一、概况

（一）部门职责

 1.负责处理公民、法人或其他组织通过信访渠道给县委、县政府及其领导同志的来信、来电、网上信访事项，接待群众来访。

  2.负责向县委、县政府反映信访中的重要建议、意见和问题，综合分析研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关政策法规的建议。

  3.负责办理上级机关和县委、县政府及其领导同志转办、交办的信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

4.协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题和异常、突发

   5.综合协调指导全县信访工作，起草有关信访工作政策规定草案，推动中央、省委、市委和县委关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广信访工作经验，提出加强和改进信访工作的意见和建议。检查、指导乡镇（街道）党委政府和有关部门的信访工作。

 6.承担县政府的信访事项复查复核具体办理工作。
   7.开展信访工作宣传和信息发布，负责全县人民意见征集。
   8.负责管理政务咨询投诉举报平台工作。
   9.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中共松阳县委松阳县人民政府信访局（本级）部门决算包括：局本级决算。

纳入中共松阳县委松阳县人民政府信访局（本级）2021年度部门决算编制范围的二级预算单位：无

二、2022年度部门决算公开表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计643.12万元，支出总计643.12万元,,与2021年度相比，收入增加70.28万元，增长12.3%。支出增加72.7万元，增长12.7%。主要原因是：信访局增设矛调中心，全年收入和支出大于2021年度。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计632.44万元；包括财政拨款收入632.44万元（其中，一般公共预算632.44万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计632.44万元，其中基本支出427.22万元，占67.55%；项目支出205.22万元，占32.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计632.44万元，支出总计632.44万元，与2021年相比，收入增加59.6万元.增长10.4%。支出增加62.02万元，增长10.9%。主要原因是信访局增设矛调中心, 2022年全年收入和支出大于2021年度；财政拨款支出年初预算数610.49万元，完成年初预算的104%，主要原因是2022年日常经费支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出632.44万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加62.02万元，增长109%。主要原因是：信访局增设矛调中心，2022年全年收入和支出会大于2021年度。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出632.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出534.74万元，占84.55%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出39.58万元,占6.26%；卫生健康（类）支出25.98万元,占4.1%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出32.14万元,占5.08%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为610.49万元，支出决算为632.44万元,完成年初预算的104%，主要原因是增人增资、日常经费支出增加。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为518.08万元，支出决算为534.74万元，完成年初预算的103.2%，决算数大于预算数的主要原因增人增资、日常经费支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为21.55万元，支出决算为26.38万元，完成年初预算的122.4%，决算数大于预算数的主要原因增人增资

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为10.78万元，支出决算为13.2万元，完成年初预算的122.4%，决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为26.20万元，支出决算为25.98万元，完成年初预算的99.2%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为33.89万元，支出决算为32.14万元，完成年初预算的94.8%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出427.22万元，其中：

人员经费409.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助、生活补助。

公用经费17.82万元，主要包括：工会经费、福利费、其他交通费用、电费。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明    

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为8.08万元，支出决算为2.4777万元，完成全年预算的30.7%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是节约开支。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度持平，无增减变化；公务接待费支出决算为2.4777万元，占30.7%，与2021年度相比，减少0.6639万元，下降21.13%，主要原因是厉行节约。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.7万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数小于全年预算数的主要原因是车改后，本单位无公务车辆。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算的主要原因是公车改革,本部门未安排公务用车购置费。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为4.7万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是公车改革,本部门未安排公务用车运行费。主要用于公车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为3.38万元，支出决算为2.4777万元，完成全年预算的73.3%。国内公务接待26批次，累计264人次。主要用于接待省及各县（市、区）信访局工作人员公务用餐等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出2.4777万元，主要用于接待省及各县（市、区）信访局工作人员公务用餐等支出，接待26批次，累计264人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为46.16万元，支出决算为17.82万元，完成年初预算的38.6%，决算数小于预算数的主要原因人员调动，支出减少；比2021年度减少3.77万元，下降17.5%，主要原因是人员调动，支出减少。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额43.2757万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出43.2757万元。授予中小企业合同金额33.588万元，占政府采购支出总额的77.6%。其中，授予小微企业合同金额0.588万元，占授予中小企业合同金额的1.75%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，信访局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，松阳县信访局对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目3个，共涉及资金183万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“信访驻京办工作经费”“信访局日常工作经费”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出183万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对“信访驻京办工作经费”“信访局日常工作经费”项目委托局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目绩效目标完成情况：实现信访总量总体平稳，信访秩序明显好转，信访生态明显向好。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

