

（一）收入支出决算总表......................................................( 6 )

（二）收入决算表（分单位)................................................( 7 )

（三）收入决算表（分科目）..............................................( 8 )

（四）支出决算表（分单位）.............................................( 9 )

（五）支出决算表（分科目）.............................................(10)

（六）财政拨款收入支出决算总表.....................................(11)

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表........................(12)

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表................(13)

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..........(14)

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表..............(14)

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表..................(15)

三、2022年度部门决算情况说明.....................(15)

（一）收入支出决算总体情况说明..................................(16)

（二）收入决算情况说明...................................................(16)

（三）支出决算情况说明...................................................(16)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.................(16)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........(17)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.(25)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明(25)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明(28)

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.................(28)

（十）机关运行经费支出说明..................................................(30)

（十一）政府采购支出说明......................................................(30)

（十二）国有资产占有使用情况说明.....................................(31)

（十三）预算绩效情况说明......................................................(31)

四、名词解释.........................................(36)

五、附件.............................................(45)

一、概况

（一）部门职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，组织起草规范性文件，推进教育系统法制建设。

2.负责全县教育的统筹规划，承担教育改革与发展重大

问题调研、政策研究，拟订全县教育事业发展规划和年度教育工作计划并组织实施，负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。

3.指导、督促和检查全县学校党的政治建设、思想建设、

组织建设等工作以及全县教育系统履行全面从严治党主体责任。

4.指导全县中小学（含幼儿园，下同）安全稳定工作，承担教育行业安全监督职责，督促教育系统相关主体落实安全生产责任，组织或配合查处学校安全稳定管理方面的失职或违法行为。

5.统筹管理教育经费，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的方针政策并监督使用情况，指导教育系统内部审计、基本建设、后勤管理工作。

6.负责推进基础教育高质量均衡发展，促进教育公平。指导全县中小学校思想政治、德育、体育、卫生健康与艺术教育、劳动教育，制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。负责全县中小学校学籍学历管理工作。

7.统筹管理和指导职业教育、成人教育、社区教育、国防教育，牵头制定职业教育教学基本要求、教学基本文件，指导职业学校教育教学改革、职业指导和评估工作，统筹规划、协调管理民办教育。

8.统筹规划并指导全县中小学教师队伍建设和师德师风建设。组织指导实施教师资格制度，指导全县教育人才、教师培训工作。负责全县中小学对外合作与交流工作。负责教育系统机构编制、人事管理等工作。

9.负责全县语言文字工作，指导语言文字规范化建设。

10.指导全县教育督导工作，依法组织实施教育督导评估、检查验收、质量监测等工作。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

12.职能转变。贯彻落实党中央关于加强学校党建工作和省委关于建设“清廉浙江”和市委、县委对教育系统党建的总体要求，履行对学校党建工作的指导和监督职责，指导督促教育系统履行全面从严治党主体责任，提升党建工作水平。深入推进教育领域“最多跑一次”改革，进一步推进教育数据资源共享，进一步推进减事项、减材料、减环节，坚持以群众视角设计教育改革方案，明确改革目标,进一步提升教育服务质量和便利化水平。加强对各级各类学校教材的使用管理。强化教育督导职责，强化民办教育的统筹规划、综合协调和管理，不断提升教育质量，促进教育公平，推动教育事业科学发展，确保党的教育方针和政策贯彻执行到位。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，松阳县教育局部门决算包括：局本级预算、局所属事业单位和所属学校单位决算，共38个预算单位。

