一、概况

（一）部门职责

斋坛乡人民政府是松阳县人民政府的下属机关，受松阳县人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助辖区7个行政村开展组织建设、制度建设和其它工作；负责本辖区管理服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向县人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理松阳县人民政府交办的事项。

（二）机构设置

    从预算单位构成看，松阳县斋坛乡人民政府（本级）部门决算包括：松阳县斋坛乡人民政府本级决算。

    纳入松阳县斋坛乡人民政府(汇总)2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：松阳县斋坛乡人民政府无二级预算单位。

    本单位无内设机构。

  二、2022年度部门决算公开表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计3857.76万元，支出总计3857.76万元,与2021年度相比，各减少497.92万元，下降11.43%。主要原因是：项目工程比2021年少，资金收入支出相对减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计3414.9万元；包括财政拨款收入3230.33万元（其中，一般公共预算2238.67万元，政府性基金预算991.66万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计94.6%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入184.57万元，占收入合计5.4%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3690.3万元，其中基本支出954.81万元，占25.87%；项目支出2735.49万元，占74.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计3521.47万元，支出总计3521.47万元，与2021年相比，各减少547.42万元，下降13.45%。主要原因是项目工程比2021年少，资金收入支出相对减少；财政拨款支出年初预算数3394.44万元，完成年初预算的103.74%，主要原因是有些项目未纳入年初预算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2529.81万元，占本年支出合计的68.55%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少103.91万元，下降3.94%。主要原因是：基本支出和项目支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2529.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出722.9万元，占28.58%；国防（类）支出2.1万元,占0.08%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出8.1万元,占0.32%；社会保障和就业（类）支出115.61万元,占4.57%；卫生健康（类）支出40.79万元,占1.61%；节能环保（类）支出30.2万元,占1.19%；城乡社区（类）支出488.18万元,占19.3%；农林水（类）支出727.85万元,占28.77%；交通运输（类）支出218.05万元,占8.62%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出115.5万元,占4.57%；住房保障（类）支出56.4万元,占2.23%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出4.13万元,占0.16%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1543.47万元，支出决算为2529.81万元,完成年初预算的163.9%，主要原因是基本支出和项目支出增加。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为0万元，支出决算为12万元，决算数大于预算数的主要原因用于人大代表活动经费支出增加。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为7万元，支出决算为8.88万元，完成年初预算的126.86%,决算数大于预算数的主要原因是提升人大代表的学习、培训等费用支出增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为553.93万元，支出决算为596.27万元，完成年初预算的107.64%，决算数大于预算数的主要原因临时聘用人员社保支出、公用经费以及村级补助等增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.26万元，决算数大于预算数的主要原因信访支出增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为24.83万元，支出决算为25.28万元，完成年初预算的101.81%，决算数大于预算数的主要原因用于日常办公经费支出增加。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为2.39万元，支出决算为2.39万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因街道纪工委日常办公收入支出持平。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为3万元，支出决算为3.65万元，完成年初预算的121.67%，决算数大于预算数的主要原因群众团体事务支出增加。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.47万元，决算数大于预算数的主要原因组织事务支出增加。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.53万元，决算数大于预算数的主要原因党务工作经费增多。

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为7.05万元，支出决算为5.95万元，完成年初预算的84.4%，决算数小于预算数的主要原因是开展市场监督工作的支出费用减少。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为1.92万元，支出决算为41.21万元，完成年初预算的2146.35%，决算数大于预算数的主要原因一般公共服务支出经费增多。

国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。年初预算为2.1万元，支出决算为2.1万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因人武经费、国防收入支出持平。

文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于预算数的主要原因村级文化体育事业补助的增加。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）    其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为10.1万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的1%，决算数小于预算数的主要原因文化体育活动支出减少。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.27万元，决算数大于预算数的主要原因是社保支出经费增多。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.7万元，决算数大于预算数的主要原因是民政管理事务支出经费增多。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为33.98万元，支出决算为44.84万元，完成年初预算的131.96%，决算数大于预算数主要原因是养老保险缴费基数增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为16.99万元，支出决算为22.42万元，完成年初预算的131.96%，决算数大于预算数的主要原因职业年金缴费基数增加。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，决算数大于预算数的主要原因殡葬项目经费支出增加。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为8万元，支出决算为21.79万元，完成年初预算的272.37%，决算数大于预算数的主要原因养老服务经费支出增加。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.3万元，决算数大于预算数的主要原因残疾人就业保证金支出。