信访局随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，“信访驻京办工作经费”和“信访局日常工作经费”项目绩效自评具体情况如下：

信访驻京办工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为“好”。项目全年预算数为69万元，执行数为69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是驻京劝返工作总体形势平稳可控，100%接待劝返赴京上访人员，帮助解决上访人的合理诉求，做好教育疏导等相关工作。二是全年没有因信访问题引发大规模聚集上访、极端恶性事件和负面舆情炒作，有效保障了各项重大活动和重要节点的信访稳定。发现的问题及原因：越级上行形势依旧严峻。进京访7批7人，批次人次均同比下降80%；赴省访58批68人，批次同比下降45.79%，人次同比下降47.69 %；去市访4批5人，批次同比下降73.33%，人次同比66.67%。主要原因是一是个别老访户以访施压、恶意重复登记；部分单位在重点人员吸附稳控方面仍存在多处短板，责任落实不到位；二是访民认识上出现了误区。下一步改进措施：一是加强教育引导，规范信访秩序，加强新《信访条例》的宣传工作，纠正不正之风。二是进一步畅通信访渠道，以信访代办员为契机，注重初信初访问题，将矛盾化解在基层，真正做到“案件事了、案件心了、息访罢诉、群众满意”。

信访局日常工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“好”。项目全年预算数为85万元，执行数为84.8万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：一是坚持推进信访工作双向规范。一方面规范行政行为，加大对信访件办理质量的抽查督查，对无实质性办理结果、答非所问、上传材料不完整等问题信访件共84件进行通报扣分。另一方面加大《信访工作条例》的宣传，通过各级党组织集中学习、制作条例解读展板、信访业务比武内化提升，通过电视、广播、Led电子屏、印发折页宣传品等途径，提升群众知法守法意识。二是依法打击违法信访行为。用好用足法律手段，严厉打击违法信访行为，有效营造了依法信访的正确导向。今年以来，共对4名信访对象作出刑事拘留强制措施，2名信访对象作出行政处罚（分别为警告处罚和行政拘留处罚），9名信访对象作出教育训诫。三是开展信访失信行为评定试点工作，对西屏街道张某高、宁波籍陈某飞的信访行为进行评定，评定结果通报信访人后，信访人近期无该事项的重复信访记录。

下一步改进措施：一是建立乡镇（街道）信访工作联席会议机制，积极推动信访工作重心下移、力量下沉，及时妥善解决重大、复杂、疑难信访事项，有效预防和化解信访矛盾，营造“小事不出村、大事不出乡”的良好信访生态，截至目前，全县19个乡镇（街道）实现信访工作联席会议机制建设全覆盖。二是印发《松阳县信访工作责任追究办法》，进一步明确责任追究的几种情形，为县委信访工作联合督导组（纪检、组织部门）启动问责程序提供依据，进一步形成职责履行清单化、信访治理体系化、监督问责系统化的高效信访工作格局。《办法》出台以来，对集中督导、巡视巡察发现的信访工作责任落实不力的行为，共下发督办函5件，已追责问责15件37人(其中诫勉谈话1人，批评教育8人，约谈提醒18人，作出深刻检查10人)，省委巡视组交办县纪委监委的3批39个信访件，已办结35件，提出意见建议32条，转问题线索5个。三是每季度晾晒比拼，乡镇（街道）信访工作主动性不断增强。通过“ 红跃田园争星夺鼎”晾晒比拼，将信访重点指标量化、细化动态晾晒，结合《关于压实村级信访稳定工作责任的通知》等进一步压实乡镇（街道）信访工作责任，推动信访件办理质量不断提升，积案化解进度稳步推进。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无

4. 部门评价项目绩效评价结果。

驻京办工作经费用于驻京办日常支出，主要是：差旅费、租赁费、劳务费、办公经费、其他交通费用等支出，项目全年预算数为69万元，执行数为69万元，完成预算的100%。主要保障特殊时段的维稳保障和掌握松阳在北京上访人员动态、协助开展工作，做好维护首都稳定工作，完成上级交办的其他工作。项目绩效目标完成情况：一是实现信访总量总体平稳，信访秩序明显好转；二是信访生态明显向好。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

16.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

19. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

20.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
    21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
    22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
    23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、附件

重点项目自评报告.docx2022年度松阳县信访局决算公开表格.xls