一、概况

（一）部门职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各项生产，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。  

2．制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火、减灾防汛工作。  

3．负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。  

4．按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。  

5．抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。  

6．完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，松阳县安民乡人民政府部门决算包括：松阳县安民乡人民政府本级决算。

纳入松阳县安民乡人民政府2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：松阳县安民乡人民政府本级。

二、2022年度部门（单位）决算公开表

三、2022年度部门（单位）决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

    2022年度收入总计2,649.97万元，支出总计2,649.97万元,与2021年度相比，各减少290.97万元，下降10.98%。主要原因是：项目陆续完成。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,497.96万元；包括财政拨款收入2,179.57万元（其中，一般公共预算2,059.65万元，政府性基金预算119.92万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计87.25%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入318.39万元，占收入合计12.75%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2,469.09万元，其中基本支出679.55万元，占27.52%；项目支出1,789.54万元，占72.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计2,214.42万元，支出总计2,214.42万元，与2021年相比，各减少187.45万元，下降7.80%。主要原因是项目陆续完成，拨款资金减少；财政拨款支出年初预算数1559.07万元，完成年初预算的142.03%，主要原因是各项目均为年中追加，未纳入年初预算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,059.65万元，占本年支出合计的83.42%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少238.32万元，下降10.37%。主要原因是：项目陆续完成，拨款资金减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,059.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出654.62万元，占31.78%；国防（类）支出3.02万元,占0.15%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出78.15万元,占3.79%；社会保障和就业（类）支出93.23万元,占4.53%；卫生健康（类）支出27.33万元,占1.33%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出4.36万元,占0.21%；农林水（类）支出983.35万元,占47.74%；交通运输（类）支出115.81万元,占5.62%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出51.38万元,占2.49%；住房保障（类）支出44.68万元,占2.17%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出3.72万元,占0.18%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1508.15万元，支出决算为2,059.65万元,完成年初预算的136.57%，主要原因是农林水、交通运输等等支出等增加。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.57万元，决算数大于预算数的主要原因人大会议提升项目追加。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.07万元，决算数大于预算数的主要原因人大代表履职能力提升项目追加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为434.15万元，支出决算为465.99元，完成年初预算的107.33%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为76.50万元，支出决算为76.37万元，完成年初预算的99.83%，决算数小于预算数的主要原因红色乡镇打造经费有结转至下年。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）。年初预算为38万元，支出决算为38万元，完成年初预算的100%。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为2.17万元，完成年初预算的108.50%，决算数大于预算数的主要原因清廉村居建设经费增加。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.39万元，决算数大于预算数的主要原因干部招商驻外补贴经费安排。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为3万元，支出决算为3.70万元，完成年初预算的123.33%，决算数大于预算数的主要原因三留人员经费追加。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0.65万元，支出决算为0.84万元，决算数大于预算数的主要原因结对帮扶、革命遗址保护项目等追加。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为4.22万元，支出决算为22.47万元，完成年初预算的532.46%，决算数大于预算数的主要原因网格员经费追加。

国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。年初预算为2.20万元，支出决算为1.20万元，完成年初预算的54.54%，决算数小于预算数的主要原因民兵连长岗位津贴追加。

国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.82万元，决算数大于预算数的主要原因国防建设经费追加。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为11.00万元，支出决算为63.05万元，完成年初预算的573.18%，决算数大于预算数的主要原因诗路文化带建设等项目追加。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0.6万元，支出决算为15.10万元，完成年初预算的2516.66%，决算数大于预算数的主要原因文化礼堂建设、党史办活动等经费追加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为26.87万元，支出决算为35.94万元，完成年初预算的133.76%。决算数大于预算数的主要原因人员招录。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为13.43万元，支出决算为17.97万元，完成年初预算的134.80%，决算数大于预算数的主要原因人员招录。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.80万元，决算数大于预算数的主要原因社会救助站工作经费追加。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为7.80万元，支出决算为8.30万元，完成年初预算的106.41%，决算数大于预算数的主要原因全国县级以下追加。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.10万元，决算数大于预算数的主要原因殡葬业务追踪经费追加。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.50万元，决算数大于预算数的主要原因养老照料服务中心运行补助经费追加。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.30万元，决算数大于预算数的主要原因残疾人专职委员工资及五险经费追加。

社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.65万元，决算数大于预算数的主要原因临时救助支出经费追加。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.56万元，决算数大于预算数的主要原因退役军人服务保障体系经费追加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为27.08万元，支出决算为27.08万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.25万元，决算数大于预算数的主要原因疫情防控经费追加。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为7.58万元，支出决算为43.60万元，决算数大于预算数的主要原因垦造耕地等项目追加。