社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为9.05万元，完成年初预算的90.5%，决算数小于预算数的主要原因临时救助人数和金额补助减少。

社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为85万元，决算数大于预算数的主要原因移民项目增加。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为0.4万元，支出决算为0.4万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因退役军人优抚慰问补助支出持平。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因退役军人支出持平。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.76万元，决算数大于预算数的主要原因是精神病人照护补助增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为40.02万元，支出决算为40.02万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是人员无增减。

节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.34万元，决算数大于预算数的主要原因是秸秆禁烧工作经费的增加。

节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为18.53万元，支出决算为15.86万元，决算数小于预算数的主要原因是水体治理工作经费减少。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.87万元，决算数大于预算数的主要原因是拆迁征地支出增加。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.01万元，决算数大于预算数的主要原因是土地开发支出增加。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.7万元，决算数大于预算数的主要原因是农村基础设施建设支出增加。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.9万元，决算数大于预算数的主要原因是农村社会事业支出增加。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.41万元，决算数大于预算数的主要原因是农业农村生态环境支出增加。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为290.13万元，支出决算为207.04万元，完成年初预算的71.36%，决算数大于预算数的主要原因是社区补助经费收入支出增加。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为198.74万元，支出决算为372.24万元，完成年初预算的187.3%，决算数大于预算数的主要原因是其他农业类项目资金增多。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为34.54万元，支出决算为65.03万元，完成年初预算的188.27%，决算数大于预算数的主要原因生态公益林经费支出。

农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为33万元，决算数大于预算数的主要原因移民项目补助经费支出增加。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为9.62万元，支出决算为12.37万元，完成年初预算的128.59%，决算数大于预算数的主要原因是各村河道保洁经费支出增加。

农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为15.28万元，支出决算为15.28万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是农村基础设施建设经费支出持平。

农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。初预算为95.54万元，支出决算为156.84万元，完成年初预算的164.16%，决算数大于预算数的主要原因是乡村振兴支出经费增加。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0.77万元，支出决算为49.04万元，完成年初预算的636.88%，决算数大于预算数的主要原因农村一事一议项目建设补助支出增加。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.05万元，决算数大于预算数的主要原因各村组织运转补助经费支出增加。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为0万元，支出决算为36.33万元，决算数大于预算数的主要原因公路养护经费增加。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为76.48万元，支出决算为145.9万元，完成年初预算的190.77%，决算数大于预算数的主要原因公路道路硬化项目支出增加。

交通运输支出（类）邮政业支出（款）邮政普遍服务与特殊服务（项）。年初预算为2.4万元，支出决算为2.4万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因街道村邮员每季度工资收入支出持平。

交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算为14.6万元，支出决算为33.42万元，完成年初预算的228.9%，决算数大于预算数的主要原因公路修复提升工程项目增加。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为5.18万元，支出决算为5.18万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因自然资源利用与保护项目收入支出持平。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为90.58万元，决算数大于预算数的主要原因自然资源利用与保护项目工程款支出增多。

自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.74万元，决算数大于预算数的主要原因自然资源利用与保护项目工程款支出增多。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为56.29万元，支出决算为56.4万元，完成年初预算的100.2%，决算数大于预算数的主要原因住房公积金经费支出增加。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.96万元，决算数大于预算数的主要原因是应急管理支出增加。

灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算为0.2万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的85%，决算数小于预算数的主要原因是灾害防治及应急管理支出减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出828.01万元，其中：

人员经费743.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费84.79万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出991.66万元，占本年支出合计的26.87%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少443.51万元，下降30.9%。主要原因是：斋坛小区等基础设施建设项目支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出991.66万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出85万元,占8.57%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出43.88万元,占4.43%；农林水（类）支出21万元,占2.12%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出841.78万元,占84.89%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1850.96万元，支出决算为991.66万元,完成年初预算的53.58%，主要原因是项目资金减少等。其中：

社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。年初预算为26万元，决算为85万元，完成年初预算的326.92%，决算数大于预算数的主要原因是移民项目基础设施的建设支出增加。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，决算为2.87万元，决算数大于预算数的主要原因是征地和拆迁补偿支出增加。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为0万元，决算为4.01万元，决算数大于预算数的主要原因是土地开发支出增加。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，决算为0.7万元，决算数大于预算数的主要原因是农村基础设施建设支出增加。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。年初预算为0万元，决算为12.9万元，决算数大于预算数的主要原因是农村社会事业支出增加。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为0万元，决算为23.41万元，决算数大于预算数的主要原因是农业农村生态环境支出增加。

