水利局2022年度部门决算

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水利局2022年度部门决算

目录

一、概况..................................................( 1 )

（一）部门职责.........................................( 1 )

（二）机构设置.........................................( 4 )

二、2022年度部门决算公开表................................( 5 )

（一）收入支出决算总表.................................( 5 )

（二）收入决算表（分单位）...............................( 5 )

（三）收入决算表（分科目）.............................( 6 )

（四）支出决算表（分单位）..............................( 6 )

（五）支出决算表（分科目）...............................( 7 )

（六）财政拨款收入支出决算总表........................( 8 )

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表..................( 9 )

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表..............( 10 )

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表............( 10 )

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表..............( 11 )

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表..................( 11 )

三、2022年度部门决算情况说明............................( 12 )

（一）收入支出决算总体情况说明........................( 12 )

（二）收入决算情况说明................................( 12 )

（三）支出决算情况说明................................( 12 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明................( 12 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............( 13 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........( 17 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明......( 18 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明....( 20 )

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明............( 20 )

（十）机关运行经费支出说明............................( 22 )

（十一）政府采购支出说明..............................( 23 )

（十二）国有资产占有使用情况说明......................( 23 )

（十三）预算绩效情况说明..............................( 23 )

四、名词解释.............................................( 33 )

五、附件.................................................( 38 )

一、概况

（一）部门职责

（一）主要职能

1、负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利规划和政策。组织编制全县水资源规划、全县重要江河湖泊的流域（区域）综合规划、防洪规划等重大水利规划。
    2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订全县域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水、农村供水工作。
    3、按规定制定水利工程建设与管理的有关制度并组织实施。负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施；按规定权限审核规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出中央、省水利资金和县级财政性水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
    4、指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。对饮用水水资源实施统一监督管理，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。
    5、负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，组织、监督全县节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。
    6、负责水文工作。负责水文水资源监测、水文站网建设和管理，对江河湖库和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和全县水资源公报。按规定组织开展水资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。指导水利信息化工作。
    7、组织指导实施水利设施、水域及其岸线的管理、保护、综合利用。组织指导实施水利基础设施网络建设，重要江河、水库、湖泊及河口的治理、开发、保护，河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理、河湖水系连通工作。指导监督低丘红壤治理开发。
    8、指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨流域的重要水利工程建设与运行管理。组织提出并协调落实县直管工程运行和后续工程建设的有关政策措施，指导监督工程安全运行，组织工程验收有关工作，督促指导乡镇（街道）配套工程建设。按分工负责水利行业生态环境保护工作。组织开展水利建设与运行管理市场的监督管理。
    9、负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测。负责建设项目水土保持监督管理工作，组织指导实施县域内水土保持建设项目。
    10、指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导圩区防洪排涝工程和农村饮水安全工程建设与管理。指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。按规定组织开展水能资源调查评价，指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。
    11、水政相关事务处理，负责重大涉水违法事件的查处，指导协调水事纠纷的处理。负责水利行业安全生产监督管理，指导水库、水电站大坝、农村水电站、江河堤防、湖泊山塘等水利工程的安全生产管理工作。组织实施水利工程建设的监督。
    12、开展水利科技、教育和对外交流工作。组织水利科学研究、科技推广及对外交流。组织开展水利行业质量监督工作。指导并监督水利行业的技术标准、规程规范、定额的实施。
    13、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水、梅汛台汛应急抢险的技术支撑工作。承担重要水工程调度工作。承担洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作。组织制定水旱灾害防御水利相关政策并监督实施。
    14、完成县委、县政府交办的其他任务。
    15、职能转变。切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。坚持建管并重，加强水利工程管理工作。坚持深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，推动水利领域“最多跑一次”改革向纵深发展。推动水利数字化转型，加快推进水利现代化。
    16、与应急管理局在自然灾害防救方面的职责分工。
县水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水、梅汛台汛应急抢险的技术支撑工作。承担重要水工程调度工作。
县应急管理局负责组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作,组织开展并指导预案演练。按照分级负责的原则,指导自然灾害类应急救援;组织协调较大灾害应急救援工作，并按权限做出决定;协助县委、县政府组织开展较大及以上事故和灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门开展森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同县自然资源和规划局（县林业局）、县水利局、县气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台,建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林火情监测预警综合性工作，发布森林火险、火灾信息。