纳入松阳县教育局部门2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

二、2022年度部门决算公开表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计105,801.08万元，支出总计105,801.08万元,与2021年度相比，各增加22930.56万元，增长27.67%。主要原因是：增加了松阳县育英小学建设工程项目、松阳县城乡6所幼儿园项目资金（省发展与改革专项资金）、规范民办义务教育省补经费、区域协调/城乡学校建设项目经费、丽水学院松阳老校区预付土地收储费用项目、松阳县职业中等专业学校老校区资产处置项目、2022债券/松阳县城乡6所幼儿园项目、2022债券/松阳县职业中等专业学校产教融合中心大楼项目等。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计104,578.34万元；包括财政拨款收入100,665.59万元（其中，一般公共预算85,225.42万元，政府性基金预算15,440.17万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计96.26%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入3,188.52万元，占收入合计3.05%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入724.23万元，占收入合计0.69%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计105,279.85万元，其中基本支出58,685.52万元，占55.74%；项目支出46,594.33万元，占44.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计101,509.74万元，支出总计101,509.74万元，与2021年相比，各增加24353.39万元，增长31.56%。主要原因是增加了松阳县育英小学建设工程项目、松阳县城乡6所幼儿园项目资金（省发展与改革专项资金）、规范民办义务教育省补经费、区域协调/城乡学校建设项目经费、丽水学院松阳老校区预付土地收储费用项目、松阳县职业中等专业学校老校区资产处置项目、2022债券/松阳县城乡6所幼儿园项目、2022债券/松阳县职业中等专业学校产教融合中心大楼项目等；财政拨款支出年初预算数88879.64万元，完成年初预算的114.21%，主要原因是增加了人员经费、松阳县城乡6所幼儿园项目资金（省发展与改革专项资金）、省教育发展专项资金、规范民办义务教育省补经费、新兴镇集团学校扩建工程项目、2022区域协调/城乡学校建设项目、丽水学院松阳老校区预付土地收储费用项目、松阳县职业中等专业学校老校区资产处置项目、2022债券/松阳县城乡6所幼儿园项目、2022债券/松阳县职业中等专业学校产教融合中心大楼项目等，丽水学院松阳校区PPP项目、松阳县职业中等专业学校迁建及秀峰路二期PPP项目等支出减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出85,404.16万元，占本年支出合计的81.12%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加8796.33万元，增长11.48%。主要原因是：增加了松阳县育英小学建设工程项目、松阳县城乡6所幼儿园项目资金（省发展与改革专项资金）、范民办义务教育省补经费、区域协调/城乡学校建设项目经费等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出85,404.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出612.43万元，占0.72%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出74,163.16万元,占86.84%；科学技术（类）支出25.11万元,占0.03%；文化旅游体育与传媒（类）支出4.21万元,占0%；社会保障和就业（类）支出1,097.57万元,占1.29%；卫生健康（类）支出785.33万元,占0.92%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出6,622.67万元,占7.75%；农林水（类）支出1,225.33万元,占1.43%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出868.35万元,占1.02%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为79774.02万元，支出决算为85,404.16万元,完成年初预算的107.06%，主要原因是增加了人员经费、松阳县城乡6所幼儿园项目资金（省发展与改革专项资金）、省教育发展专项资金、规范民办义务教育省补经费、新兴镇集团学校扩建工程项目、2022区域协调/城乡学校建设项目等。其中：

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为600万元，决算数大于预算数的主要原因增加了松阳县城乡6所幼儿园项目资金（省发展与改革专项资金）。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.14万元，决算数大于预算数的主要原因增加了第九届中小学“绿谷之光”科技大赛暨丽水市航海模型锦标赛资金。

一般公共服务支出（类）组织事务（款） 其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了2020年党组织服务群众“以奖代补”专项经费。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.99万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了新时代文明实践中心运行经费。

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，决算数大于预算数的主要原因品牌建设奖励专项资金。

教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1708.65万元，支出决算为1801.28万元，完成年初预算的105.42%，决算数大于预算数的主要原因人员工资等经费支出增加。

教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为98万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了教育事业业务经费。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为3012.78万元，支出决算为3124.08万元，完成年初预算的103.69%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资等经费支出增加。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为24974.89万元，支出决算为25693.08万元，完成年初预算的102.88%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资等经费支出增加。

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为13259.41万元，支出决算为13886.44万元，完成年初预算的104.73%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资等经费支出增加。