农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。年初预算为21万元，决算为21万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是农业农村生态环境支出持平。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为1803.96万元，决算为832.44万元，完成年初预算的46.15%，决算数小于预算数的主要原因小区项目支出减少。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，决算为6.99万元，决算数大于预算数的主要原因社会福利布置支出增加。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，决算为2.35万元，决算数大于预算数的主要原因体育建设补助支出增加。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为12.08万元，支出决算为3.35万元，完成全年预算的27.73%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是公务接待人数和次数减少。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为3万元，占89.67%，与2021年度相比持平，主要原因是公务用车购置及运行维护费支出减少；公务接待费支出决算为0.35万元，占10.33%，与2021年度相比，减少0.26万元，下降42.62%，主要原因是公务接待人数和批次减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国（境）费用。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是公车维护费用持平。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是未产生相关费用。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为3万元，支出决算为3万元，完成全年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是公务用车购置及运行维护费用持平。主要用于周边地区出差、入村开展工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出未增加；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费全年预算数为9.08万元，支出决算为0.35万元，完成全年预算的3.85%。国内公务接待11批次，累计38人次。主要用于接待外县人员到本单位公务活动等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是公务接待次数和人数减少。其中：

外事接待支出0万元，主要用于接待外宾支出，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.35万元，主要用于接待外县人员到本单位公务活动，接待11批次，累计38人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为78.58万元，支出决算为84.79万元，完成年初预算的107.9%，决算数大于预算数的主要原因日常运行经费支出增加；比2021年度增加26.42万元，增长45.26%，主要原因是日常运行经费支出增加。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额1,676.24万元，其中：政府采购货物支出4.31万元、政府采购工程支出1,671.93万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1,676.24万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额1,676.24万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.26%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的99.74%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，斋坛乡人民政府本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，斋坛乡人民政府组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目9个，二级项目10个，共涉及资金75.12万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

组织对本部门“双代理工作经费”“路灯电费补助”等10个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出75.12万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，没有项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，保障了乡机关运转的日常经费，执行数与预算数一致，执行率均为100%，自评结果均为优秀。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

斋坛乡人民政府组织随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，路灯电费补助项目、群团妇工作经费项目绩效自评具体情况如下：

路灯电费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为2.7858万元，执行数为2.7858万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按3元每人的固定标准补助到村，为9000余村民夜间出行提供了保障，为维护辖区治安提供了基础。发现的问题及原因：路灯的迁移、维护维修工作负荷增加，需进一步加强路灯的维护维修管理；下一步改进措施：加强路灯的维护维修管理，做好辖区道路照明及亮化设施、设备的日常维护维修工作。

群团妇工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障团委、妇联、民兵等工作的落实；二是提高乡政府日常工作的完成效率。发现的问题及原因：一是群团妇工作战线长，还需要增加人力、物力、财力；二是有时资金拨付不及时。下一步改进措施：一是加强人力、物力、财力的投入；二是完善资金拨付流程，强化资金监管，加快资金拨付进度。

3.财政评价项目绩效评价结果。无

4.部门评价项目绩效评价结果。

松阳县仙坑源河道整治及排灌渠工程—二期灌渠工程项目绩效目标已完成100%，评价结果：优。

重点自评项目绩效自评报告

（一）项目概况。

松阳县斋坛乡仙坑源河道整治及排灌渠工程（一期排渠工程）项目绩效目标已完成100%，目前已报账56.37万元.项目主要建设内容为新建水渠和完成灌砌石挡墙500米左右等。使水利基础设施条件得到进一步改善。

（二）绩效分析及评价结论。

松阳县斋坛乡仙坑源河道整治及排灌渠工程（一期排渠工程）项目绩效目标已完成100%，目前已报账56.37万元.

（1）通过对项目改造建设，新建水渠和完成灌砌石挡墙500米左右，提高耕地的灌溉设施条件，完善农田排水系统；

（2）通过完善水渠道路系统，为调整农业生产结构提供良好的平台，满足规模化经营和机械化作业的要求。

（三）主要经验及做法。

该项目的立项严格按照县级统一标准立项批复，并经村民代表会议通过，决策民主。在具体实施、管理等方面也发挥了村级作用。

项目区道路布局基本遵循因地制宜、讲求实效；有利生产、节约成本；综合兼顾；远近结合等原则。根据项目区内外现有的道路交通情况，在充分利用现有主干道的基础上，结合道路布局的要求，田间道和生产路同农业生产过程直接相联系，具有货运量大、运输距离短、季节性强、费工多的特点，有利于田间生产和劳动管理，与田、林、沟、渠布局结合。新建田间道路路面为3米-5米宽。