必要时，县水利局可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，水利部门决算只包含本部门决算。

纳入丽水市松阳县水利局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无二级预算单位。

二、2022年度部门决算公开表

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计39,314.64万元，支出总计39,314.64万元,与2021年度相比，各减少15444.05万元，下降28.20%。主要原因是：2022年黄南水库已完工，此项目支出减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计38,170.25万元；包括财政拨款收入38,093.38万元（其中，一般公共预算34,578.84万元，政府性基金预算3,514.53万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.8%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入76.87万元，占收入合计0.2%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计39,215.5万元，其中基本支出1,867.65万元，占4.76%；项目支出37,347.86万元，占95.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计38,967.9万元，支出总计38,967.9万元，与2021年相比，各减少14356.02万元，下降26.92%。主要原因是2022年黄南水库已完工，此项目减少；财政拨款支出年初预算数43838.92万元，完成年初预算的88.89%，主要原因是部分项目已完工，未办理结算手续，款项未支付。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出35,381.69万元，占本年支出合计的90.22%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加19416.89万元，增长121.76%。主要原因是：2022年增加水网等建设项目的资金。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出35,381.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.2万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出6.25万元,占0.02%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出143.54万元,占0.41%；卫生健康（类）支出117.12万元,占0.33%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出325.68万元,占0.92%；农林水（类）支出34,292.77万元,占96.92%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出370.91万元,占1.05%；住房保障（类）支出125.21万元,占0.35%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为38073.51万元，支出决算为35,381.69万元,完成年初预算的92.93%，主要原因是（1）部分项目财政未安排资金，故取消；（2）还有部分项目已实施，但未完成结算。其中：

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，决算数大于预算数的主要原因增加社会科学普及基地补助费。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.25万元，决算数大于预算数的主要原因增加人才专项资金项目。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为88.01万元，支出决算为93.21万元，完成年初预算的105.91%，决算数大于预算数的主要原因人员变动及基数调整导致年初预算和支出决算有差异。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为44万元，支出决算为46.61万元，完成年初预算的105.93%，决算数大于预算数的主要原因人员变动，基数调整导致年初预算和支出决算有差异。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.73万元，决算数大于预算数的主要原因增加离退休人员住房补贴。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为118.96万元，支出决算为117.12万元，完成年初预算的98.45%，决算数小于预算数的主要原因人员变动及基数调整导致年初预算和支出决算有差异。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为325.68万元，决算数大于预算数的主要原因增加前期及规划设计经费/小港综合治理二期、2018债券/松阴溪绿道工程、2022年区域协调/数字化防灾减灾体系建设项目。

农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为782.46万元，支出决算为801.08万元，完成年初预算的102.24%，决算数大于预算数的主要原因增加债券支出。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.05万元，决算数大于预算数的主要原因增加2021年区域协调/数字化防灾减灾体系建设项目防御中心项目。

农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为1316.57万元，支出决算为1340.88万元，完成年初预算的101.85%，决算数大于预算数的主要原因人员变动导致年初预算和支出决算有差异。

农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为107万元，支出决算为102.29万元，完成年初预算的95.60%，决算数小于预算数的主要原因部分项目已完工未结算，资金转至下年度支付。

农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因按照年初预算数执行。

农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）。年初预算为20万元，支出决算为7.77万元，完成年初预算的38.85%，决算数小于预算数的主要原因项目已完成，未完成结算手续，部分资金结转下年支付。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为29264.92万元，支出决算为31768.16万元，完成年初预算的108.55%，决算数大于预算数的主要原因动用上年结转资金。

农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为213.30万元，支出决算为221.54万元，完成年初预算的103.86%，决算数大于预算数的主要原因动用上年结转资金。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为5958万元，支出决算为370.91万元，完成年初预算的6.23%，决算数小于预算数的主要原因市山水林田湖专班对资金使用方向存在争议，故部分项目资金未支付。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为130.29万元，支出决算为125.21万元，完成年初预算的96.10%，决算数小于预算数的主要原因人员变动导致年初预算和支出决算有差异。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,807.23万元，其中：

