一、概况

（一）部门职责

1.围绕县政协和政协委员履行政治协商、民主监督、参政议政职能，做好各项服务工作。

2.做好实施县政协全会、常委会会议、主席会议的决议、决定的服务工作。

3.负责县政协全体会议、常务委员会议、主席会议及其他重要会议的会务工作，协助专委会开展经常性工作。

4.组织各种报告和重要材料的起草工作。

5.协调在松省、市政协委员的视察、调查、座谈、研讨等活动的安排。

6.研究和宣传党的统一战线和人民政协的理论、方针、政策，做好反映社情民意及其他重要信息工作。

7.负责县政协机关的人事工资、文书档案、财务、统计、后勤服务和日常接待联络等工作。

8.承办领导交办的其它工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，松阳县政协办公室部门决算包括：松阳县政协办公室本级决算。

纳入松阳县政协办公室2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

二、2022年度部门决算公开表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1,309.97万元，支出总计1,309.97万元,与2021年度相比，各增加232.02万元，增长21.52%。主要原因是：人员变动和新增项目（第十届委员培训经费50万、数字政协建设经费60万和乡镇民生议事堂建设经费27万）。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,301.16万元；包括财政拨款收入1,296.16万元（其中，一般公共预算1,296.16万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.62%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入5万元，占收入合计0.38%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,298.3万元，其中基本支出853.77万元，占65.76%；项目支出444.53万元，占34.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1,296.16万元，支出总计1,296.16万元，与2021年相比，各增加233.01万元，增长21.92%。主要原因是人员变动和新增项目（第十届委员培训经费50万、数字政协建设经费60万和乡镇民生议事堂建设经费27万）；财政拨款支出年初预算数1116.72万元，完成年初预算的116.07%，主要原因是人员变动。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,296.16万元，占本年支出合计的99.84%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加233.01万元，增长21.92%。主要原因是：人员变动和新增项目（第十届委员培训经费50万、数字政协建设经费60万和乡镇民生议事堂建设经费27万）。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,296.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,096.85万元，占84.62%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出84万元,占6.48%；卫生健康（类）支出48.76万元,占3.76%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出66.55万元,占5.13%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1116.72万元，支出决算为1,296.16万元,完成年初预算的116.07%，主要原因是人员变动。其中：

一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为507.47万元，支出决算为654.46万元，完成年初预算的128.97%，决算数大于预算数的主要原因人员经费变动。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为108万元，支出决算为108万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是政协会议与往年相比，基本持平，无变化。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是委员视察工作与往年相比，基本持平，无变化。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算为229万元，支出决算为207.49万元，完成年初预算的90.61%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩支付。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为118万元，支出决算为116.9万元，完成年初预算的99.07%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩支付。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为34.09万元，支出决算为55.31万元，完成年初预算的162.25%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为17.05万元，支出决算为27.65万元，完成年初预算的162.17%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他机关事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.03万元，决算数大于预算数的主要原因是按照财政局预算资金追加安排，支付了离退休人员的住房补贴。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为42.68万元，支出决算为48.76万元，完成年初预算的114.25%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为50.43万元，支出决算为66.55万元，完成年初预算的131.97%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出853.77万元，其中：

人员经费801.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费52.1万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

松阳县政协办公室2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

松阳县政协办公室2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为12.7万元，支出决算为12.7万元，完成全年预算的100%，2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度持平，无增减变化，主要原因是未安排因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度持平，无增减变化，主要原因是公车改革，公务用车购置及运行维护费由公务用车平台统一派车并列支；公务接待费支出决算为12.7万元，占100%，与2021年度相比，增加1.76万元，增长16.09%，主要原因是接待省内外政协来松阳考察批次增多，费用增加。经县财政预算局年底统筹全县三公预算指标，调整松阳县政协办公室公务接待费全年预算指标后予以列支。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是2022年未安排出国（境）外出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是公车改革，公务用车购置及运行维护费由公务用车平台统一派车并列支。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置。主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是公车改革，公务用车购置及运行维护费由公务用车平台统一派车并列支。主要用于办公所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为12.7万元，支出决算为12.7万元，完成全年预算的100%。国内公务接待94批次，累计1,340人次。主要用于接待省内外政协来松阳考察等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是接待省内外政协来松阳考察批次增多，费用增加。经县财政预算局年底统筹全县三公预算指标，调整松阳县政协办公室公务接待费全年预算指标后予以列支。故决算数等于全年预算数。其中：

外事接待支出0万元，主要用于外宾接待，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出12.7万元，主要用于接待省内外政协来松阳考察，接待94批次，累计1,340人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为79.69万元，支出决算为52.1万元，完成年初预算的65.38%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩支付；比2021年度增加3.71万元，增长7.67%，主要原因是人员变动。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额90.26万元，其中：政府采购货物支出90.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额90.26万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额28.61万元，占授予中小企业合同金额的31.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，松阳县政协办公室本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，松阳县政协办公室组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目8个，共涉及资金465万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目，本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价；

本年无部门整体支出绩效评价；

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

松阳县政协办公室随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，参政议政经费项目和松阳县第十届政协委员培训经费项目绩效自评具体情况如下：

参政议政经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优”。项目全年预算数为92万元，执行数为91.2万元，完成预算的99.13%。项目绩效目标完成情况：一是委员积极开展活动，提高履职能力；二是编辑印发《松阳政协》彩刊4期；三是成功举办田园论坛；四是通过刊物、论坛等参政议政方式，为实现县委、县政府确定的各项目标任务凝聚共识、智慧和力量。发现的问题及原因：一是资金使用合理性需进一步强化；二是参政议政内容和形式有待进一步丰富。下一步改进措施：拓宽参政议政渠道，创新工作方式，提高参政议政水平。

松阳县第十届政协委员培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是换届后，实现政协委员和政协机关全员培训全覆盖；二是通过培训，切实提高政协委员的全面履职能力和政协机关干部业务能力。发现的问题及原因：一是资金利用可更为优化；二是培训实效可更为强化。下一步改进措施：积极探索培训新模式，拓宽渠道，切实提高履职能力水平。

参政议政经费项目支出绩效自评表

（2022年度）

松阳县第十届政协委员培训经费项目支出绩效自评表

（2022年度）

3.财政评价项目绩效评价结果。

无

4.部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

19、一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）：反映政协开展各类视察的支出。

20、一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）：反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

21、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

22、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

24、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

25、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、附件

2022年部门项目支出绩效自评结果清单

 松阳县政协办公室2022年度部门决算公开表格.xls