（四）主要问题分析。

（1）在结构调整中，使田块破碎，道路和沟渠的通达度降低。

（2）土地生产科技含量不高，对提高土地利用率、耕地复种指数有较大的制约作用。

（五）相关建议。

为方便农业生产和农民生活，考虑了项目区周边的环境、原有的道路系统以及当地农业生产的需要，增加田块破碎，道路和沟渠的通达度，新修道路与现有道路、规划田块、居民点相协调，有利于田间生产管理，提高土地利用率，耕地复种指数，保护生态环境，防止水土流失。

（六）其他需要说明的问题。

无

（七）附件。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：指人大会议支出。

18.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：指用于提升县人大代表的学习、培训等费用支出。

19.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指用于人员经费支出。

20.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指用于信访方面的支出。

21.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指用于人员经费、公用经费及日常工作开展的经费支出。

22.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：是指用于纪委开展的日常工作支出费用。

23.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指用于团委开展的日常工作支出费用。

24.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：是指用于党建开展的日常工作支出费用。

25.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：是指用于开展党务工作的日常支出费用。

26.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：指用于开展市场监督工作支出费用。

27.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指用于一般公共服务工作支出费用。

28.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：指用于党建开展民兵工作支出费用。

29.文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指用于开展文化旅游工作的费用。

30.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指用于基层文化活动公用费用支出。

31.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指用于社保支出经费。

32.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指用于民政管理事务支出经费。

33.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是指用于机关事业单位人员养老保险缴费支出。

34.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：是指用于机关事业单位人员职业年金缴费支出。

35.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：指用于殡葬管理支出费用。

36.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：指用于老年人福利费用支出。

37.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：是指用于残疾专职委员人员经费支出。

38.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：是指用于农村、社区困难群众临时救助支出。

39.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：是指用于移民项目支出。

40.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：是指用于退役军人优抚慰问补助支出。

41.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：指用于退役军人管理支出。

42.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：是指用于日常公共卫生工作支出。

43.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是指用于人员经费支出44.43.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：指用于秸秆禁烧费用支出。

43.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指用于水体整治费用支出。

44.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指用于拆迁征地支出。

45.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指用于土地开发支出。

46.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指用于农村基础设施建设支出。

47.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）：指用于农村社会事业支出。

48.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：指用于农业农村生态环境支出。

49.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指用于“基本无违建县”创建、农村土地综合整治等项目支出。

50.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：是指用于农业生产发展支出。

51.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）：是指用于生态精品农业、“六边三化三美”工作、农村环境保洁等支出。

52.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：是指用于农村生态公益林补偿支出。

53.农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：指用于移民项目支出。

54.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：是指用于人员费用支出村级水利员经费支出。

55.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：是指用于人员费用支出美丽乡村建设、农村环境综合保洁、生猪规模养殖场支出。

56.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：是指用于支出农村社会经济专项扶贫、搬迁扶贫补助支出。

57.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：指用于农村生活污水治理、办公场所建设、农村道路建设、农民饮用水建设等费用支出。

58.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：是指用于人员费用支出村级组织运转、村级组织活动场所、村级便民服务中心补助、社区党组织服务群众工作补助、党建工作支出。

59.农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：是指用于基础设施建设支出。

60.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：是指用于农村公路养护工作支出。

61.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：是指用于农村公路养护工作投入支出。

62.交通运输支出（类）邮政业支出（款）邮政普遍服务与特殊服务（项）：是指用于村级邮政员工作投入支出。

63.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）：指用于农村公路改造提升工程支出。

64.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：指用于自然资源利用项目支出。

65.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：指用于其他自然资源利用项目支出。

66.自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）：指用于其他自然资源利用项目支出。

67.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指用于人员住房公积金支出。

67.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指用于消防应急管理支出。

68.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：指用于其他应急管理支出。

69.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：是指用于基础设施建设项目支出。

73.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：是指用于基层开展体育活动支出费用。

74.其他支出（类）类彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：是指用于避灾安置场所建设补助、社区服务中心建设补助、居家养老服务照料中心建设补助、村老年公寓消防整改补助支出。

75.其他支出（类）类彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：是指用于新望社区开展体育活动支出。

五、附件

 松阳县斋坛乡人民政府2022年度部门决算公开表格.xls