农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为1.08万元，支出决算为1.08万元，完成年初预算的100%。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农林水支出（项）。年初预算为57.70万元，支出决算为74.53万元，完成年初预算的129.17%，决算数大于预算数的主要原因中蜂养殖示范园等项目经费追加。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为81.94万元，支出决算为156.27万元，完成年初预算的190.71%，决算数大于预算数的主要原因森林生态效益补偿资金追加。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为7.56万元，支出决算为10.94万元，完成年初预算的144.71%，决算数大于预算数的主要原因安民森林康养等项目追加。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为452.07万元，支出决算为346.09万元，完成年初预算的76.56%，决算数小于预算数的主要原因水利灾毁项目经费年底结转。

农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为41.67万元，支出决算为41.67万元，完成年初预算的100%。

农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）。年初预算为45.77万元，支出决算为108.27万元，完成年初预算的236.55%，决算数大于预算数的主要原因农村生活垃圾分类及综合保洁经费追加。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为80万元，决算数大于预算数的主要原因苏马坪村环境综合整治等相关经费追加。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.50万元，决算数大于预算数的主要原因消薄等经费追加。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为100万元，支出决算为130.00万元，完成年初预算的130%，决算数大于预算数的主要原因中央、省消薄项目资金追加。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.81万元，决算数大于预算数的主要原因公路养护等资金追加。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为4.64万元，支出决算为39.60万元，完成年初预算的853.45%，决算数大于预算数的主要原因公路养护等资金追加。

交通运输支出（类）邮政业支出（款）邮政普遍服务与特殊服务（项）。年初预算为1.92万元，支出决算为1.92万元，完成年初预算的100%。

交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为68.48万元，决算数大于预算数的主要原因台坑公路项目资金追加。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.44万元，决算数大于预算数的主要原因耕地保护资金追加。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.40万元，决算数大于预算数的主要原因健康森林资金追加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为44.69万元，支出决算为44.68万元，完成年初预算的99.98%，决算数小于预算数的主要原因公积金基数调整在预算之后。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为3.72万元，支出决算为3.72万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出589.16万元，其中：

人员经费527.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

公用经费61.51万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出154.77万元，占本年支出合计的6.27%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加50.87万元，增长32.87%。主要原因是：大潘坑村节地生态安葬示范点补助等项目资金增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出154.77万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出14.5万元,占9.37%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出140.27万元,占90.63%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为50.92万元，支出决算为154.77万元,完成年初预算的303.95%，主要原因是政府性基金项目多为年中追加。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.4万元，决算数大于预算数的主要原因水旱灾害防御经费支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为141.00万元，决算数大于预算数的主要原因松阳县文物保护经费支出。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为29.75万元，支出决算为48.93万元，完成年初预算的215.08%，决算数大于预算数的主要原因林业有害生物防治等项目支出。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为1.17万元，支出决算为34.85万元，完成年初预算的2978.63%，决算数大于预算数的主要原因松阳农村饮用水达标提标工程等项目支出。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为50.00万元，决算数大于预算数的主要原因安民乡社会工作站建设等追加。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为64.84万元，完成年初预算的324.20%，决算数大于预算数的主要原因省扶持体育发展专项资金等追加。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为19万元，支出决算为8.19万元，完成全年预算的43.11%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是公务接待费多数在下半年报销，日常办公经费在下半年统筹使用。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，无增减；公务用车购置及运行维护费支出决算为3万元，占36.64%，与2021年度相比，减少0.06万元，下降1.96%，主要原因是上年存在上年结转；公务接待费支出决算为5.19万元，占63.36%，与2021年度相比，增加4.38万元，增长540.74%，主要原因是上年公务接待支出基本从其他资金支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为3万元，支出决算为3万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算等于全年预算数。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为3万元，支出决算为3万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。主要用于浙K4011S所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费全年预算数为16万元，支出决算为5.19万元，完成全年预算的32.44%。国内公务接待35批次，累计500人次。主要用于接待上级部门或其他单位来乡指导等支出。决算数小于预算数的主要原因是大部分公务接待费用其他资金支付，部门决算未体现。其中：

外事接待支出0万元，主要用于外宾接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出5.19万元，主要用于上级部门或其他单位来乡指导等支出,接待35批次，累计500人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为61.32万元，支出决算为61.52万元，完成年初预算的100.33%，决算数大于预算数的主要原因日常开支有所增加；比2021年度减少7.73万元，下降11.16%，主要原因是部分差旅费和劳务费通过其他资金支出。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额38.02万元，其中：政府采购货物支出30.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.55万元。授予中小企业合同金额38.02万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额38.02万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，安民乡人民政府本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，松阳县人民政府望松街道办事处组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目9个，二级项目116个，共涉及资金1789.54万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度测绘与地理信息建设与服务项目、河道保洁经费等15个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金154.77万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。