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为7718.68万元，支出决算为8129.96万元，完成年初预算的105.33%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资等经费支出增加。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为9098.53万元，支出决算为11033.95万元，完成年初预算的121.27%，决算数大于预算数的主要原因是年中增加了省教育发展专项资金、规范民办义务教育省补经费等。

教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为4831.94万元，支出决算为4958.45万元，完成年初预算的102.62%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资等经费支出增加。

教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）。年初预算为469.68万元，支出决算为495.86万元，完成年初预算的105.57%，决算数大于预算数的主要原因是增加了高等教育其他项目补助市县经费。

教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。年初预算为390.28万元，支出决算为368.09万元，完成年初预算的94.31%，决算数小于预算数的主要原因是人员工资经费、成人教育专项经费等支出减少。

教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为200.97万元，支出决算为228.09万元，完成年初预算的113.49%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资等经费支出增加。

教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为668.38万元，支出决算为705.4万元，完成年初预算的105.54%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资等经费支出增加。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为571.50万元，支出决算为546.67万元，完成年初预算的95.66%，决算数小于预算数的主要原因是课改推进经费有结余。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为9980.67万元，支出决算为3093.81万元，完成年初预算的31%，决算数小于预算数的主要原因是松阳县育英小学建设工程项目功能科目发生调整。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0.68万元，支出决算为25.11万元，完成年初预算的3692.65%，决算数大于预算数的主要原因是增加了人才专项资金。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为3.81万元，完成年初预算的381%，决算数大于预算数的主要原因是增加了中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款） 其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.4万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了春泥计划补助资金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为700.6万元，支出决算为688.83万元，完成年初预算的98.32%，决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险经费有结余。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为350.3万元，支出决算为343.71万元，完成年初预算的98.12%，决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金经费有结余。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为64.69万元，决算数小于预算数的主要原因是行政事业单位养老支出年中调整追加。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为0.34万元，支出决算为0.34万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因儿童之家建设项目支出完成。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为790.39万元，支出决算为785.33万元，完成年初预算的99.36%，决算数小于预算数的主要原因是事业单位医疗经费有结余。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为176.55万元，支出决算为6622.67万元，完成年初预算的3751.16%，决算数大于预算数的主要原因是松阳县育英小学建设工程项目功能科目发生调整。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.5万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了洁净校园创建工作经费。

农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为1218.83万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了新兴镇集团学校扩建工程项目、2022区域协调/城乡学校建设项目等。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为867.78万元，支出决算为868.35万元，完成年初预算的100.07%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金支出增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出58,382.16万元，其中：

人员经费54,772.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、助学金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费3,609.95万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出16,105.58万元，占本年支出合计的15.3%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加15557.06万元，增长2836.19%。主要原因是：增加了丽水学院松阳老校区预付土地收储费用项目、松阳县职业中等专业学校老校区资产处置项目、2022债券/松阳县城乡6所幼儿园项目、2022债券/松阳县职业中等专业学校产教融合中心大楼项目等。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出16,105.58万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出6,344.46万元,占39.39%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出9,761.12万元,占60.61%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为9105.61万元，支出决算为16,105.58万元,完成年初预算的176.88%，主要原因是增加了丽水学院松阳老校区预付土地收储费用项目、松阳县职业中等专业学校老校区资产处置项目、2022债券/松阳县城乡6所幼儿园项目、2022债券/松阳县职业中等专业学校产教融合中心大楼项目等，丽水学院松阳校区PPP项目、松阳县职业中等专业学校迁建及秀峰路二期PPP项目等支出减少。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为140.63万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了土地征收补偿费用项目。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为8615.22万元，支出决算为4403.83万元，完成年初预算的51.12%，决算数小于预算数的主要原因是增加了丽水学院松阳老校区预付土地收储费用项目，丽水学院松阳校区PPP项目、松阳县职业中等专业学校迁建及秀峰路二期PPP项目等支出减少。

