松阳县人民法院2022年度部门决算

目  录

一、概况.........................................( 3 )

（一）部门职责.......................................( 3 )

（二）机构设置........................................( 3 )

二、2022年度部门决算公开表.......................( 4 )

（一）收入支出决算总表.........................( 4 )

（二）收入决算表（分单位）.......................( 4 )

（三）收入决算表（分科目）.......................( 5 )

（四）支出决算表（分单位）......................( 5 )

（五）支出决算表（分科目）.......................( 5 )

（六）财政拨款收入支出决算总表..................( 6 )

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表............( 6 )

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表........( 7 )

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表......( 7 )

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表........( 7 )

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表...........( 8 )

三、2022年度部门决算情况说明................( 8 )

（一）收入支出决算总体情况说明..................( 8 )

（二）收入决算情况说明.........................( 8 )

（三）支出决算情况说明..........................( 8 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明..........( 9 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......( 9 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.( 12 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明............................................( 13 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明............................................( 13 )

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......( 13 )

（十）机关运行经费支出说明.....................( 15 )

（十一）政府采购支出说明.......................( 15 )

（十二）国有资产占有使用情况说明...............( 16 )

（十三）预算绩效情况说明.......................( 16 )

四、名词解释......................................( 21 )

五、附件..........................................( 24 )

一、概况

（一）部门职责

松阳县人民法院下设综合办公室、政治部、立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、执行局、司法警察大队、审判管理办公室（研究室）、古市人民法庭、大东坝人民法庭。主要是依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件；依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民检察院抗诉的案件；受理当事人不服本法院发生效力的判决、裁定并提起申诉的刑事、民事、行政诉讼案件；依法行使执行权和司法决定权；指导人民调解组织的工作等。

近年来，在党委领导、人大政协监督、政府支持下，在上级法院的指导下，松阳县人民法院忠实履行宪法法律赋予的职责，充分发挥审判职能，持续巩固改革发展成果，积极调节经济社会关系，保护公民和组织的合法权益，妥善处理各类矛盾纠纷，实现了新的历史发展，为松阳县的改革、发展、稳定提供了有效的司法保障和法律服务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，丽水市松阳县人民法院（本级）部门决算包括：院本级决算。

纳入丽水市松阳县人民法院（本级）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

丽水市松阳县人民法院无二级预算单位。

二、2022年度部门（单位）决算公开表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计4092.19万元，支出总计4092.19万元,与2021年度相比，各减少243.92万元，下降5.63%。主要原因是：古市法庭基建项目完工，基建经费减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计4051.14万元；包括财政拨款收入4051.14万元（其中，一般公共预算4051.14万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计4051.14万元，其中基本支出2678.99万元，占66.13%；项目支出1372.15万元，占33.87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计4051.14万元，支出总计4051.14万元，与2021年相比，各或减少239.15万元，下降5.57%。主要原因是古市法庭基建项目完工，基建经费减少；财政拨款支出年初预算数3961.54万元，完成年初预算的102.26%，主要原因是年中人员工资级别调整及新进人员招录，增人增资；追加现代化创建项目资金—法庭一件事150万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4051.14万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出或减少239.15万元，下降5.57%。主要原因是：古市法庭基建项目完工，基建经费减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4051.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出3508.16万元,占86.60%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出242.30万元,占5.98%；卫生健康（类）支出130.44万元,占3.22%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出170.24万元,占4.20%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3961.54万元，支出决算为4051.14万元,完成年初预算的102.26%，主要原因是年中人员工资级别调整及新进人员招录，增人增资；追加现代化创建项目资金—法庭一件事150万元。其中：

公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)。年初预算为2049.94万元，支出决算为2135.77万元，完成年初预算的104.19%，决算数大于预算数的主要原因由于人员职务职级变动，工资增加，进行增人增资。

公共安全支出（类）法院（款）机关服务（项）。年初预算为167.10万元，支出决算为161.53万元，完成年初预算的96.73%，决算数小于预算数的主要原因年初预算申报存在误差。

公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项)。年初预算为227.08万元，支出决算为249.67万元，完成年初预算的109.95%，决算数大于预算数的主要原因年中追加协助执行员经费。

公共安全支出(类)法院(款)案件执行(项)。年初预算为295.61万元，支出决算为213.76万元，完成年初预算的72.31%，决算数小于预算数的主要原因前半年度由于疫情原因，布控、办案等执行活动低于正常水平。