组织对本部门“双代理工作经费”“路灯电费补助”等116个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1789.54万元，政府性基金预算支出154.77万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，没有项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，保障了安民乡机关运转的日常经费，执行数与预算数一致，执行率均为100%，自评结果均为优秀。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

松阳县安民乡人民政府在2022年度部门（单位）决算中反映“路灯电费补助”“ 驾驶员经费”项目绩效自评结果。

路灯电费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为1.08万元，执行数为1.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是基本保障了各村路灯电费及维修维护费用;二是基本解决了各村农村路灯亮化问题；三是为村民出行提供了方便；四是提高了村民对乡政府的信任度；发现的问题及原因：一是村级分布较散，路灯普遍存在盲区；二是资金数量偏少，不能完全解决相关支出；三是山区农村分散，效率不高。下一步改进措施：一是加强对路灯的管理；二是汇聚人口，节约资源。

公务用车运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了乡政府公务车的正常运转;二是基本解决了工作人员公务出行调配问题；三是为应急突发事件处置提供交通保障；发现的问题及原因：一是资金数量偏少，公务用车全年保障运行还有一定差距；二是难以统筹支配，除了保险费外的邮费、维修费不易控制。下一步改进措施：一是加强对日常运行的邮费情况掌握；二是预算安排还有待进一步完善。

3.财政评价项目绩效评价结果。无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

五、评价报告文字部分（报告综述）

（一）项目概况。

简述项目背景：丽水瓯江流域山水林田湖草生态与修复工程是省自然资源厅2020年度的重点工作之一，并已推荐列入国家“十四五”生态保护与修复重点工程。切合丽水绿色发展战略作为“建设浙江大花园核心区的重要手段”。

立项依据：松发改初设〔2021〕42号松阳县发展和改革局关于松阳县安民溪小流域水土流失综合治理项目投资概算的批复。

立项程序：松发改可研〔2021〕5号松阳县发展和改革局关于丽水瓯江流域山水林田湖草生态保护与修复工程——松阳县松阴溪流域水生态保护与修复项目（一期）可行性研究报告的批复、松发改初设〔2021〕42号松阳县发展和改革局关于松阳县安民溪小流域水土流失综合治理项目投资概算的批复。

绩效目标：水土失得到有效控制，现有植被质量得到有效改善，基本控制新的水土流的产生；农业生产条件得到改善。

组织实施：项目由安民乡政府牵头，县水利局监管，以安民乡人民政府为业主、由施工单位和监理单位按照合同和施工要求实施。

资金管理情况：资金由乡财政所实施监管，做到专款专用。严格按照施工进度、在支付审批手续齐全的条件下进行支付。

（二）绩效分析及评价结论。 

1.简述评价对象和范围、评价实施过程与评价方法。

评价对象及范围为松阳县安民溪小流域水土流失综合治理项目。评价实施过程为工程项目整个过程；评价方法为数量指标，质量指标，社会效益，生态效益，可持续发展，群众满意率等整体评价。

绩效分析。项目单位组织了监理单位、业主单位和上级主管部门到项目施工现场实地检查和核实绩效指标完成情况，主要检查了项目的施工情况、项目建设管理情况、项目完成进度、项目资金使用情况及项目实现的综合效益等。水土失得到有效控制，现有植被质量得到有效改善，基本控制新的水土流的产生。项目绩效目标设置合理、绩效目标基本完成。

3.评价结论。

（三）主要经验及做法。

做好前期调研工作，做好政策处理工作，做好与部门对接工作。施工前期充分考虑天气等因素，选择下半年雨水较少的时候施工等。

（四）主要问题分析。

施工中发生政策处理不到位影响施工进度问题。前期处理中大部分政策处理已完成，个别较难处理的计划在施工中同步推进，因对问题的难度考虑不充分，导致施工进度受影响。

（五）相关建议。

充分考虑政策处理实际情况，合理安排施工阶段和进度，确保施工不受影响。后续制定相关管理制度，按相关要求落实管护人员和维护经费，加强对工程的日常运行管理维护和汛期安全巡查。

（六）其他需要说明的问题。

（七）附件。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：是指用于人员经费支出。

18.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：是指用于县人民代表补选产生支出。

19.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：是指用于提升县人大代表的学习、培训支出。

20.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:是指用于人员经费支出。

21.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）:是指用于办公费用支出。

22.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：是指县级部门对联系村补助支出。

23.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：是指信访办公费用及差旅费等支出。

24.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:是指用于人员经费支出。

25.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：是指用于人员经费、公用经费及日常工作开展的经费支出。

26.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：是指用于街道纪委开展的日常工作支出费用。

27.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：是指开展“田园文化旅游周”工作支出费用。

28.一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）其他工商行政管理事务支出（项）：是指开展食品安全工作支出费用。