城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1800万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了丽水学院松阳老校区预付土地收储费用。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1065.7万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了松阳县职业中等专业学校老校区资产处置项目等。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为486.07万元，支出决算为8665.41万元，完成年初预算的1782.75%，决算数大于预算数的主要原因是增加了2022债券/松阳县城乡6所幼儿园项目、2022债券/松阳县职业中等专业学校产教融合中心大楼项目等。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为4万元，支出决算为30万元，完成年初预算的750%，决算数大于预算数的主要原因是增加了省扶持体育发展专项资金。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为23.28万元，支出决算为11.62万元，完成全年预算的49.91%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是根据上级要求压减支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度持平，无增减变化,主要原因是本年度无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度持平，无增减变化，主要原因是公务用车已改革，无公务用车，未产生相关费用;公务接待费支出决算为11.62万元，占100%，与2021年度相比，减少4.51万元，下降27.96%，主要原因是受2022年度疫情影响公务接待人次减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平的主要原因是本年度无因公出国（境）费用支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为7.98万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车已改革，无公务用车，未产生相关费用。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数与预算数持平主要原因是公务用车已改革，无公务用车,未产生相关费用。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为7.98万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车已改革，无公务用车,未产生公务用车购置费用及运行维护费。主要用于预算单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为15.3万元，支出决算为11.62万元，完成全年预算的75.95%。国内公务接待145批次，累计1,652人次。主要用于接待上级单位及来我县学习交流的其他县外单位等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是2022年度受疫情影响公务接待人次减少。其中：

外事接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出11.62万元，主要用于接待上级单位及来我县学习交流的其他县外单位接待145批次，累计1,652人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为76.67万元，支出决算为157万元，完成年初预算的204.77%，决算数大于预算数的主要原因日常公用支出增加；比2021年度增加2.01万元，增长1.3%，主要原因是办公费、电费等支出增加。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额4,729.41万元，其中：政府采购货物支出4,473.93万元、政府采购工程支出108.96万元、政府采购服务支出146.52万元。授予中小企业合同金额4,536.49万元，占政府采购支出总额的95.92%。其中，授予小微企业合同金额3,929.21万元，占授予中小企业合同金额的86.61%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的95.69%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，松阳县教育局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）2台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，松阳县教育局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目17个，二级项目49个，共涉及资金27022万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度松阳县城乡6所幼儿园、松阳县职业中等专业学校产教融合中心大楼项目等9个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金16105.58万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

组织对本部门下属单位“浙江开放大学松阳学院”开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出508.69万元，财政专户资金50.02万元。

从评价情况来看，本单位整体目标完成情况如下：

一是完成更名转型工作，2022年8月3日，松阳县人民政府正式发文批复同意浙江广播电视大学松阳学院更名为浙江开放大学松阳学院。

二是圆满完成招生工作，2022年春季共招新生105人,2022年秋季共招生234人。

三是教务教学管理工作

受疫情影响，学校组织学生进行线上和线下的教学和考试，确保了教学工作的正常开展。深入开展教科研工作，2022年度一位老师的论文在国家级杂志《中国教工》上发表，浙江省成人教育与职业教育协会立项1个；丽水市远研会立项1个；丽水市远研会论文获奖3篇。

四是社区教育培训活动

开展老年人智能技术教育培训服务总人次达5994人次，超额完成年初教育局下达的5300人次的任务；2022年4月份“浙学通”开始推广应用以来，学院第一时间开展了平台机构入驻以及软件的使用培训工作；9月28日在全市率先成立了松阳县社区家庭教育指导服务中心， 10月13日依托各全县8所乡镇社区学校发文成立了家庭教育指导服务站，目前已经在竹源乡黄上村、小竹溪村，叶村乡河头村等开展了三场家庭教育讲座。

2.部门决算中项目绩效自评结果

松阳县教育局随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，“学生资助补助经费”和“义务教育经费保障机制”项目绩效自评具体情况如下：