人员经费1,666.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费140.81万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出3,586.21万元，占本年支出合计的9.14%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少33790.92万元，下降90.41%。主要原因是黄南水库工程、水投公司还本付息资金减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出3,586.21万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出663.61万元,占18.5%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出2,922.6万元,占81.5%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为5765.41万元，支出决算为3,586.21万元,完成年初预算的62.20%，主要原因是政府投资项目资金年初预算下达给部门，支付时资金由财政直接拨付至乡镇街道。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为128万元，支出决算为96.86万元，完成年初预算的75.67%，决算数小于预算数的主要原因是政府投资项目资金年初预算下达给部门，支付时资金由财政直接拨付至乡镇街道。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为977.19万元，支出决算为410.53万元，完成年初预算的42.01%，决算数小于预算数的主要原因是政府投资项目资金年初预算下达给部门，支付时资金由财政直接拨付至乡镇街道。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为1368万元，支出决算为156.23万元，完成年初预算的11.42%，决算数小于预算数的主要原因是政府投资项目资金年初预算下达给部门，支付时资金由财政直接拨付至乡镇街道。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为1267.47万元，支出决算为850.92万元，完成年初预算的67.14%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因政府投资项目资金年初预算下达给部门，支付时资金由财政直接拨付至乡镇街道。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为2024.75万元，支出决算为2000万元，完成年初预算的98.78%，决算数小于预算数的主要原因项目部分资金结转下年支付。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为31.51万元，支出决算为16.72万元，完成全年预算的53.06%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是部门秉持“过紧日子”的理念，减少开支。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度持平，无增减变化，主要原因是均无相关公务费用产生；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.86万元，占23.11%，与2021年度相比，减少0.56万元，下降12.67%，主要原因是部门秉持“过紧日子”的理念，减少开支；公务接待费支出决算为12.85万元，占76.89%，与2021年度相比，减少3.94万元，下降23.47%，主要原因是部门秉持“过紧日子”的理念，减少开支。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为18.66万元，支出决算为3.86万元，完成全年预算的20.69%。决算数小于全年预算数的主要原因是平台公务用车租赁费由机关事务局支付，以及部门厉行节约，节省公务用车运行维护费。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），本年度未安排购置公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为18.66万元，支出决算为3.86万元，完成全年预算的20.69%。决算数小于全年预算数的主要原因是加强管理，严格控制公务用车的运行、维护等支出。主要用于河湖水库管理中心事业用车保留车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费全年预算数为12.85万元，支出决算为12.85万元，完成全年预算的100%。国内公务接待210批次，累计1,260人次。主要用于接待上级部门及业务单位来我局调研、指导、工作联系等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是按年初预算执行。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出12.85万元，主要用于接待上级部门及业务单位来我局调研、指导、工作联系等支出。接待210批次，累计1,260人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为177.14万元，支出决算为140.81万元，完成年初预算的79.49%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，进一步缩减开支；比2021年度减少14.8万元，下降9.51%，主要原因是进一步节约开支。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额616.49万元，其中：政府采购货物支出616.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额616.49万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额616.49万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，水利局本级及所属各单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是河湖水库管理中心水库堤防检查及工程建设管理；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，水利局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目8个，二级项目105个，共涉及资金33574.46万元，占一般公共预算项目支出总额的94.89%。组织对2022年度松阳县水利数字化改革(一期)项目、松阳抽水蓄能项目前期工作经费等17个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金3586.21万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“松阳水网-松古平原水系综合治理工程”“提前下达2022年中央财政水利发展资金(中小河流治理)/小港综合治理二期”等105个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出33574.46万元，政府性基金预算支出3586.21万元。从评价情况来看，“松阳水网-松古平原水系综合治理工程”“2022年区域协调/数字化防灾减灾体系建设项目”等65个项目部门绩效评价结果为优秀，“B04松阳县江北中型灌区续建配套与节水改造”“松阳抽水蓄能项目前期工作经费”等40个项目部门绩效评价结果为良好。105个项目都根据年初工作计划及部门预算安排，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。2022年项目未委托第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

水利局随决算公开2022年度本部门（单位）项目支出绩效自评结果（详见附件1）。其中，“松阳水网”-松古平原水系综合治理工程项目和水旱灾害防御经费项目绩效自评具体情况如下：

“松阳水网”-松古平原水系综合治理工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为15779万元，执行数为12025.04万元，完成预算的76%。项目绩效目标完成情况：一是完成一期大部分政策处理工作和开展二三期政策处理工作，为项目下阶段顺利推进夯实基础；二是通过新建和修复沿岸堤防、护岸、堰坝，完成河道整治3.5公里。发现的问题及原因：由于省级生态红线管理办法暂停使用，新管理办法未出台，导致土地无法审批以及政策处理无法推进等原因，影响项目整体进展。下一步改进措施：一是加快土地审批，推进政策处理工作；二是督促参建单位沟通协调，全力推进工程施工进度，及时申报工程进度款，加快资金拨付进度。

