松阳县残疾人联合会2022年部门预算
目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2022年松阳县残疾人联合会预算安排情况说明
（一）关于松阳县残疾人联合会2022年收支预算情况的总体说明
（二）关于松阳县残疾人联合会2022年收入预算情况说明
（三）关于松阳县残疾人联合会2022年支出预算情况说明
（四）关于松阳县残疾人联合会2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于松阳县残疾人联合会2022年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于松阳县残疾人联合会2022年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于松阳县残疾人联合会2022年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于松阳县残疾人联合会2022年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于松阳县残疾人联合会2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2022年松阳县残疾人联合会部门部门预算表
（一）2022年县级部门收支预算总表
（二）2022年县级部门收入预算总表
（三）2022年部门支出预算总表
（四）2022年县级部门财政拨款收支预算总表
（五）2022年县级部门一般公共预算支出表
（六）2022年县级部门一般公共预算基本支出表
（七）2022年县级部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2022年县级部门政府性基金预算支出表
（九）2022年县级部门国有资本经营预算支出表
（十）2022年县级部门项目支出预算表
（十一）2022年县级部门预算财政拨款重点项目支出预算表
一、部门概况
（一）主要职能
1、贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策及相关法律、法规，协助政府和有关部门制定和实施本县残疾人工作的具体实施办法和规定，制定本县残疾人事业发展的中、长期规划和有关政策，对相关业务领域进行指导和管理。
2、弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，动员、组织社会开展扶残助残活动，加强残疾人文化、体育、福利、法制工作，创造良好环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
3、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬自尊、自信、自强、自立的精神，为社会主义建设作出贡献。
4、组织开展残疾人康复、医疗、训练和残疾预防工作，残疾人用品用具供应，无障碍环境建设的指导、监督。
5、负责开展残疾人劳动就业、教育、扶贫工作，健全残疾人劳动就业服务网络，依法收缴、管理和使用残疾人就业保障金。
6、指导乡镇残联组织建设和社区残疾人工作，开展相关干部的培训工作。
7、承担县人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调与服务。
8、指导和管理各类残疾人社团组织。
9、开展残疾人事业的对外交流与合作。
10、承担县委、县政府及上级业务主管部门交办的其他工作。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，松阳县残疾人联合会预算包括：松阳县残疾人联合会本级预算。
二、2022年松阳县残疾人联合会局部门预算安排情况说明
（一）关于松阳县残疾人联合会2022年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，松阳县残疾人联合会局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。松阳县残疾人联合会2022年收支总预算3128.68万元。
（二）关于松阳县残疾人联合会2022年收入预算情况说明
松阳县残疾人联合会2022年收入预算3128.68万元，比上年执行数减少338.21万元，下降9.8%，主要是拨款减少。其中：一般公共预算拨款收入3011.27万元，占96.3%；政府性基金收入117.41万元，占3.7%；专户资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。
（三）关于松阳县残疾人联合会2022年支出预算情况说明
松阳县残疾人联合会2022年支出预算3128.68万元。比上年执行数减少338.21万元，下降9.76%，主要是支出减少。
1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出2956.71万元、卫生健康支出24.40万元、住房保障支出30.16万元、其他支出117.41万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出341.04万元，日常公用支出41.73万元，项目支出2745.91万元。
结转下年0万元。
（四）关于松阳县残疾人联合会2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
松阳县残疾人联合会2022年财政拨款收支总预算3128.68万元。收入包括：一般公共预算拨款收入3011.27万元、政府性基金收入117.41万元、上年结转0万元；支出包括：社会保障和就业支出2956.71万元、卫生健康支出24.40万元、住房保障支出30.16万元、其他支出117.41万元。
（五）关于松阳县残疾人联合会2022年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
松阳县残疾人联合会2022年一般公共预算当年拨款 3011.27万元，比2021年执行数增加201.68万元，主要是拨款增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
包括社会保障和就业支出2956.71万元，占98.2%；卫生健康支出24.40万元，占0.8%；农林水支0万元，占0%；住房保障支出30.16万元，占1.00%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出20.41万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）机关事业单位职业年金缴费支出（项）10.21万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）支出297.59万元，主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）其他残疾人事业事务支出2628.50万元，主要用于残疾人事业方面的支出。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）行政单位医疗和事业单位医疗支出24.40万元，主要用于按照国家规定标准为行政事业工作人员缴纳的医疗保险费。
6、 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出30.16万元，主要用于按照国家规定标准缴纳的住房公积金等支出。
（六）关于松阳县残疾人联合会2022年一般公共预算基本支出情况说明
松阳县残疾人联合会2022年一般公共预算基本支出 万元382.77万元，其中：
人员经费341.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费41.73万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于松阳县残疾人联合会2022年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况
松阳县残疾人联合会2022年政府性基金预算当年拨款117.41万元，比2021年执行数增加5.31万元，增长4.7%，主要是拨款增加。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况
其他支出（类）117.41万元，占100%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况
（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）事务117.41万元，主要用于残疾人事业的彩票公益金支出。
（八）国有资本经营预算
松阳县残疾人联合会2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于松阳县残疾人联合会2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
松阳县残疾人联合会2022年“三公”经费预算数为7.44万元，比上年执行数增加0.15万元，增长2.1%，增加的主要原因是公务用车运行费拨款增加，具体如下：
1.因公出国（境）费用：2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，上年预算金额为 0万元，与上年持平，原因是该项费用实行全县总额控制，年初暂不下达到具体单位。本部门因工作需要有因公临时出国（境）人员，按规定程序审核审批同意后，财政部门将指标下达给本部门。
2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算2.24万元，比上年执行数下降2.2%。主要用于接待公务接待等支出。减少的主要原因是严格控制公务接待人次，公务接待支出减少。
3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算5.2万元，比上年执行数增长4%。其中，公务用车购置支出0万元，主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年执行数持平，主要原因是该项项费用实行全县总额控制，年初暂不下达到具体单位。本部门因工作需费需购置公务用车按规定程序审批同意后，财政部门将用车购置指标下达给本部门；公务用车运行维护费支出5.2万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年执行数增长4%，主要原因是公务活动人次增加，费用相应增加。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2022年松阳县残疾人联合会本级参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算3128.68万元,比上年预算减少338.21万元，下降9.8%，主要是财政拨款减少。
2.政府采购情况
2022年松阳县残疾人联合会各单位政府采购预算总额0 万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算0万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，松阳县残疾人联合会所属各预算单位共有车辆1辆，其中，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.绩效目标设置情况
2022年松阳县残疾人联合会专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2628.5万元。一级项目2个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和机关事业单位职业年金缴费。
12.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）指主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）:指主要用于残疾人康复方面的支出。
14．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）指主要用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。
15．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）指主要用于其他残疾人事业方面的支出。
16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指主要用于按照国家规定标准为机关工作人员缴纳的医疗保险费。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指主要用于按照国家规定标准缴纳的住房公积金等支出。
18. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）指主要用于残疾人事业的彩票公益金支出。
2022年部门预算公开(报表)（分库）残联.xls