学生资助补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为855.02万元，执行数为779.22万元，完成预算的91.13%。项目绩效目标完成情况：一是做到应助尽助、精准资助，将困难生补助经费按资助政策落实到位；二是让学生懂得了找自身差距，学习更加努力，学业成绩有所提升。发现的问题及原因：学校资助工作者多为课任老师兼职，且流动性大，往往一个学年甚至一个学期就进行变换。一个老师刚熟悉了资助业务，又更换了人员，这就有可能造成资助工作不衔接。下一步改进措施：一是加强资助人员日常业务知识的培训；二是对学校资助交接工作做好监督，叮嘱学校相关人员一定要做好链接。

   义务教育经费保障机制项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为3342.21万元，执行数为3192.5848万元，完成预算的95.52%。项目绩效目标完成情况：本年度义务教育公用经费、免费教科书、困难生补助、校舍维修、营养餐等项目已经按上级文件精神落实到位，同时外来务工子女正常入学就读，课后托管服务也正常有序的开展，推进全县义务教育高质量发展。发现的问题及原因：一是中央直达部分的执行进度不够快。二是因考虑到学生安全问题，学校校舍维修项目要在当年的7、8月进行维修改造，故导致支付进度跟不上。下一步改进措施：对学校项目实施的过程中，根据上级文件相关要求做好监督及指导工作，推进项目建设进度，加快支付进度。

3.财政评价项目绩效评价结果（详情见附件）。

2022年度松阳县教育局涉及财政评价项目绩效抽评共计25个，其中评价结果为优4个、良18个、中3个,涉及金额18237.27万元。

4.部门评价项目绩效评价结果。

支持学前教育发展资金项目绩效评价综述：全年预算数为797.4447万元，执行数为785.1447万元，完成预算的98.46%。项目绩效目标完成情况：普惠性学前教育资源得到扩大，普惠性幼儿园增加1所，普惠性幼儿园在园幼儿覆盖率达到100&。幼儿园办园品质得到提升，优质园覆盖率达到72.61%，办学条件得到改善新建改扩建幼儿园2所，完工率100%。学前教育普惠保障水平有了提升，促进我县学前教育普惠健康发展，更好回应百姓需求。存在的问题及原因：根据《浙江省教育督导委员会办公室关于印发《浙江省学前教育普及普惠县督导评估工作实施方案》的通知》浙政教督办〔2020〕2 号文件精神，我县与创建普及普惠县的要求差距较大，特别是合同制教师工资与在编教师同工同酬（基本工资+绩效工资）这一项存在差距，非编教师工资待遇还是偏低，很难留住优秀老师。下一步改进措施：按《浙江省教育督导委员会办公室关于印发《浙江省学前教育普及普惠县督导评估工作施方案》的通知》浙政教督办〔2020〕2 号文件精神逐步缩小差距，落实编外教师工资待遇。

现代职业教育质量提升计划资金项目绩效评价综述：全年预算数为717.21万元，执行数为714.58万元，完成预算的99.63%。项目绩效目标完成情况：今年中职生均拨款水平24673元，中职学校校舍、场地等办学条件提升，动工新建产教融合中心大楼；省级双高项目完成中期建设；1+X证书制度试点范围逐步扩大；职业院校教师素质不断提高；服务对象满意度提升。存在的问题及原因：回顾全年，主要问题整体资金使用多集中于下半年，主要原因有资金项目启动时间较晚，完成各类审批程序后支付时间较晚。下一步改进措施：需要资金的使用进行有效规划，对项目进行梳理，尽早开始启动项目各类程序，保证年度内资金合理使用。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映用于其他发展与改革事务支出。

18.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映其他用于群众团体事务方面的支出。

19.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

20.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

21.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：反映用于其他市场监督管理事务方面支出。

22.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

23．教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

24.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

25.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

26.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

27.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

28.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除各类基本教育以外的其他用于普通教育方面的支出。

29.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源和社会保障部门）举办的各类中等专业学校的支出。

30.教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）：反映各部门举办函授、夜大、高等教育自学考试等方面的支出。

31.教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：反映除基本成人教育项目以外的其他用于成人教育方面的支出。