项目单位自评基本情况表

项目名称：“松阳水网”-松古平原水系综合治理工程

一、项目基本信息
项目负责人			李韬		联系电话			0578-8809010
地址			松阳县西屏街道新华路34号					邮编		323400
项目起止时间			2022年～2022年
计划安排资金（万元）			15779		实际到位资金（万元）					15779
其中：中央财政			350		其中：中央财政					350
省财政			15429		省财政					15429
市县财政			/		市县财政					/
其它			/		其它					/
实际支出（万元）			12025.04
二、项目支出明细情况
支出内容（经济科目）			计划支出数（万元）				实际支出数（万元）
“松阳水网”-松古平原水系综合治理工程			15779				12025.04
支出合计			15779				12025.04
三、评价报告摘要
概况		本项目治理河道总长3.5km，对五都源、十三都源等河道进行治理，提升河道两岸生态环境。
项目绩效目标完成情况（包括产出指标和效益指标）		预期				实际
		1. 产出指标：治理河道长度3.5km。 2. 效益指标：通过河道生态化改造，提升河道生态环境。				1. 产出指标：完成河道治理3.5km。 2. 通过新建和修复沿岸堤防、护岸、堰坝，改善了河道现状，助推全域旅游。
评价结论		项目总体执行情况为良好
主要绩效情况		通过新建和修复沿岸堤防、护岸、堰坝，完成河道治理3.5km。
主要问题及原因分析		由于省级生态红线管理办法未出台导致土地无法审批以及政策处理等原因，影响项目整体进展。
相关建议		加快土地审批、加快政策处理、加快施工进度。
四、评价人员
姓名	职称/职务			单位					签字



填报人（签字）：毛津津年月日评价组组长（签字）：年月日评价机构负责人（签字并盖章）：年月日

水旱灾害防御经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分，自评结论为“良”。项目全年预算数为128万元，执行数为96.86万元，完成预算的75.6%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，全年完成预警短信发送12.5万条，完成一批防汛物资采购及运维，完成了防汛会商系统、视频监控点、山洪灾害监测预警平台等运行维护；二是质量指标，全年保证了各系统正常运行，保障了安全度汛，及时发送预警信息率100%。发现的问题及原因：一是资金支付率有待提高，二是采购物资及运行维护服务相对滞后，导致在资金使用有效期内，部分项目合同资金未全部支付。下一步改进措施：一是加快各类项目推进，包括采购运维等；二是提高资金支付率，完善相关的合同、机制等，争取在资金使用期内完成支付。

项目单位自评基本情况表

项目名称：水旱灾害防御经费项目

一、项目基本信息
项目负责人			姜纪永		联系电话			0578-8806998
地址			松阳县西屏街道新华路34号					邮编		323400
项目起止时间			2022年1月～2022年12月
计划安排资金（万元）			128		实际到位资金（万元）					128
其中：中央财政			0		其中：中央财政					0
省财政			0		省财政					0
市县财政			128		市县财政					128
其它					其它
实际支出（万元）			96.86
二、项目支出明细情况
支出内容（经济科目）			计划支出数（万元）				实际支出数（万元）
水旱灾害防御			128				96.86


支出合计			128				96.86
三、评价报告摘要
概况		水雨情监测系统、水雨情预警设备、防汛防台会商系统、山洪灾害防治监测预警平台等建后的运行维护及山塘水库巡查系统性维护、防汛物资采购、水旱灾害防御中心日常办公等。
项目绩效目标完成情况（包括产出指标和效益指标）		预期				实际
		数量指标：发送预警短信 5万条；防汛物资采购一批；各项监测预警平台运行维护质量指标：保障防汛预警、水情遥测、视频监控运行正常；及时发送预警信息率95%以上进度指标 2022年正常运行维护经济效益减少山洪灾害造成人员伤亡和经济损失社会效益提高山洪灾害防御能力生态效益减少水土流失，改善人居环境服务对象或受益者满意度受益者满意度 ≧90%				数量指标：发送预警短信 12.5万条；防汛物资采购一批；开展各项监测预警平台运行维护质量指标：保障防汛预警、水情遥测、视频监控运行正常；及时发送预警信息率100% 进度指标 2022年正常运行维护经济效益减少山洪灾害造成人员伤亡和经济损失社会效益提高山洪灾害防御能力生态效益减少水土流失，改善人居环境服务对象或受益者满意度受益者满意度 100%
评价结论		年度任务已全部完成，但资金支付率未达到100%，评价结论为良。
主要绩效情况		已完成水雨情监测系统、水雨情预警设备、防汛防台会商系统、山洪灾害防治监测预警平台等建后的运行维护及山塘水库巡查系统性维护，完成了一批防汛物资采购、保障了2022年安全度汛。
主要问题及原因分析		资金支付率有待提高，采购物资及运行维护服务相对滞后，导致在资金使用有效期内，部分项目合同资金未全部支付。
相关建议		一是加快各类项目推进，包括采购运维等；二是提高资金支付率，完善相关的合同、机制等，争取在资金使用期内完成支付
四、评价人员
姓名	职称/职务			单位					签字
陈佳	水旱灾害防御中心工作人员			松阳县水利局