29.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：是指用于街道团委、妇联开展的日常工作支出费用。

30.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：是指用于人员经费及开展日常工作支出费用。

31.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：是指用于县级部门对联系村补助。

32.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：是指用于党建开展的日常工作支出费用。

33.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：是指用于开展宣传工作的日常支出费用。

34.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：是指用于开展党务工作的日常支出费用。

35.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：是指用于人员经费支出。

36.公共安全支出（类）公安（款）国内安全保卫（项）：是指用于人员经费支出。

37.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：是指用于县级部门对联系村补助。

38.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：是指用于人员经费支出。

39.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：是指用于是人员经费支出。

40.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：是指用于基层文化活动公用费用支出。

41.文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：是指用于对历史文化建筑的修缮补助支出。

42.文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：是指用于基层群众开展日常体育活动支出。

43.文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）：是指用于人员经费支出。

44.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：是指用于基层文化体育日常活动支出。

45.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：是指用于企业退休人员社区活动支出。

46.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：是指用于街道社区获得初级职称人员的奖励支出。

47.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是指用于机关事业单位人员养老保险缴费支出。

48.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：是指用于机关事业单位人员职业年金缴费支出。

49.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：是指用于农村、社区劳动保障和社会救助站的岗位补助支出。

50.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：是指用于是农村、社区养老服务补贴支出。

51.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：是指用于县残联结对帮扶村支出。

52.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：是指用于残疾专职委员人员经费支出。

53.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：是指用于农村、社区困难群众临时救助支出。

54.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：是指用于日常公共卫生工作支出。

55.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）：是指用于农村、社区计生服务员的岗位补贴支出。

56.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：是指用于人员经费支出。

57.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）：是指用于日常开展食品药品管理工作支出。

58.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是指用于人员经费支出。

59.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是指用于人员经费支出。

60.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：是指用于开展“五水共治”的日常工作支出。

61.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：是指用于“基本无违建县”创建、农村土地综合整治等项目支出。

62.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：是指用于人员经费用支出。

63.农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）：是指用于农村基础设施建设的费用支出。

64.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：是指用于人员经费支出。

65.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：是指用于生态精品农业、“六边三化三美”工作、农村环境保洁等支出。

66.农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）：是指用于农村生态公益林补偿支出。

67.农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）：是指用于枯死松木清理、中华秋沙鸭保护项目支出。

68.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）：是指用于人员费用支出。

69.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：是指用于人员费用支出村级水利员经费支出。

70.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：是指用于人员费用支出美丽乡村建设、农村环境综合保洁、生猪规模养殖场支出。

71.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：是指用于人员费用支出扶持农村农业生产发展支出。

72.农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）：是指用于人员费用支出扶持农村农业生产发展支出。

74.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：是指用于人员费用支出农村社会经济专项扶贫、搬迁扶贫补助支出。

75.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：是指用于农村老屋修缮、农村道路建设、农民饮用水建设、农村生活污水治理项目支出。

76.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：是指用于人员费用支出村级组织运转、村级组织活动场所、村级便民服务中心补助、社区党组织服务群众工作补助、党建工作支出。

77.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：是指用于村的物业综合楼建设支出。

78.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：是指用于人员费用支出村旧会堂改造建设补助支出。

79.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：是指用于农村生活污水治理、枯死松木清理支出。

80.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：是指用于农村公路养护工作投入支出。

81.交通运输支出（类）邮政业支出（款）邮政普遍服务与特殊服务（项）：是指用于村级邮政员工作投入支出。

82.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：是指用于开展日常安全生产工作支出。

83.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：是指用于生猪污染整治提升工作支出。

84.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：是指用于农村危房治理改造补助支出。

85.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指用于人员住房公积金支出。

86.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：是指用于退休人员的住房补贴费用。

87.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：是指用于移民茶叶种植培训支出。

88.社会保障和就业支出（类）小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：是指用于村路基填方项目支出。

89.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：是指用于三改一拆项目政策处理费支出。

90.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：是指用于小型农田水利补助资金支出。

91.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：是指用于垦造耕地项目、县级部门结对帮扶村补助支出。

92.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：是指用于对农村农户C级、D级危旧房修缮补助支出。

93.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：是指用于垦造耕地项目、农村公路养护、农村水利工程、河道保洁、居家养老服务照料中心补助支出。

94.其他支出（类）类彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：是指用于避灾安置场所建设补助、社区服务中心建设补助、居家养老服务照料中心建设补助、村老年公寓消防整改补助支出。

95.其他支出（类）类彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：是指用于新望社区开展体育活动支出。

五、附件

安民乡

2022年度安民乡人民政府决算公开表格.xls