公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项)。年初预算为747.63万元，支出决算为747.33万元，完成年初预算的99.96%，决算数小于预算数的主要原因部分项目招投标中标金额小于预算申报金额。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为111.42万元，支出决算为161.53万元，完成年初预算的144.97%，决算数大于预算数的主要原因是年底社保基数调整，从1月开始增加基础绩效奖为养老基数，导致养老缴费大幅上升。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为55.71万元，支出决算为80.77万元，完成年初预算的144.98%，决算数大于预算数的主要原因是年底社保基数调整，从1月开始增加基础绩效奖为职业年金基数，导致职业年金缴费大幅上升。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为132.4万元，支出决算为130.44万元，完成年初预算的98.52%，决算数小于预算数的主要原因人员年中调离及退休。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为174.65万元，支出决算为170.24万元，完成年初预算的97.48%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因人员年中调离及退休。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2678.99万元，其中：

人员经费2354.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费324.31万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为33.11万元，支出决算为6.84万元，完成全年预算的20.66%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是未使用年初预算安排的公务用车运行费26万元。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，与2021年度持平，无增减变化，主要原因是本部门近两年无因公出国（境）事务需要；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，与2021年度持平，无增减变化，主要原因是本单位车辆均为执法执勤用车和特种用车，无公务用车，未使用公务用车运行维护费；公务接待费支出决算为6.84万元，占100%，与2021年度相比，增加0.03万元，增长0.44%，主要原因是公务接待人数存在少量波动。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为26万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数小于全年预算数的主要原因是本单位车辆均为执法执勤用车和特种用车，无公务用车，未使用公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为26万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数小于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车，所有车辆均为执法执勤用车,未使用公务用车运行维护费。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为7.11万元，支出决算为6.84万元，完成全年预算的96.20%。国内公务接待87批次，累计504人次。主要用于接待上级法院、兄弟法院执行办案、考察调研等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是线上业务交流增加，减少线下接待减少。其中：

外事接待支出0万元，主要用于外事接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出6.84万元，主要用于上级法院、兄弟法院执行办案、考察调研接待87批次，累计504人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为384.24万元，支出决算为324.31万元，完成年初预算的84.40%，决算数小于预算数的主要原因由于编外人员经费紧缺，将部分机关运行经费调整至编外人员经费使用；比2021年度减少4.42万元，下降1.34%，主要原因是年度之间各日常业务细微差异。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额344.16万元，其中：政府采购货物支出95.10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出249.06万元。授予中小企业合同金额330.75万元，占政府采购支出总额的96.10%。其中，授予小微企业合同金额318.76万元，占授予中小企业合同金额的96.37%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的94.62%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，丽水市松阳县人民法院本级及所属各单位共有车辆18辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆,其他用车主要是警用电瓶车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，丽水市松阳县人民法院组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目17个，共涉及资金1372.15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

松阳县人民法院随决算公开2022年度本部门（单位）项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，物业管理项目和县拨信息化建设项目绩效自评具体情况如下：

物业管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为161.63万元，执行数为161.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为我院提供区域内专业、高效、规范的服务，保证办公办案环境的安全与整洁；二是维护审判执行活动的秩序。发现的问题及原因：一是物业管理人员工作积极性有待提高；二是安保安防能力有待提升。下一步改进措施：一是可以进一步提升物业管理水平，提升物业管理效率；二是加强巡逻次数，增加安保培训，提升安防水平。

县拨信息化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为32.36万元，执行数为32.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障全院网络、移动公司固定电话以及电信固定电话正常运行，提升干警及百姓满意度；二是保障录音电话正常运行，厂商提供云服务器存储，提供下载、维护等服务，我院内外网网站实时维护到位，全面提升我院工作效率，保障我院工作顺利开展。发现的问题及原因：一是资金支付速度有待提升；二是网络故障率有待降低。下一步改进措施：一是加快资金支付进度；二是加强网络运行的监控，减少响应时长。

3.财政评价项目绩效评价结果。无

4.部门评价项目绩效评价结果。无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

18.公共安全支出（类）法院（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

19.公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项):反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

20.公共安全支出(类)法院(款)案件执行(项):反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和对各种非诉执行活动的支出。

21.公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项):反映上述项目以外其他用于法院方面的支出。

22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

24.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位医疗，反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、附件

松阳县人民法院2022年度部门决算公开表格.xls