填报人（签字）：陈佳年月日评价组组长（签字）：年月日评价机构负责人（签字并盖章）：年月日

3.财政评价项目绩效评价结果。

财政评价项目绩效评价结果。2022年县财政在全面组织各预算单位开展绩效自评的基础上，对本部门2020-2021年水文测报能力提升项目开展重点绩效评价，采用了查阅资料、现场调查、询问查证、抽查凭证、问卷调查等方式，深入各有关单位组织实施绩效评价工作，采用定性和定量分析相结合的方法，对照评价指标和标准分别进行了评议、打分，本部门2020-2021年水文测报能力提升项目综合评价得分为82.66分，绩效评价等次为良。（具体报告详见附件2、3）。

4.部门评价项目绩效评价结果。

松阳县水利局依据上级有关文件精神，根据年初设定的绩效目标，对2022年度中央财政水利发展资金项目进行部门评价，评价得分97.6分，项目总体执行情况良好，专项资金专款专用，严格按资金管理办法文件执行，项目实施成效良好。其中：

山塘综合整治项目绩效部门评价结果：根据年初设定的绩效目标，2022年1座山塘整治工程已全部完工，完成年度任务的100%，评价结论为优（具体报告详见附件4）。

松阳县2022年度其他公益类小型水库（不含六都、庄门源水库）工程维修养护巡查等项目绩效部门评价结果：根据年初设定的绩效目标，该项目总体执行情况良好，完成年度任务的100%，自评结论为“优”（具体报告详见附件5）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

18.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由本单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外用于行政事业单位养老方面的支出。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

24.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：指反映用于农村社会事业发展的支出。

25.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

26.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

27.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：指反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

28.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：指反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村荷塘整治以及排灌站，小水电站补助等。

29.农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）：指反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利安全生产监督和水利建设项目稽查业务支出。

30.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

31.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

32.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。

33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

34.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

35.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：指反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

36.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

37.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

38.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：指其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