32.教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：反映各部门举办广播电视学校的支出。

33.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

34.教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于特殊教育方面的支出。

35.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。

36.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：反映教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

37.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）：反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

38.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

39.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

40.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

41.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出。

42.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

43.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

44.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于教育事业的彩票公益金支出。

45.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映用于其他科学技术方面支出。

46.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

47.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映其他用于文化和旅游方面的支出。

48. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映了其他行政事业单位养老方面的支出。

49.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

50.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴支出。

51.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面。

52.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

53.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

54.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映其他用于城乡社区方面的支出。

54.农林水支出（类）农业农村（款）对外交流与合作（项）：反映对外农业交流活动。

55.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

56.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）：反映用于农村欠发达地区中小学教育、文化、广播、电视、卫生健康等方面的项目支出。

57.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

58.农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）：反映用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。

59.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映其他用于扶贫方面的支出。

60.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映了其他用于农林水方面的支出。

61.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映其他应急管理方面的支出。

62.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：反映用于其他灾害防治及应急管理方面的支出。

63.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映用于征地和拆迁补偿等方面的支出。

64.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

65.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）：反映土地出让收入用于土地出让业务费用支出。

66.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

67.城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映从国有土地收益基金中安排用于收购储备土地需要支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

68.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

五、附件

2022年松阳县教育局（汇总）公开报表.xls

附件1-4.zip

1.松阳县教育局本级2022年度决算公开.zip

2.松阳县教育局教研室2022年决算公开.zip

3.浙江开放大学松阳学院2022年度单位决算公开.zip

4.松阳县教师进修学校2022年度单位决算公开.zip

5.松阳县第一中学2022年度单位决算公开.zip

6.松阳县第二中学2022年度单位决算公开.zip

7.松阳县职业中等专业学校2022年度决算公开.zip

8.松阳县第三中学2022年度决算公开.zip

9.松阳县第五中学2022年度决算公开.zip

10.松阳县民族中学2022年度单位决算公开.zip

11.松阳县古市中学2022年度单位决算公开.zip

12.松阳县实验小学集团学校2022年度决算公开.zip

13.松阳县水南小学2022年度决算公开.zip

14.松阳县城北小学2022年度单位决算公开.zip

15.松阳县古市镇中心学校2022年度决算公开.zip

16.松阳县新兴镇小学集团学校2022年度决算公开.zip

17.松阳县象溪镇雅溪中心小学2022年度决算公开.zip

18.松阳县大东坝镇中心学校2022年度单位决算公开.zip

19松阳县玉岩镇中心学校2022年决算公开.zip

20.松阳县叶村乡中心小学2022年决算公开.zip

21.松阳县斋坛乡中心小学2022年单位决算公开.zip

22.松阳县樟溪乡中心小学2022年度单位决算公开.zip

23.松阳县赤寿乡中心小学2022年度决算公开.zip

24.松阳县裕溪乡中心小学2022年单位决算公开.zip

25.松阳县板桥畲族乡中心小学2022年决算公开.zip

26.松阳县安民乡中心小学2022年度单位决算公开.zip

27.松阳县枫坪乡中心小学2022年决算公开.zip

28.松阳县古市镇岗寺中心小学2022年度决算公开.zip

29.松阳县三都乡中心小学2022年度决算公开.zip

30.松阳县培智学校2022年单位决算公开.zip

31.松阳县实验幼儿园2022年度单位决算公开.zip

32.松阳县第二实验幼儿园2022年度单位决算公开.zip

33.松阳县古市幼儿园2022年度单位决算公开.zip

34.松阳县西屏中心成人文化技术学校2022年度决算公开.zip

35.松阳县象溪镇靖居小学2022年度单位决算公开.zip

36.松阳县古市中心成人文化技术学校2022年度单位决算公开.zip

37.松阳县象溪中心成人文化技术学校2022年度单位决算公开.zip

38.松阳县大东坝中心成人文化技术学校2022年度单位决算公开.zip