五、附件

2022年部门项目支出绩效自评结果清单
水利局
预算单位	项目名称	自评结果
预算单位	项目名称	自评结果
松阳县水利局	社科普及基地创建经费	优
松阳县水利局	人才专项资金	优
松阳县水利局	离退休人员住房补贴	优
松阳县水利局	河道堤防和水库安全运行监测中心项目资金	优
松阳县水利局	松阴溪绿道工程项目	优
松阳县水利局	水旱灾害防御	良
松阳县水利局	松阳县山洪灾害防治项目尾欠	优
松阳县水利局	松阳县第一次水旱灾害风险普查项目	优
松阳县水利局	最严格水资源管理制度综合咨询项目	良
松阳县水利局	松阳县河道保洁	优
松阳县水利局	松阳县绿色水电示范县项目工作方案编制	优
松阳县水利局	农田灌溉水有效利用系数测算工作	优
松阳县水利局	松阳县水资源节约保护和开发利用总体规划编制项目	优
松阳县水利局	叶村段治理工程尾欠	优
松阳县水利局	松阳县水利数字化改革(一期)—松阳县水平台监理项目	优
松阳县水利局	前期及规划设计经费/小港综合治理二期	优
松阳县水利局	2018债券/松阴溪绿道工程	优
松阳县水利局	2022年区域协调/数字化防灾减灾体系建设项目	优
松阳县水利局	2016债券/河道整治项目	优
松阳县水利局	2016债券/河道整治项目/河道堤防和水库安全运行监测中心	优
松阳县水利局	2018债券/“大花园”建设/河道堤防和水库安全运行监测中心	优
松阳县水利局	2018债券/“大花园”建设/松阳县水文化公园	优
松阳县水利局	2018债券/“大花园”建设/中小河流治理工程叶村段	优
松阳县水利局	2018债券/“大花园”建设/中小河流治理工程大石至狮子口段	优
松阳县水利局	2021年区域协调/数字化防灾减灾体系建设项目防御中心2	优
松阳县水利局	水利管理业务经费	优
松阳县水利局	山塘安全评定及综合整治项目前期设计	优
松阳县水利局	松阳县在建水利工程质量与安全监督管理	良
松阳县水利局	B04松阳县江北中型灌区续建配套与节水改造	良
松阳县水利局	B04县管大中型水利工程运行与维护	良
松阳县水利局	B042021第一批中央财政水利发展资金（小型水库除险加固）2021年省补	良
松阳县水利局	2020年省水利建设与发展专项资金（松阳县松阴溪流域河流综合治理项目）	良
松阳县水利局	B042021年第一批中央财政水利发展资金（中小河流治理）/2021年省补	良
松阳县水利局	2021年省水利建设与发展资金（水文测报能力提升）	良
松阳县水利局	2021年省水利建设与发展专项资金（农业水价综合改革绩效奖补）	良
松阳县水利局	2021年省水利建设与发展专项资金（水资源节约与保护）/2021年省补	优
松阳县水利局	2021年省水利建设与发展专项资金（小水电清理整改奖励）/2021年省补	优
松阳县水利局	2021年省水利建设与发展专项资金（水文站网运行维护及巡测）/2021年省补	良
松阳县水利局	2021年省水利建设与发展专项资金（幸福河湖试点县）/2021年省补	优
松阳县水利局	2021年省水利建设与发展专项资金（水旱灾害防御奖励）/2021年省补	良
松阳县水利局	2021年省水利建设与发展专项资金（山塘整治工程）/2021年省补	优
松阳县水利局	2022年省水利建设与发展资金(水文测站运行维护)	良
松阳县水利局	提前下达2022年省水利建设与发展资金(水文测报能力提升)	良
松阳县水利局	松阳县水文化公园运行管理费	优
松阳县水利局	小水电清理整改后续工作及生态流量监管	良
松阳县水利局	提前下达2022年省水利建设与发展资金(县管水库堤防水闸工程等维养)	良
松阳县水利局	提前下达2022年省水利建设与发展资金(其他公益类小型水库工程维护)	良
松阳县水利局	提前下达2022年中央财政水利发展资金(小型水库工程设施维修养护)	良
松阳县水利局	提前下达2022年省水利建设与发展资金(小港综合治理工程二期)	良
松阳县水利局	松阳水网-松古平原水系综合治理/2022年省补	良
松阳县水利局	提前下达2022年省水利建设与发展资金(水库除险加固工程)	良
松阳县水利局	提前下达2022年省水利建设与发展资金(松阴溪流域综合治理干流)	优
松阳县水利局	提前下达2022年中央财政水利发展资金(江北灌区续建配套改造)	良
松阳县水利局	提前下达2022年中央财政水利发展资金(中小河流治理)	优
松阳县水利局	提前下达2022年省水利建设与发展资金(松阴溪流域水生态保护修复)	优
松阳县水利局	2021年省水利建设与发展专项资金(江北灌区节水改造工程)/2021省补	良
松阳县水利局	2021年区域协调/数字化防灾减灾体系建设项目(防御中心)/2021年省补	优
松阳县水利局	2021省水利建设与发展专项资金(农饮水奖补)/山洪灾害防治项目	优
松阳县水利局	2021省水利建设与发展专项资金(农饮水奖补)/小型水库系统治理方案	优
松阳县水利局	基建/C02/2021年省水利建设与发展专项资金(小港综合治理工程)/2021省补	优
松阳县水利局	2021省水利建设与发展专项资金(农饮水奖补)/水安全保障“十四五”规划	优
松阳县水利局	2021省水利建设与发展专项资金(农饮水奖补)/水资源论证及日常维护	优
松阳县水利局	2021年省水利建设与发展专项资金(其他公益类小型水库工程维修养护巡查等)	良
松阳县水利局	2021省水利建设与发展专项资金(农饮水奖补)/其他小型水库维护	优
松阳县水利局	2020年区域协调/数字化防灾减灾体系建设项目(防御中心)/2020年省补	优
松阳县水利局	2021年省水利建设与发展专项资金(灌区维修养护)/2021年省补	良
松阳县水利局	2021省水利建设与发展专项资金(农饮水奖补)/水库除险加固工程	良
松阳县水利局	2021省水利建设与发展专项资金(农饮水奖补)/数字化改革(一期)项目	优
松阳县水利局	2021年省重大水利建设与发展专项资金(松阳县黄南水库工程)	优
松阳县水利局	2021省水利建设与发展专项资金(农饮水奖补)/水生态保护修复	良
松阳县水利局	2021年省重大水利建设与发展专项资金(松阴溪综合治理)/2021年省补	优
松阳县水利局	2021省水利建设与发展专项资金(农饮水奖补)/农饮水县级统管运维	良
松阳县水利局	2021省水利建设与发展专项资金(农饮水奖补)/供水工程信息化管理	良
松阳县水利局	2021省水利建设与发展专项资金(农饮水奖补)/2018至2020农饮水达标提标	优
松阳县水利局	2021年省水利建设与发展资金(水文测报能力提升采购)	优
松阳县水利局	2021年省水利建设与发展专项资金(小港综合治理工程)	优
松阳县水利局	2021年区域协调/数字化防灾减灾体系建设项目/水文中心	优
松阳县水利局	2020年度第一批省水利建设与发展专项资金黄南水库	优
松阳县水利局	松阳水网-松古平原水系综合治理工程	优
松阳县水利局	2022年省水利建设与发展资金(农业水价综合改革)	良
松阳县水利局	2022年区域协调/数字化防灾减灾体系建设项目(水文)	优
松阳县水利局	2022年省水利建设与发展资金(水资源节约与保护)	良
松阳县水利局	2022年省水利建设与发展资金(水旱灾害防御运行维护费)	优
松阳县水利局	提前下达2022年中央财政水利发展资金(中小河流治理)/小港综合治理二期	良
松阳县水利局	提前下达2022年中央财政水利发展资金(中小河流治理)/松古平原水系治理	优
松阳县水利局	2022年第二批中央水利发展专项资金/农业水价综合改革	良
松阳县水利局	2021年区域协调/江北灌区续建配套与节水改造项目	良
松阳县水利局	2022年区域协调/江北灌区续建配套与节水改造项目	良
松阳县水利局	2022年区域协调/农业农村基础设施建设项目(水利灾毁工程修复)	良
松阳县水利局	2021省水利建设与发展专项资金(农饮水奖补)/山塘及双百万工程前期费用尾欠	优
松阳县水利局	2021省水利建设与发展专项资金(农饮水奖补)/水库除险加固工程历年欠款	良
松阳县水利局	2022年区域协调/数字化防灾减灾体系建设项目	优
松阳县水利局	2021年区域协调/农村饮用水安全保障项目/2021年省补	优
松阳县水利局	中央重点生态保护修复治理/水生态保护修复项目(一期)	良
松阳县水利局	河道堤防和水库安全运行监测中心项目资金	优
松阳县水利局	松古平原监控提升工程项目资金	优
松阳县水利局	白沙翻板坝工程项目资金	优
松阳县水利局	中草药科普基地（松阴溪）项目资金	良
松阳县水利局	松阳县水利数字化改革(一期)项目	优
松阳县水利局	松阳抽水蓄能项目前期工作经费	良
松阳县水利局	基建/C01尾欠-松阳水利局办公楼修缮工程	优
松阳县水利局	2020债券/松阳县农村饮用水达标提标工程(2019-2020年单村供水工程)服务费	优
松阳县水利局	2020债券/松阳县农村饮用水达标提标工程(2019-2020年单村供水工程)服务费	优
松阳县水利局	2021债券/松阳县小港综合治理工程(黄南至五部、苏马坪段)	优
松阳县水利局	2020债券/松阳县农村饮用水达标提标工程(2019-2020年单村供水工程)	优

附件1：2022年部门项目支出绩效自评结果清单.xls

附件2：松阳县财政局关于2022年财政重点绩效评价和绩效抽评结果等有关情况的通报.doc

附件3：绩效评价报告-2020-2021年水文测报能力提升项目.docx

附件4：山塘综合整治绩效自评报告.docx

附件5：松阳县2022年度其他公益类小型水库（不含六都、庄门源水库）工程维修养护巡查等.doc

附件6：松阳县水利局2022年度部门决算公开表格.xls

附件：